按照新《预算法》规定以及《上杭县财政局关于批复茶地镇人民政府2016年度部门决算的通知》（杭财库〔2017〕 4号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《关于重新核定各乡镇有关机构编制事项的通知》杭编[2010]37号，我单位的主要职责是： 

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。保护国有财产和集体财产，保户公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

（七）指导社区居民委员会的组织制度建设和业务建设，促进居民委员会民主自治

二、部门预算单位基本情况

茶地镇人民政府部门包括1个机关行政科室及6个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、当年取得的主要事业成效。

1、农业生产稳定发展，全面落实各项惠农政策，农业主导产业得到提升壮大，农村经济得到持续发展。粮食生产保持平稳态势，年播种面积保持在1.9万余亩，实现粮食总产约6700吨。烤烟生产稳定发展，年种植面积878亩，收购烟叶20余万斤，实现烟叶税46.2万元。适度发展食用菌产业，年栽种规模494万袋，产值约1850万元。2014年成立茶米香农民专业合作社，获得“省级示范社”称号，并在2016年全国农产品500强好品牌评选中排名第136名，在2016年“6·18”项目推介会上与三明市农业科学研究院签约杂交水稻新品种泸优明占成果转化项目。

2、项目工作初见成效。坚持全方位、多渠道、多形式实施项目带动战略，坚决打好项目落地攻坚战役。2016年“五个一批”工作中，项目谋划6个、签约3个、开工6个、建成1个、增资1个，聘请紫金咨询有限公司编制4个可行性研究报告，并报请相关部门通过审核与立项。

3、是基础设施更加完善。坚持以完善农村基础设施为抓手，重点实施一批民生工程，不断改善人民群众生产生活条件。道路改造成效明显。卫生院职工周转宿舍楼、中心小学食堂、中心幼儿园2016年投入使用。完成4个村的农家书屋、8个村的农民健身工程、4个村的农村住宅小区建设。农村基础不断夯实。完成土地整治3068亩、旧村复垦123亩。完成翁基村、高屋村道路改造和调和村防洪堤共270万元的革命老区转移支付建设项目。

4、社会保障更加有力。扎实打好脱贫攻坚战役，对照“十项措施”实施精准脱贫，预计完成2016年112户247人脱贫任务。城乡居民合作医疗制度年均参合率99%，及时兑现各项农业补贴，发放农业种植补助扶持资金共97.4万元，认真推广“三农”综合保险，累计收取各类保费11.7万元。

5、生态建设成效显著。坚决打好生态环保攻坚战役，淘汰黄标车19辆、燃煤锅炉1座，建设集镇垃圾中转站、集镇污水处理厂。积极创建生态乡村，实施“家园清洁行动”，运行保洁长效机制，全镇居住环境明显改善，认真实施茶地村美丽乡村建设，积极开展官山村宜居环境整治。

6、是社会事业长足进步。2015年9月30日举行撤乡设镇揭牌仪式，10月1日开始实施镇管村制度。2013年开始编纂乡志，2016年编印。2016年9月22日，顺利主办上杭县第十一届（东南）片区农民文化体育节，并荣获团体总分一等奖。积极发挥精神文明建设促进会作用，组建“草根艺术团”，大力加强精神文明建设，促进会2015年荣获省委文明办授予的“志愿者先进组织”称号，2016年荣获省首届志愿服务项目大赛银奖、第三届中国青年志愿服务项目大赛铜奖。

四、收入支出预算执行情况分析

2016年茶地镇人民政府部门年初结转和结余2.2万元，本年收入1281.85万元，本年支出1281.65万元，无事业基金弥补收支差额，无结余分配，年末结转和结余 2.4万元。

（一）2016本年收入1281.85万元，比2015年决算数增加195.56 万元，增长18％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入789.18万元

2. 事业收入492.47万元。

（二）2016本年支出1284.65万元，比2015年决算数增加175.99万元，增长19.3％，具体情况如下：

1. 基本支出895.84万元。其中，人员支出439.37万元，公用支出456.46万元。

2. 项目支出385.81万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出789.18万元，比2015年决算数增加153.45万元，增长24.1%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出307.71万元，比去年236.72万元增支70.99万元，增长29.99%；

（2）财政事务支出34.11万元元，比去年26.31万元增支7.8万元，增加29.65%；主要是2016年财政所新增一位人员

（3）人口与计划生育事务支出54.98万元，比去年42.66万元增支12.32万元，增长28.88%。

（4）、文化体育与传媒—文化事业费支出15万元，比去年0.3万元增支14.7万元，主要是上杭县第十一届（东南）片区农民文化体育节在我镇主办。

（5）农林水事务支出300.84万元，比去年173.13万元增支127.71万元，增长73.76%，

（6）其他支出295.03万元，比去年157.11万元增支137.92万元，增长87.78%。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出25万元，同比下降16.7%。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费7万元。其中：公务用车运行费7万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量7辆。

（二）公务接待费18万元。主要用于主要用于上级来人等方面的接待活动等方面的接待活动，累计接待412批次、接待总3090人数。

附件：

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.部门决算相关信息统计表

9.政府采购情况表