政府预决算相关重要事项说明

一、市（县、区）本级支出预算说明

2018年度上杭县本级一般公共预算支出数为316938万元，比2017年度预算数增加（减少）11830万元，增长3.88%。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一）一般公共服务支出18608万元，较预算数增加891万元，增长5.03%。主要原因是人员经费增加。其中：

1.人大事务670万元，较预算数增加14万元，增长2.13%。基本与预算数持平。

2.政协事务548万元，较预算数减少38万元，下降6.48%。主要原因是人员减少。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务3765万元，较预算数增加533万元，增长16.49%。主要原因是人员经费增加。

4.发展与改革事务1706万元，较预算数增加46万元，增长2.77。基本与预算数持平。

5.统计信息事务760万元，较预算数增加114万元，增长17.65%。主要原因是人员经费增加。

6.财政事务1311万元，较预算数增加234万元，增长21.73%。主要原因是人员经费增加。

7.税收事务800万元，与预算数持平。

8.审计事务546万元，较预算数减少48万元，下降8.08。主要原因是人员减少。

9.人力资源事务159万元，较预算数减少1万元，下降0.62%。基本与预算数持平。

10.纪检监察事务768万元，较预算数增加333万元，增长76.55%。主要原因是纪检人员公用经费增加。

11.商贸事务1464万元，较预算数减少684万元，下降31.84%。主要原因是专项减少。

12.工商行政管理事务1735万元，较预算数增加113万元，增长6.97%。主要原因是人员经费增加。

13.质量技术监督与检验检疫事务126万元，较预算数增加76万元，增长152%。主要原因是专项增加。

14.民族事务159万元，较预算数减少5万元，下降3.05%。基本与预算数持平。

15.宗教事务6万元，较预算数增加6万元，增长100%。主要原因是专项增加。

16.港澳台侨事务87万元，与预算数持平。

17.档案事务220万元，较预算数增加99万元，增长81.82%。主要原因是专项增加。

18.民主党派及工商联事务120万元，较预算数增加23万元，增长23.71%。主要原因是人员经费增加。

19.群众团体事务315万元，较预算数增加80万元，增长34.04%。主要原因是人员经费增加。

20.党委办公厅(室)及相关机构事务1704万元，较预算数增加113万元，增长7.1%。主要原因是人员经费增加。

21.组织事务424万元，较预算数减少133万元，下降23.88%。主要原因是人员经费减少。

22.宣传事务462万元，较预算数减少29万元，下降5.91%。主要原因是人员经费减少。

23.统战事务197万元，与预算数持平。

24.其他共产党事务支出556万元，较预算数增加115万元，增长26.08%。主要原因是人员经费增加。

25.其他一般公共服务支出0万元，较预算数减少70万元，下降100%。主要原因是专项减少。

（二）国防支出267万元，较预算数减少21万元，下降7.29%。主要原因是人员经费减少。其中：

1.国防动员267万元，较预算数减少21万元，下降7.29%。主要原因是人员经费减少。

（三）公共安全支出13552万元，较预算数增加1325万元，增长10.84%。主要原因是人员经费增加。其中：

1.武装警察893万元，较预算数增加70万元，增长8.51%。主要原因是人员经费增加。

2.公安11512万元，较预算数增加1202万元，增长11.66%。主要原因是专项增加。

3.司法1147万元，较预算数增加53万元，增长4.84%。基本与预算数持平。

（四）教育支出81578万元，较预算数增加4671万元，增长6.07%。主要原因是人员经费增加。其中：

1.教育管理事务2629万元，较预算数增加2449万元，增长1360.56%。主要原因是专项增加。

2.普通教育62436万元，较预算数减少2732万元，下降4.19%。基本与预算数持平。

3.职业教育2184万元，较预算数减少1420万元，下降39.4%。主要原因是专项减少。

4.特殊教育385万元，较预算数增加30万元，增长8.45%。主要原因是人员经费增加。

5.进修及培训2626万元，较预算数增加246万元，增长10.34%。主要原因是专项增加。

6.教育费附加安排的支出1800万元，与预算数持平。

7.其他教育支出9518万元，较预算数增加6098万元，增长178.3%。主要原因是专项增加。

（五）科学技术支出7698万元，较预算数减少147万元，下降1.87%。基本与预算数持平。其中：

1.科技条件与服务7565万元，较预算数减少155万元，下降2.01%。基本与预算数持平。

2.科学技术普及133万元，较预算数增加8万元，增长6.4%。主要原因是人员经费增加。

（六）文化体育与传媒支出4116万元，较预算数增加888万元，增长27.51%。主要原因是人员经费增加。

1.文化2715万元，较预算数增加1117万元，增长69.9%。主要原因是人员经费增加。

2.文物504万元，较预算数减少22万元，下降4.18%。基本与预算数持平。

3.新闻出版广播影视791万元，较预算数增加70万元，增长9.71%。主要原因是人员经费增加。

4.其他文化体育与传媒支出106万元，较预算数减少277万元，下降72.32%。主要原因是专项减少。

（七）社会保障和就业支出28543万元，较预算数减少14454万元，下降33.62%。主要原因是专项减少。

1.人力资源和社会保障管理事务1267万元，较预算数减少27956万元，下降95.66%。主要原因是专项减少。

2.民政管理事务502万元，较预算数增加23万元，增长4.8%。基本与预算数持平

3.行政事业单位离退休8352万元，较预算数增加8352万元，增长100%。主要原因是新科目调整。

4.就业补助100万元，与预算数持平。

5.抚恤662万元，较预算数减少24万元，下降3.5%。基本与预算数持平。

6.退役安置549万元，较预算数减少51万元，下降8.5%。主要原因是专项减少。

7.社会福利1474万元，较预算数增加693万元，增长88.73%。主要原因是专项增加。

8.残疾人事业848万元，较预算数增加166万元，增长24.34%。主要原因是专项增加。

9.红十字事业30万元，较预算数减少7万元，下降18.92%。主要原因是公用经费减少。

10.最低生活保障260万元，较预算数减少120万元，下降31.58%。主要原因是人员减少。

11.临时救助100万元，与预算数持平。

12.特困人员救助供养1214万元，较预算数增加202万元，增长19.96%。主要原因是补助标准提高。

13.其他生活救助320万元，较预算数增加55万元，增长20.75%。主要原因是补助标准提高。

14.财政对基本养老保险基金的补助12206万元，较预算数增加4209万元，增长52.63%。主要原因是补助标准提高。

15.其他社会保障和就业支出659万元，较预算数增加4万元，增长0.61%。基本与预算数持平。

（八）医疗卫生与计划生育支出31822万元，较预算数增加7801，增长32.48%。主要原因是专项增加。

1.医疗卫生与计划生育管理事务454万元，较预算数减少4224万元，下降90.29%。主要原因是专项减少。

2.公立医院4383万元，较预算数增加708万元，增长19.27%。主要原因是专项增加。

3.基层医疗卫生机构7442万元，较预算数增加1940万元，增长35.26%。主要原因是人员经费增加。

4.公共卫生3205万元，较预算数增加1689万元，增长111.41%。主要原因是专项增加。

5.中医药325万元，较预算数增加125万元，增长62.5%。主要原因是专项增加。

6.计划生育事务3089万元，较预算数增加793万元，增长34.54%。主要原因是专项增加。

7.食品和药品监督管理事务360万元，与预算数持平。

8.行政事业单位医疗600万元，与预算数持平。

9.财政对基本医疗保险基金的补助6639万元，较预算数增加1794万元，增长37.03%。主要原因是补助标准提高。

10.医疗救助319万元，较预算数减少30万元，下降8.6%。主要原因是人员减少。

11.其他医疗卫生与计划生育支出5006万元，较预算数增加5006万元，增长100%。主要原因是增加了县医院整体搬迁专项。

（九）节能环保支出3798万元，较预算数减少9957万元，下降72.39%。主要原因是专项减少。

1.环境保护管理事务1280万元，较预算数增加748万元，增长140.6%。主要原因是人员经费增加。

2.环境监测与监察0万元，较预算数减少82万元，下降100%。主要原因是专项减少。

3.污染防治2518万元，较预算数减少23万元，下降0.91%。基本与预算数持平。

4.自然生态保护0万元，较预算数减少10000万元，下降100%。主要原因是专项减少。

5.污染减排0万元，较预算数减少600万元，下降100%。主要原因是专项减少。

（十）城乡社区支出22029万元，较预算数增加12662万元，增长135.18%。主要原因是专项增加。其中：

1.城乡社区管理事务8810万元，较预算数增加3659万元，增长71.03%。主要原因是人员经费增加。

2.城乡社区规划与管理0万元，较预算数减少800万元，下降100%。主要原因是专项减少。

3.城乡社区公共设施10068万元，较预算数增加10001万元，增长14926.87%。主要原因是专项增加。

4.城乡社区环境卫生3151万元，较预算数减少198万元，下降5.91%。主要原因是公用经费减少。

（十一）农林水支出22342万元，较预算数增加19万元，增长0.09%。基本与预算数持平。

1.农业4219万元，较预算数减少1913万元，下降31.2%。主要原因是专项减少。

2.林业7151万元，较预算数增加1346万元，增长23.19%。主要原因是专项增加。

3.水利3751万元，较预算数减少432万元，下降10.33%。主要原因是专项减少。

4.扶贫4098万元，较预算数增加475万元，增长13.11%。主要原因是专项增加。

5.农业综合开发93万元，较预算数增加93万元，增长100%。主要原因是人员经费增加。

6.农村综合改革500万元，与预算数持平。

7.普惠金融发展支出680万元，较预算数增加680万元，增长100%。主要原因是专项增加。

8.其他农林水支出1850万元，较预算数减少230万元下降11.06%。主要原因是专项减少。

（十二）交通运输支出2660万元，较预算数增加168万元，增长6.74%。主要原因是专项增加。

1.公路水路运输2090万元，较预算数减少402万元，下降16.13%。主要原因是专项减少。

2.其他交通运输支出570万元，较预算数增加570万元，增长100%。主要原因是专项增加。

（十三）资源勘探信息等支出4998万元，较预算数增加159万元，增长3.29%。基本与预算数持平。

1.工业和信息产业监管575万元，较预算数增加33万元，增长6.09%。主要原因是人员经费增加。

2.安全生产监管902万元，较预算数增加90万元，增长11.08%。主要原因是人员经费增加。

3.国有资产监管278万元，较预算数增加41万元，增长17.3%。主要原因是人员经费增加。

4.支持中小企业发展和管理支出3243万元，较预算数减少5万元，下降0.15%。基本与预算数持平。

（十四）商业服务业等支出1398万元，较预算数增加596万元，增长74.31%。主要原因是专项增加。

1.商业流通事务242万元，较预算数减少214万元，下降46.93%。主要原因是专项减少。

2.旅游业管理与服务支出356万元，较预算数增加10万元，增长2.89%。基本与预算数持平。

3.涉外发展服务支出800万元，较预算数增加800万元，增长100%。主要原因是专项增加。

（十五）金融支出1030万元，较预算数增加175万元，增长20.47%。主要原因是专项增加。

1.金融部门监管支出110万元，与预算数持平。

2.金融发展支出920万元，较预算数增加175万元，增长23.49%。主要原因是专项增加。

（十六）国土海洋气象等支出1763万元，较预算数增加1万元，增长0.06%。基本与预算数持平。

1.国土资源事务1758万元，较预算数增加1万元，增长0.06%。基本与预算数持平

2.地震事务5万元，与预算数持平。

（十七）粮油物资储备支出565万元，较预算数增加7万元，增长1.25%。基本与预算数持平。

1.粮油事务565万元，较预算数增加7万元，增长1.25%。基本与预算数持平。

（十八）预备费5000万元，与预算数持平。

（十八）其他支出(类)35186万元，较预算数增加7567万元，增长27.4%。主要原因是专项增加。

1.其他支出(款)35186万元，较预算数增加7567万元，增长27.4%。主要原因是专项增加。

（十九）债务付息支出6500万元，较预算数减少1500万元，下降18.75%。主要原因是债务利息减少。

1.地方政府一般债务付息支出6500万元，较预算数减少1500万元，下降18.75%。主要原因是债务利息减少。

（二十）债务发行费用支出0万元，与预算数持平。

1.地方政府一般债务发行费用支出0万元，与预算数持平。

（二十一）债务还本支出2205万元，较预算数减少1795万元，下降44.87%。主要原因是债务还本支出安排减少。

（二十二）转移性支出21280万元，较预算数增加2774万元，增长14.99%。主要原因是专项增加。

1.补助下级支出20160万元，较预算数增加2745万元，增长15.76%。主要原因是专项增加。

2.上解支出941万元，与预算数持平。

3.年终结余179万元，较预算数增加29万元，增长19.33%。主要原因是收入增加。

二、财政转移支付安排情况

2018年度上杭县对下税收返还和转移支付预算数为5564万元，比2017年度预算数增加592万元，增长11.91%。具体情况如下：

（一）一般性转移支付

2018年度上杭县对下一般转移支付预算数为5564万元，比2017年度预算数增加592万元，增长11.91%。具体情况如下（分项目表述）：

1.体制补助收入项目5564万元，较预算数增加592万元，增长11.91%。主要原因是结算补助增加。

（二）专项转移支付

2018年度上杭县对下专项转移支付预算数为0万元，与2017年度预算数持平。

（三）税收返还

2018年度上杭县对下税收返还预算数为0万元，与2017年度预算数持平。具体情况如下（分项目表述）：

1.增值税返还预算数0万元，与预算数持平。

2.消费税返还预算数0万元，与预算数持平。

3.所得税基数返还预算数0万元，与预算数持平。

4.成品油税费改革税收返还预算数0万元，与预算数持平。

三、举借政府债务情况

2017年，全县新增政府债务限额60000万元，实际发行新增债券60000万元（一般债券60000万元，专项债券0万元）。截至2017年底，全县政府债务余额403475万元（一般债务171513万元，专项债务231962万元）；县本级政府债务余额403475万元（一般债务171513万元，专项债务231962万元），债务余额严格控制在上级核定的限额700239万元内。

四、预算绩效开展情况

2017年，县财政部门对科技创新和产业发展扶持资金、造福工程危房改造等8个领域9个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金50261万元。其中，绩效等级达到“优”的有1项，达到“良”的有6项，评为“合格”的有2项。