目  录

第一部分 部门概况…………………………………………

一、部门主要职责…………………………………………

二、部门决算单位基本情况………………………………

三、部门主要工作总结……………………………………

第二部分 2023年度部门决算表……………………………

一、收入支出决算总表……………………………………

二、收入决算表……………………………………………

三、支出决算表……………………………………………

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………

五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………

第三部分 2023年度部门决算情况说明……………………

一、收入支出决算总体情况说明…………………………

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………………

八、预算绩效情况说明……………………………………

九、其他重要事项情况说明………………………………

第四部分 名词解释…………………………………………

第五部分 附件………………………………………………

第一部分 

部门概况

一、部门主要职责

上杭县中都镇人民政府的主要职责是：中都镇管辖面积150平方公里，下辖20个行政村、4701户、1.84万人。

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。 （二）以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。 （三）管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。 （四）协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。 （五）做好农业、农村、农民工作，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主，促进镇村和谐。二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县中都镇人民政府包括1个机关行政处罚（科）室及3个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

（注：没有下属单位的部门或单位，可说明“本部门无下属单位”。）

三、部门主要工作总结

2023年，上杭县中都镇人民政府主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻党中央决策部署和省委、市委、县委要求，全力推动高质量发展，扎实办好中都百姓的事。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）、产业发展稳步提升

1.农业产业结构不断优化。发挥种粮大户引领带动作用，以大户带小户，从小田变大田，全年31户种粮大户共流转土地4420亩，全年粮食播种面积达23285亩,发放各类农业种植补助资金约604.8万元。大力发展烟稻轮植、菌稻轮植，在稳定粮食种植面积的同时，提高村民收入，2023年烟叶种植面积3670亩，同比增长37.6%；在去年羊肚菌试种成功基础上，大力推广菌稻轮种模式，镇政府出台优惠政策，免费为全镇提供种植技术服务、烘干设备等，目前全镇共种植羊肚菌35亩，同比去年增加169.2%。持续推动百香果种植，龙岩安心农产品有限公司不断探索、总结提升，通过改良品种，强化田间管理，将亩产量提高约1倍，果品得到一致好评。

2.招商引资和财税培育成效明显。充实招商引资工作专班人员，抓住与广州对口合作契机，主要领导带队前往广州、福州、厦门等地开展招商对接活动，成功签约上杭县中都镇上都百香果育苗种植及果汁加工等6个项目，新引进福建绿涛市政园林工程有限公司等3家建筑业企业（目前已有15家建筑企业，其中一级资质企业4家）。飞地工业企业福建豪锦鹏新材料有限公司年产1.8亿套锂电池配套新材料研发生产项目2023年3月份已正式投产，首批3万套锂离子电池产品已于3月10日顺利下线出产。上杭县中都富光汀江湾区山水田园综合体项目在福建省文旅经济发展大会上签约。2023年全镇实现税收6477.65万元，同比增长18.82%，从财力相对薄弱乡镇跻身全县第一方阵。

3.一二三产业融合发展趋势良好。发挥粮食种植传统优势，依托国家产业强镇全域产业布局，以“稻香小镇”为主题，积极推进一二三产业融合发展，把田园变成景区，将人吸引进来，把东西带出去，增加村民收入。抓住上都片区区位改善的重大机遇，按照县城“后花园”定位实施露屿度假村项目，科学规划吃住行游购娱项目，露屿沙滩、新风标美食、江边休闲带、民族风情园、民宿、农家餐馆等业态自10月份试运营以来，迅速成为全县乃至全市的网红旅游休闲打卡地。在中都溪现有16公里生态步道上实施景观提升及业态培育项目，实施集镇湿地公园至罗溪的樱花长廊，在增添喜庆、提升景观的同时预计能够带动聚集人气。

二、项目建设高效推进

1.强化项目策划储备。聘请专业机构全镇域、各领域全面策划储备项目，把上级政策与中都实际有机结合起来，把时间提前花在项目前期上，努力做到上级要报项目时就有相应的储备、上级资金下达后项目能及时开工建设、项目建成后串点成线连片效果好。2023年，向上争取资金9790万元，位居全县乡镇前列。目前共策划储备上都溪重点山洪沟防洪治理工程、中都镇军联至集镇段公路改建工程等16个重点项目，其中，中都镇富光村基础设施提升建设项目已成功申报中央专项彩票公益金，根据全镇房屋安全摸排结果聘请第三方专业机构积极策划的5个工程包治理项目已成功落地3个，汀江流域上都溪水生态环境整治项目已入中央库，中都镇县级移民后扶示范区项目完成专家评审，上杭县中都文化旅游基础设施建设项目正在申请中央专项债资金。

2.强化项目推进机制。健全清单化节点化推进项目机制，制定项目工作任务清单，倒排时序进度，细化责任人员，坚持每周召开项目推进会，加强工作配合，强化要素保障，及时解决问题。截至目前，全镇总投资1.69亿元的17个重点项目已竣工或年内竣工。组建露屿度假村项目工作专班，专班人员蹲点驻守露屿度假村项目一线，确保项目高质高效推进；为保障富光道路一期B段项目顺利实施，不厌其烦与上级部门反复沟通汇报，把不可能变为可能；大胆创新建设方法，在一溪两岸景观提升项目中用粗砂混凝土透水路替代传统的透水砖，效果好且成本仅为原先的三分之一，获得一致好评；优化调整中都镇灌区节水改造项目设计方案，节约成本140多万元，让更多农户受益。提前主动开展上杭县经中都镇前往广东省高速公路项目前期工作，得到上级和广东省大力支持，省市县交通运输部门前来中都现场调研。

3.强化基础设施提升。在富光道路一期A段（富光至临城黄竹）顺利竣工的同时，继续实施富光大道一期B段（富光至军联、富光至长徐），项目于2023年5月正式开工，预计2024年5月完工，建成后上都片区至城区的路程从40分钟缩短至20分钟；开展中都镇军联至集镇段公路改建工程项目前期工作，推动对军联至集镇道路截弯取直，进一步缩短上都片区至集镇的车程，三个项目建成后将形成中都集镇至上杭南高速出口环形通道，中都将与县城连为一体，一跃成为近城区。涉及瑞香、富光、军联、陈和等14个村总投资1280万元的中都镇灌区节水改造项目于2023年6月开工，建成后将进一步加强农业基础设施建设，增强产业发展能力。投资200万元，在罗溪村、蛟腾村实施高标准农田建设项目，持续提升农业产业发展条件。

三、镇村面貌提档升级

1.人居环境持续提升。坚持提前谋划实施“两治一拆”，谋划一批、实施一批、验收一批，确保高标准高质量，饶坊村在2023年第一批“两治一拆”农村人居环境整治验收中以全县最高（98.5分）获得优秀等次。推进农村环境卫生保洁及垃圾清运（县域）一体化项目，将垃圾收集转运、乡村道及河道保洁等委托社会化运营，实现全镇环境治理一盘棋。推进垃圾分类试点示范工作，科学合理设置垃圾分类亭，配备干湿分类设备，成功创建市级全镇域垃圾分类试点乡镇，全市、全县垃圾分类现场会在我镇召开。

2.生态环境进一步改善。建立村级水质监测考核机制，压实村级主体责任和驻村工作队、村两委干部网格巡查责任。运用科技手段提高效率，通过水质自动监测设备，对境内两个断面水质开展24小时在线监测，建立水质监测数据台账，根据台账数据开展污染源排查和精准治理。大力加强工程措施，实施农村污水处理整县推进项目，铺设6.5公里污水管网，项目在全县率先开工；在部分流域试点投放鹅卵石，通过石头之间产生的河水涡流带走淤泥，改善水质。

3.集镇品质持续升级。持续开展高速路口至集镇主干道环境整治和品质提升工程，不断美化环境，提升文化内涵。实施集镇人居环境整治项目，对兴民路石化加油站至中杭加油站路段进行“白改黑”，集镇主要区域两纵两横道路全面完成改造。对集镇排水沟进行优化提升，有效改善集镇路面积水问题。对集镇两侧饶坊村、罗溪村沿溪区域脏乱差开展整治，实施三鑫木制品综合加工厂关闭工程，建设约5000平方米的中都群众文化活动中心和占地约20亩、近千个停车位的大型便民停车场。

四、民生福祉持续增进

1.筑牢民生底线。持续做好防止返贫监测，常态化走访脱贫户，用好用活衔接资金，不断巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。坚持在全面摸排的基础上每月党委会专题研究困难群体救助保障工作，加强对低保、特困、残疾人员等困难群体的关心关爱，累计发放各类补助524.4万元。积极开展就地就近就业工作，精准排查摸清就业底数，为村民推送就业信息，组织开展就业培训，2023年新增就业人员99人。

2.办好民生事业。镇十八届人大三次会议安排的10项为民办实事项目按序时完成进度。成立中都镇教育发展促进会，将奖教奖学与教学质量提升挂钩，推动教育事业发展，2023年中考考入一中7人，二中7人，上普高线36人，普高上线率高于全县平均水平，达66.7%，在全市初中“五率”评比中获得三等奖。接受了国家卫生乡镇现场测评。重视文脉保护与传承，推动古建筑活化利用，上杭县首家、全市第二家非国有博物馆—龙岩市善书堂客家耕读博物馆于2023年5月正式开馆，都康村祥和书院入选“第三届福建省示范书屋”。注重丰富群众文化生活，十番音乐协会和来苏诗社常态化开展活动，成功举办“大美兴坊”主题文艺晚会及“福籽同心爱中华·第十六个民族团结进步宣传月”专场文艺演出。

五、治理水平明显提升

1.严守安全生产防线。健全安全生产隐患清单化管理机制，常态化开展安全生产隐患排查整治和安全警示宣传教育，提高安全生产风险防范能力。在全市率先完成低收入群体居住环境消防安全提升工程，全市现场会在我镇召开。在全县率先成立乡镇专职消防队，提升消防应急救援能力。实施地质灾害排危除险工程，消除罗溪、瑞香、睦邻、亲睦、陈和5个村共计10处高陡边坡安全隐患；实施滑坡治理工程，消除永联曾加山13户群众地质灾害风险。进一步健全完善防汛机制，增强应急救援队伍人员力量，补齐防汛物资储备，为镇村干部配备防汛装备“六小件”。按“四必上”要求在40余处镇村主干道交汇口安装爆闪灯、广角镜、减速带、标识牌等，在富光、永联、复兴等7个村安装波形护栏共计7.6公里，不断完善道路交通安全基础设施建设。

2.守住安定稳定底线。完善平安建设深入抓具体抓工作体系，建立有效管用的镇村干部挂村联片包户网格化管理制度，确保平安工作在一线落细落实。制定《中都镇护林员综合巡查管理工作细则》，组建综合巡查队伍，定期对涉麻制毒重点区域、重点场所开展巡查。认真抓好电信网络诈骗、严重精神障碍患者等重点人员管控工作。严厉打击非法融资、网络诈骗等行为，全力守护好群众的“钱袋子”。组建工作专班，不厌其烦、锲而不舍攻坚矛盾纠纷历史遗留问题，截至目前，成功化解93起矛盾纠纷，其中包含上都九江潭电站纠纷、长徐村林地纠纷等历时多年的缠访积案。

防震减灾、武装征兵、共青团、民兵预备役、库区移民、档案、保密、工会、统计、工商联、老年人、妇女儿童、青少年、残疾人、科协等各项工作得到加强。

在取得成绩的同时，我们也应清醒地认识到，面对新时代新要求，我镇经济社会发展还存在不少短板，主要体现在：一是品牌亮点培育打造不够，在完成工作的同时，总结提炼经验不够，树典型、抓示范做得不够，特别是党建品牌培育打造不够；二是农业产业缺乏多样性，村集体和群众抓产业的积极性调动不够，除水稻、烟草外带动性强的惠民产业不多，群众增收渠道不够宽；三是策划储备项目仍显不足，项目策划储备主要集中在环保、水利、移民等方面，农业及产业发展等方面项目储备较少，项目策划储备不均衡、不全面。

第二部分 

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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