2022年度

上杭县中都镇人民政府部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2022年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县中都镇人民政府部门的主要职责是：

（一）中都镇人民政府的主要职责是：中都镇管辖面积150平方公里，下辖20个行政村、4701户、1.84万人。单位的主要职能是：（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。（二）以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。（三）管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。（四）协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。  

二、部门基本情况

从决算单位构成看，上杭县中都镇人民政府部门包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2022年，上杭县中都镇人民政府单位主要任务是：在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的有效监督和广大人民群众的支持下，镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委、县政府关于全力打造老区苏区振兴发展县域样板的部署要求，坚持项目策划储备争取、总部经济和飞地工业、本地富民产业“三轮驱动”高质量发展思路，在围绕“一带一路一线”加快提升基础设施的同时，大力推动一二三产融合发展，全镇各项事业取得新进展新成效。今年以来，先后获评国家农业产业强镇、省级乡村治理示范镇、市级新时代红土地党的建设工作先进集体等荣誉称号，被市里推荐为省级集镇环境整治样板示范乡镇。

发挥优势，加大投入，产业培育在积极探索中走出新路子

以新型种植模式促进农户增收。积极推广“公司+合作社+农户”产业发展模式，古坊村百香果种植示范基地与龙岩安心农产品有限公司签订种植技术服务协议，为全镇种植百香果的村民提供技术服务。积极探索“水稻+经济作物”的种植模式，在确保耕地非粮化的同时提高村民收入，推广烟稻轮作种植模式，全镇烟叶种植面积达2668亩，同比增长40.94%；学习长汀古城羊肚菌种植经验，聘请长汀县明彬食用菌有限公司作为技术指导，在都康村、兴坊村试点推动羊肚菌—水稻轮作模式。

以一二三产融合发展带动产业升级。以国家粮食产业强镇建设为契机，结合中都镇实际，聘请高水平团队策划稻香小镇一二三产融合发展项目，破解乡村无建设用地、禁止耕地非农化非粮化瓶颈。在集镇实施中嘟嘟乐园项目，主要建设多彩稻田、萌宠乐园、玉米迷宫、网红打卡点等多个儿童业态空间，项目15天建成投入运营，并在开园当天成功举办“喜迎二十大·中都稻香小镇稻田欢乐节”，吸引了大量游客。在富光实施汀江湾区山水田园度假综合体项目，按照县城“后花园”定位提前开展产业策划，把产业强镇建设与汀江湾区开发结合起来，项目计划投资2.2亿元，分步分期实施，一期投资约8000万元，主要建设瑞香米产业展示中心、乡村文创城堡、露屿民宿、荒屿乐园主题营地、屿漫沙滩派对营地等，打造探索乡村一产二产三产融合发展的样板项目。目前，项目已开工建设，并按春节前完成80%工程量倒排时序进度，春节前可形成一定规模效应。项目建成后可通过土地流转、房屋店面出租、特色农产品销售、乡村旅游项目经营、增加就业岗位等方式带动村民增加收入。

以支部领办合作凝聚发展合力。积极探索支部领办合作社，由村党支部牵头，邀请种粮大户、散户加入合作社，进一步提升粮食综合生产力，推动粮食生产稳定发展，今年实现粮食播种面积22575亩。加大政策补贴力度，制定出台中都镇2022年强农惠农政策措施、村集体产业发展贷款贴息政策，助力农业健康发展，共补助各类农业资金270余万元。军联村合作社推广规模化种粮示范基地，古坊村合作社打造古坊百香果种植示范基地，兴坊村支部领办合作社创办中都都汇游乐园，实现产业发展新突破。

聚焦重点，精准发力，宜居品质在高效建设中进一步提升

不简单为了争取项目资金而做项目，不撒胡椒面，整合政府资源和社会资本，集中资金和精力，按照经济、实用、美观的原则，重点实施“一带一路一线”基础设施提升项目。

全力实施大中线品质提升。聘请高水平的团队对大中线沿线都康、睦邻、亲睦、集镇重要节点进行提升，根据群众需求先后启动实施庐丰高速路口匝道提升改造、道路白改黑、绿化提升改造、文化节点提升、美食广场、公共停车场、通讯线路规整改造、集镇污水管网提升等15个项目，完成投资1500万元，集镇面貌提档升级。我镇被列为市级集镇品质提升试点镇。

全力打造传统村落带。投资4500万元实施汀江流域（中都溪段）生态缓冲带、水污染防治、水环境连片整治等景观提升及业态培育系列项目，通过生态护岸、休闲步道和亲水平台将集镇核心区和田背、罗溪、兴坊3个中国传统村落连为一体，沿途配套实施传统村落提升、节点改造、骑行体验等项目，打造融山水田园和历史民居为一体的传统村落带。

全力推动枫竹湾大桥至上都片区道路建设。投资5600万元实施上都至临城枫竹湾大桥道路建设项目，道路全长10.8公里，路面宽度6.5米，项目建成后，有效解决上都片区离城远的问题，推动上都片区融入县城10分钟生活圈，从偏僻地区成为县城“后花园”。项目分期分步实施，一期由枫竹湾大桥至富光，全长4.4公里；二期由富光至军联、富光至长徐，全长6.4公里。项目一期在县委、县政府主要领导亲自关心和县直有关部门大力支持以及庐丰畲族乡的全力配合保障下，镇党委、政府以对中都高度负责的态度开展工作，直面阻工、阻扰等各方面压力，解决种种历史遗留问题，保障项目正常推进，预计春节前可通车；项目二期已完成设计，正加快林地报批和招投标，争取春节前开工。在此基础上策划军联至集镇道路提升改造项目，抓住窗口机遇调出路线上百亩基本农田，成功实施后上都至集镇的路程可由原来的 20分钟缩短至8分钟，与富光道路、杭永高速、大中线形成中都集镇至上杭南高速出口环形通道。

凝心聚力，主动服务，乡镇财源在全员努力中进一步壮大

资金争取成效显著。舍得在项目前期上花钱花时间，发挥第三方专业机构作用，把上级政策和中都实际结合起来，全镇域、各领域项目策划储备，努力实现争取政策时有项目报、资金下达后马上建、项目建成后效果好，全年共争取上级资金1.5 亿元。目前共策划储备全域山水林田湖草综合治理、中小河流域治理等13个重点项目。

总部企业加快聚集。进一步优化《中都镇推进建筑业高质量发展的若干意见（试行）》，组建专班为企业提供“保姆式”服务，成功引进福建省龙头企业荣建集团，龙岩汇达建筑工程有限公司升级为一级总承包建筑企业，目前共有13家建筑企业落户中都，2家建筑企业正在办理落户手续。在今年的厦门投资贸易洽谈会上，我镇3家优质建筑企业上台签约，占全县建筑业企业签约数的60%。2022年，财政收入预计6000万元，预计镇本级收入可突破2000万元，从财力相对薄弱的乡镇跻身全县第一梯队。

飞地工业实现突破。镇主要领导带队多次前往广东、厦门、龙岩等地，对接5G物联网智能制造配套新能源聚合物锂离子电池项目、豪锦鹏年产1.8亿套锂电池新材料研发生产项目和昆仑杭川新能源项目。成功引进福建豪锦鹏新材料有限公司年产1.8亿套锂电池配套新材料研发生产项目，项目已于2022年10月开工建设，预计春节后开工投产，投产后年产值达7.35亿元，纳税4300万元。

企业培育和项目入库全力推进。健全完善全员抓经济机制，有针对性完善企业培育扶持政策，全年共摸排40余家商户，已成功入库3家，年底争取再入库5家。正在培育的规上工业有2家，争取明年完成入库。全年完成固定资产投资项目入库14个。随着企业培育和项目入库力度的加大，将为明年经济健康运行奠定良好基础。

重拳出击，堵疏结合，生态环境在齐抓共管中进一步提升

持续改善生态环境。对农村生产生活垃圾、沟塘黑臭水体等进行全面整治，严厉打击生猪复养、无序养殖鸡鸭等行为。实施水污染治理，投资200万元实施汀江流域（中都镇段）水污染防治项目，境内水质明显改善。全域推进畜禽粪污资源化利用，健全完善河道长效保洁机制，细化完善“河（湖）长制”和环保监管网格化，全年开展养殖业污染整治、河道保洁等综合执法10余次，有效提升生态环境水平。

大力推动人居环境整治。扎实开展“两治一拆”，共拆除空心房168栋11000余平方米，治理裸房23000余平方米，拆除违章搭盖等60余处，古基村、罗溪村分别以全县最高分通过市级2022年第一批、第三批“两治一拆”农村人居环境整治验收。推进农村环境卫生保洁及垃圾清运（县域）一体化项目，全镇域垃圾收集转运、乡村道及河道保洁等委托社会化运营，实现全镇环境整治一盘棋。组建镇综合执法队，对集镇核心区、富光汀江湾区、农房建设、河道水质等开展常态化执法监管。

倾心尽力，增进福祉，群众生活在共建共享中进一步完善

兜住兜牢民生底线。持续做好防止返贫监测，重点监测低收入农户和“两不愁三保障”巩固情况。实施激励性产业扶贫项目，发放产业帮扶资金40余万元。全力推进城乡居民养老保险和医保缴费工作，全镇参保率达95%以上。加强对低保、特困、残疾人员等困难群体的关心关爱，累计发放各类补助571万元。加大对应届大学生的就业指导，精准推送就业岗位，近两年高校毕业生就业率达95.35%。坚持招工与招商并重，及时为群众推送各类就业信息，倡导留守儿童父母返乡就业，促进更多群众就近就业。

加快补齐民生短板。成立中都镇奖教奖学基金会，与中都中学校友奖教奖学基金会、吉爱奖教奖学敬老基金会联合运作，按照奖励与教学实绩挂钩的原则发放奖教奖学资金17.5万元。推动义务教育优质均衡发展，今年中考考入一中5人，二中13人，高中录取率65.9%。推动实施上都片区医疗服务建设项目，在军联村设立卫生院服务点，增设医保定点服务，解决上都片区医保刷卡难问题。在复兴丰坑自然村建设微型蜂窝设备基站，解决了长期以来在边远山区自然村无通信信号的问题。在陈和村实施小流域水土流失综合治理项目，提高河道防洪能力，改善农业生产条件。建成占地面积约2500平方米农村区域性养老服务中心和长者食堂，新增四星幸福院1座，养老条件得到进一步改善。镇财政投入近200万元，镇村干部冒着酷暑深入一线蹲点推进，以超常规的方式落实耕地“进出平衡”375亩，以政府投入换取群众产业发展的空间。

全力守住疫情防控底线。镇工作队和村干部坚持落实网格化责任，镇疫情指挥部工作专班第一时间开展大数据核查和工作调度，镇村干部在高速路口和省界路口24小时值班，卫生院医护人员长年“5+2”“白+黑”提供核酸检测服务，派出所民警持续做好法制保障，筑起了守护中都群众健康安全的坚实防线。通过耐心细致开展大量的群众工作，为行动不便的群众提供上门或来回接送等暖心服务，扎实推进新冠疫苗接种工作。严格落实重点场所管控措施，督促重点场所从业人员进行疫苗接种并按规定频次接受核酸检测。

全力守住安全生产底线。严格落实安全生产责任，全年开展安全生产大检查18次，全镇未发生一起安全生产事故。在5、6月份历史罕见的连续降雨期间，镇党委、政府全面做好物资保障，镇村干部连续作战、24小时值守，第一时间开展溜方清理、道路清障、人员转移等工作，以辛勤汗水换取平安度汛。汛期结束后，及时组织省地矿公司专业团队开展房屋安全调查摸底，为有危险的房屋全面体检，应用调查成果精准修订防汛预案。同时，积极策划工程包治理项目争取上级资金，目前已成功争取永联曾加山地质灾害点治理工程和都康、兴坊、罗溪、陈和4个村高陡边坡排危除险工程。在道路沿线进一步完善交通预警标识，大力开展三轮车专项整治行动，有针对性加强交通安全警示宣传，积极夯实道路交通安全基础。

全力守住社会稳定底线。认真抓好电信网络诈骗、涉麻制毒、严重精神障碍患者等重点人员管控工作。严厉打击非法融资、网络诈骗等行为，全力守护好群众的“钱袋子”。全面梳理排查矛盾纠纷，以真正为群众解决问题的态度和锲而不舍的作风，深入具体开展矛盾纠纷排查化解工作，全年成功化解67起矛盾纠纷，其中包含上都九江潭电站纠纷、和盛液化气站股权纠纷、瑞香村道路三角纠纷、军联鱼塘纠纷、饶坊邻里路权纠纷、长徐村三角邻里纠纷等6起历时多年的缠访积案。中都镇连续三年获评市级平安乡镇称号，罗溪村、田背村获得省级乡村治理示范村称号。

具体深入，狠抓落实，自身建设在廉洁高效中进一步加强

以激励惩戒营造工作氛围。坚持实干实效鲜明导向，完善二级绩效管理机制，平时量化计分考核，年底综合汇总兑现，并将考评结果与绩效考评紧密挂钩。每周在干部例会总结工作，每月通报嘉奖一批优秀干部，每月对村主干进行考评，每季度总结点评各村工作，做得好的第一时间大张旗鼓表扬，表现不好的旗帜鲜明给予明确批评，推动养成“与其在批评中被动完成，不如在表扬中主动作为”的工作习惯。以责任清单推动工作落地。完善重点工作、重点项目、经济运行、矛盾纠纷、安全隐患五张清单，明确工作责任人，细化时间节点，每周协调调度，倒计时推进。大力倡导具体深入，狠抓落实，各项工作抓早抓实、抓平时、抓日常，真正以解决问题、推动工作为目的，以工作落地见效为唯一标准，推动干部把主要精力放在抓落实上。

第二部分 2022年度部门决算表

一、 收入支出决算总表 

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

二、 收入决算表 

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计2964.23万元， 支出总计2964.23万元，与上年决算数相比，各增加134.06 万元，增长4.74%，主要是：。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2959.23万元，比上年决算数增加135.36万元，增长4.79%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2884.21万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入75.02万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2959.23万元，比上年决算数增加134.06万元，增长4.75%，具体情况如下：

1.基本支出2382.23万元。其中，人员支出1913.88万元，公用支出468.35万元。

2.项目支出577.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2888.21万元， 支出总计2888.21万元，与上年决算数相比，各增加1050.69万元，增长57.18%，主要是：。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

 2022一般公共预算拨款支出2884.21万元，比上年度增加1050.69 万元，增长57.30%，具体情况如下 (按项级科目分类统计)：（一) 2010301-行政运行 1262.99万元，较上年决算数增加833.11 万元，增长193.80%。主要原因：。（二) 2010303-机关服务 417.49万元，较上年决算数增加417.49 万元。主要原因：。（三) 2010350-事业运行 327.37万元，较上年决算数增加32.37 万元，增长10.97%。主要原因：。（四) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 194.16万元，较上年决算数增加194.16 万元。主要原因：。（五) 2010402-一般行政管理事务 100.18万元，较上年决算数增加100.18 万元。主要原因：。（六) 2130102-一般行政管理事务 186.28万元，较上年决算数增加186.28 万元。主要原因：。（七) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 279.90万元，较上年决算数减少37.85 万元，下降11.91%。主要原因：。（八) 2299999-其他支出 115.85万元，较上年决算数减少675.04 万元，下降85.35%。主要原因：。