2021年度

上杭县中都镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 单位概况 ..............................

一、单位主要职责 ...................................

二、单位基本情况 ..........................

三、单位主要工作总结...............................

第二部分 2021年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................

第三部分 2021年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .........

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........  

七、预算绩效情况说明................................

八、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 .................................

第五部分 附件 .....................................

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中都镇人民政府的主要职责是：中都镇管辖面积150平方公里，下辖20个行政村、4701户、1.84万人。单位的主要职能是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。

（二）以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

（三）管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

（四）协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。

（五）做好农业、农村、农民工作，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主，促进镇村和谐。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、单位主要工作总结

2021年，本单位主要任务是：稳步发展经济建设，积极打造“产业强镇”；优质提升农业产业，深入打造“鱼米之乡”；补齐完善基础设施，大力打造“宜居之乡”；切实加强治理能力，着力打造“平安之乡”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）狠抓疫情防控，强化招商引资，推进项目落地。建立中都镇返乡人员网格化包户责任体系，对中高风险地区和境外返乡人员实行三级网格化管理，扎实开展疫苗接种工作，对全镇户籍人员进行全覆盖摸底，合力制定并完成疫苗接种计划；坚持把招商引资作为工作重点，健全完善领导带头策划项目工作机制，动员全镇上下，把握招商态势，发挥外出乡贤杠杆作用。引进龙岩致顺建设工程有限公司等6家企业，积极促成企业参加9.8贸易洽谈会，实现龙岩市禾香农业科技有限公司在9.8贸易洽谈会上签约。用好总部经济引进政策，福建拓海建设工程有限公司已完成营业执照地址已完成变更，福建西景市政园林建设有限公司正在办理相关手续。深入实施“双培育＂和服务业“五比一看”竞赛活动，拟培育入库企业有上杭县勇子餐饮服务有限公司、上杭县鹏菲贸易有限公司等6家企业。完成省“五个一批”谋划项目4个、签约3个、开工项目3个、竣工项目3个。严格按照省委“三四八”贯彻落实机制和市委项目化推进工作落实机制要求，认真梳理和谋划枫竹湾大桥至中都镇富光、军联村公路、中都溪上都溪一溪两岸、传统村落保护与开发等20个项目。

（二）推进农业产业平稳发展，积极建设农业基础设施，让农业规模日渐扩大。2021年农作物计划播种面积3万亩，其中，早季水稻植6300亩，晚稻1.35万亩，玉米等其他作物1.02万亩。加强现代农业发展，五新技术推广使用面积1万亩，实现飞机喷药双季面积9000亩。大力实施农业基础设施建设。完成蛟腾村、田背村等8个村水利设施水毁修复，农田水利设施得到进一步完善。全面完成农村集体产权制度改革，全镇共4460户农户取得了农村土地承包经营权，承包耕地面积1.9万亩。持续推广大米、花生、百香果、蕉柑等农产品品牌，打造1.3万亩优质稻生产基地和3000亩优质烤烟生产基地各1个，建成百香果、蕉柑、沙田柚、红肉蜜柚、优质稻、脐橙等“六个千亩基地”，逐步形成以上都片区为主的现代农业带，以中都片区为主的生态观光农业带。

（三）改善生态环境，提升集镇品味，美化农村环境。积极开展养殖业污染治理，累计关闭生猪养殖场262户2.3万平方米，拆除1740户36万平方米，生态环境明显改善，上都溪古桥和中都溪吉布电站断面水质稳定达标。委托专家对集镇总体规划进行修编，按照“一张蓝图绘到底”，围绕“开发一个示范小区，改造一条街道，建设一个市场，建成一个广场，治理一条河流，绿化美化一片区域”的“六建设。实施集镇农贸市场、集镇白改黑、集镇立面改造、流域水环境综合整治、中都溪安全生产水系建设等项目。深入开展农村人居环境整治，补齐农村人居环境短板。集镇共设垃圾分类点17个，配套保洁员51名，农村垃圾做到“日产日清”，农村整体环境面貌焕然一新，垃圾治理工作成效明显。持续做好“两治一拆”工作，拆除空心房36栋2748平方米,平改坡58栋6420.08平方米。全力推进裸房专项整治攻坚战，发放裸房专项整治“安居”贷款156万元，截至目前完成整治888栋161824.2平方米。推进污水治理，集镇和兴坊村污水处理长每日可处理污水370立方米。推动“三清一改”实行门前三包制度，进一步激发群众主观能动性，提升村庄环境卫生。

（四）强化综治建设，稳保安全生产。2021年来，共排查调处各项矛盾纠纷21起，调解成功21起，成功率达100%。坚持做好72名刑释人员、6名社区服刑人员、在册17名吸毒人员、15名严重精神障碍患者等几类人员的帮教工作。做好防范打击电信网络诈骗工作，自主摸排在国外、云南、广西等地信息异常人员36名，劝返4人。严格落实安全生产责任，2021年累计排查加油站、商贸企业、烟花爆竹经营单位和人员密集场所共28家，对道路交通、食品药品、在建项目等安全专项整治开展安全巡查27次、大排查大整治13次、专项检查6次，整改安全隐患20余处，全镇未发生一起安全生产事故。

第二部分 2021年度部门决算表

（单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表 

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表 

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表 

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本单位年初结转和结余6.30万元，使用非财政拨款结余1.30万元，本年收入2823.87万元，本年支出2825.17万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.00万元。

（一）2021年收入2823.87万元，比上年决算数增加986.39万元，增长53.68％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,833.52万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入990.35万元。

（二）2021年支出2825.17万元，比上年决算数增加987.79万元，增长53.76％，具体情况如下：

1.基本支出1972.65万元。其中，人员支出1016万元，公用支出956.65万元。

2.项目支出852.52万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出1,833.52万元，比上年决算数增加614.38万元，增长50.39%，具体情况如下：

（一）2010301-行政运行429.88万元，较上年决算数减少56.74万元，下降11.66%。主要原因是人员归类口径不同。

（二）2010350-事业运行295.00万元，较上年决算数增加15.86万元，增长5.68%。主要原因是人员归类口径不同。

（三）2130705-对村民委员会和村党支部的补助317.75万元，与上年持平。

（四）2299999-其他支出790.89万元，较上年决算数增加569.33万元，增长256.96%。主要原因是财政专项资金项目增加569.33万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,042.63万元，其中：

（一）人员经费670.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费372.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出16.80万元，比本年预算的17.00万元下降4.70%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算的0.00万元相符。

（二）公务用车购置及运行费支出4.36万元，比本年预算的5.00万元下降12.80%，主要是有量公车接近报废减少出镇使用。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算的0.00万元相符。

公务用车运行费支出4.36万元，比本年预算的5.00万元下降12.80%，主要是有量闽F353KF接近报废减少出镇使用。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

  （三）公务接待费支出12.45万元，比本年预算的12.00万元提高3.75%。主要是本年公务来访人数较多，累计接待185批次、2,223人次。

七、预算绩效情况说明

本单位2021年度无单位自评项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2021年度机关运行经费支出956.65万元，比上年决算数增长10.03%，主要是:清退旧欠工程款79万元。

（二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额61.63万元，其中：政府采购货物支出18.30万元、政府采购工程支出43.33万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额61.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。