2026年度

　　上杭县溪口镇人民政府机关单位预算

　　目录

　　第一部分

　　单位概况

　　一、 单位主要职责

　　二、单位预算单位构成

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分 8

　　2026年度部门预算表 8

　　一、收支预算总表 9

　　二、收入预算总表 10

　　三、支出预算总表 11

　　四、财政拨款收支预算总表 12

　　五、一般公共预算拨款支出预算表 13

　　六、政府性基金预算拨款支出预算表 14

　　七、国有资本经营预算拨款支出预算表 15

　　八、一般公共预算支出经济分类情况表 16

　　九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 17

　　十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 20

　　第三部分 21

　　2026年度部门预算情况说明

　　一、 预算收支总体情况

　　二、 一般公共预算拨款支出情况

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　四、国有资本经营预算拨款支出情况

　　五、一般公共预算基本支出情况 24

　　六、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　七、预算绩效目标情况

　　八、其他重要事项说明 25

　　第四部分

　　名词解释

　　第一部分 

　　单位概况

　　一、单位主要职责

　　上杭县溪口镇人民政府机关的主要职责是：贯彻落实党的路线、方针、政策。

　　（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 （二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 （三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 （四）开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 （五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 （六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

　　二、单位预算单位构成

　　从预算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、单位主要工作任务

　　2026年，上杭县溪口镇人民政府机关主要任务是：要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实县委“1253”工作部署，锚定打造“红色热土·康养溪口”的发展目标，聚焦产业发展、民生建设、和美乡村、基层治理等重点工作任务，把新发展理念贯穿发展全过程和各领域，力争到2030年，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

　　经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长5%；财政总收入增长1.41%，地方一般公共预算收入增长4.65%；规模以上工业增加值增长4.5%；固定资产投资增长2.5%；农村居民人均可支配收入增长3%。紧紧围绕实现以上目标，做好以下工作：

　　一、保持“稳”的态势，夯实经济发展“基本盘”

　　抓“招商提效”。围绕县重点产业链，深入挖掘金铜、新材料等产业规划关联度高的企业，制定个性化的招商方案，做强“飞地工业”；聚焦我镇温泉、竹木优势产业，推动靶向招商延链条，积极推介我镇温泉资源和投资环境，重点引进温泉康养、度假酒店等领域的优质企业、项目，提升温泉产业整体水平。抓“项目提速”。加强资源要素保障，优化项目全生命周期管理，加快德天宸高纯电子气体提纯精制、桥梁水毁重建、大丰村郭溪背桥、石下线道路拓宽、全民健身中心、大洋坝村龚益堂等滑坡治理工程、双华村华地一路张占龙等房后滑坡治理工程等项目建设进度；深入研究政策导向，认真梳理上级部门项目资金申报要求与扶持方向，提高项目谋划的精准度与针对性，以优质项目为杠杆，撬动经济增长点。抓“产业提质”。立足资源优势，继续深耕温泉产业，全力推进大丰村乡村振兴重点村培育对象及芦柑产业振兴村建设，推动温泉康养产业规范化、规模化、品质化；进一步推进农产品规模化种植；研究制定林下经济发展扶持措施，力争新增林下经济示范基地100亩，重点发展竹产品加工、森林康养、户外运动等业态；加强红色资源保护开发利用，以成功创建红色大连3A级旅游景区为契机，将全镇资源串珠成线，打造一体化、多样化旅游环线。

　　二、凝聚“富”的合力，拓宽共同富裕“增收路”

　　提升片区联建统筹力。系统梳理现有联建经验，结合片区资源禀赋与发展需求，践行县“发展联谋、产业联育、基层联抓、资源联享”的区域联动发展特色路径，建立健全跨部门、跨区域协同议事机制，细化职责清单与协作流程，推动片区联建工作系统化、制度化。做强“温泉共富+”体系。以“温泉共富+”为核心引擎，做精做优温泉康养主导产业，推动全镇11个行政村实现产业互联共享、互通共融；持续推进大丰村“十个一”提升工程，不断壮大红色文旅、丰富旅游新业态，在现有温泉洗浴、餐饮、住宿的基础上，深度融合溪口客家文化、红色文化、非物质文化遗产，开发温泉民俗表演、温泉文化节等温泉文化体验项目。

　　三、厚植“美”的底色，描绘乡村振兴“新图景”

　　绘就美丽生态画卷。持续开展养殖业污染治理，严格执行养殖场网格化巡查机制，提升村级断面水质监测频次，对偷排漏排行为坚决依法查处。严格落实河长制、湖长制、林长制，加大河道日常巡查、林长巡林力度；推动生态保护工程按期完工；全力打造天蓝水清、和谐宜居的美丽乡村。建设美丽乡村样板。做好2026年度省级乡村振兴示范村石铭村创建工作；稳步开展“五个美丽”创建，高质量推进美丽庭院、美丽田园、美丽乡村微景观打造。持续开展农村人居环境整治，做好农村生活垃圾治理，积极争取污水处理厂及管网系统提升改造工程；继续打造传统风貌品牌，全力争取陈屋村传统村落品质提升项目，推进历史建筑修缮、古村落环境整治、文化体验设施建设，以点带面，加速构建宜居宜业宜游的全域大花园。

　　四、回应“盼”的诉求，提升民生幸福“含金量”

　　以社会保障安民。进一步完善防止返贫动态监测和帮扶机制，确保脱贫人口不出现规模性返贫；做好年度低保特困及低保边缘家庭年度复核认定，扎实有效开展临时救助工作；全面落实农村居民社会养老保险、医疗保险、困难群众救助、退役军人优抚等各项惠民政策，不断提高群众安全感。以公共服务利民。持续提升教育教学质量，合理使用教育发展基金，继续完善教育基础设施建设；推进溪口中心小学运动场、宿舍楼提升改造项目；完善区域公共卫生体系建设，提高突发公共卫生事件应急处置能力；进一步开展长者食堂项目建设，提高长者食堂覆盖率；做好农村幸福院及长者食堂运营管理工作，完善多层次养老服务体系。

　　五、守牢“安”的底线，织密安全稳定“保障网”

　　抓好社会安全稳控。深入推进禁毒反诈、扫黑除恶专项斗争，加强重点人员管控工作，不断提升群众获得感幸福感安全感。加强派出所、综治办、司法所调解衔接联动，合力推进问题解决，做到群众诉求事事有人管、件件有落实。不断增强与新媒体打交道的能力，强化网络舆情预警，提高网络舆情管控水平。抓好安全生产监管。深化源头治理、系统治理、依法治理和综合治理，突出抓好危险化学品、道路交通、消防、建筑施工、校园安全、食品安全等重点行业领域，有效防范和坚决遏制重特大生产安全事故的发生。加强防灾应急系统建设，常态化抓好防汛防火各项工作。

　　六、锚定“严”的标准，筑牢政府建设“硬堡垒”

　　牢记为政之德，做到忠诚履职。坚持和加强党的全面领导，切实加强党的政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保上级各项决策部署不折不扣落实到位。把握为政之要，做到依法履职。深化法治政府建设，提高运用法治思维和法治方式推动发展的能力；完善政府重大事项科学、民主、依法决策制度和程序，严格实行重大决策、重要政策、重点项目风险评估、合法性审查。担当施政之责，做到高效履职。牢固树立比学赶超、创优进位的争先意识，倡导攻坚克难、主动揽责的担当精神，落实容错纠错机制，为担当者担当、让实干者踏实。筑牢廉政之基，做到干净履职。认真履行政府系统全面从严治党主体责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息整治“四风”；严控“三公”经费和一般性支出，加强对重点领域、重要岗位权力运行的监督，营造风清气正的政治生态。

　　第二部分 

　　2026年度部门预算表

　　一、收支预算总表

　　2026年度收支预算总表

　　单位：万元

　　二、收入预算总表

　　2026年度收入预算总表

　　单位：万元

　　三、支出预算总表

　　2026年度支出预算总表

　　单位：万元

　　四、财政拨款收支预算总表

　　2026年度财政拨款收支预算总表

　　单位：万元

　　五、一般公共预算拨款支出预算表

　　2026年度一般公共预算拨款支出预算表

　　单位：万元

　　六、政府性基金预算拨款支出预算表

　　2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

　　单位：万元

　　注：本单位2026年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

　　七、国有资本经营预算拨款支出预算表

　　2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表

　　单位：万元

　　注：本单位2026年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

　　八、一般公共预算支出经济分类情况表

　　2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　单位：万元

　　九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　单位：万元

　　十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　单位：万元

　　第三部分 

　　2026年度部门预算情况说明

　　一、 预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年,上杭县溪口镇人民政府机关收入预算为1233万元，比上年减少114万元，降低8.46%，主要原因是交通基础设施等项目资金减少。其中：一般公共预算拨款收入1233万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

　　相应安排支出预算1232万元，比上年减少115万元，降低8.53%，主要原因是交通基础设施等项目资金减少。其中：基本支出1232万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、 一般公共预算拨款支出情况

　　2026年度一般公共预算拨款支出1232万元，比上年减少115万元，降低8.53%，主要原因是：交通基础设施等项目资金减少，缩减部分日常运转经费。其中（按项级科目分类统计）：(一)2010301-行政运行446万元。主要用于人员工资、津补贴等支出。(二)2010350-事业运行262万元。主要用于人员工资、津补贴等支出。(三)2010399-其他政府办公厅及相关机构事务支出52万元。主要用于购买物资等支出。

　　(四)2059999-其他教育支出12万元。主要用于中小学教育经费支出。

　　(五)2139999-其他农林水支出200万元。主要用于对村委、村民的补助支出。

　　(六)2149999-其他交通运输支出210万元。主要用于道路建设、养护支出。

　　(七)2240199-其他灾害防治及应急管理支出50万元。主要用于应急支出。

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　本单位2026年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　四、国有资本经营预算拨款支出情况

　　本单位2026年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 

　　五、一般公共预算基本支出情况

　　2026年度一般公共预算拨款基本支出929万元，其中：

　　（一）人员经费877万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026年预算安排0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是:无。

　　（二）公务接待费

　　2026年预算安排15.00万元，与上年预算数持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2026年预算安排8.00万元，其中：公务用车运行费8.00万元，与上年预算相比减少11.11%；主要原因是:维修费减少。公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

　　七、预算绩效目标情况

　　（一）绩效目标设置情况

　　2026年,上杭县溪口镇人民政府机关共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.0万元。

　　（二）绩效目标表及说明

　　1.项目支出绩效目标表

　　本部门无项目支出绩效目标表

　　2.有关情况说明

　　本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2026年，上杭县溪口镇人民政府机关一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出543万元，比上年减少181万元，减少25%。主要原因是：公用经费减少。

　　（二）政府采购情况

　　2026年，上杭县溪口镇人民政府机关政府采购预算总额52万元，其中：政府采购货物预算52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2025年12月31日，上杭县溪口镇人民政府机关共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车4辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　第四部分 

　　名词解释

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

　　十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

　　十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。