2020年度上杭县溪口镇部门预算说明
时间：2020-01-17 15:18
2020 年部门预算经 2019 年 12 月 31 日上杭县溪口镇第十七
届人民代表大会第七次会议审议通过，现将我单位 2020 年部门
预算说明如下:
一、 部门主要职责
根据《关于重新核定各乡镇事业单位编制的通知》，我单位
的主要职责是：
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法
令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项
决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业
结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生
活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;
保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;
监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令
和政策，履行经济合同。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权
利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村镇管理
工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠
纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
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（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、
民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各
类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老
保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财
政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收
入的完成;做好统计工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，上杭县溪口镇人民政府下设 5 个股室，
其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
政府办公室及
相关机构
财政核拨
34
30
财政
财政核拨
4
3
计划生育
财政核拨
6
4
农技
财政核拨
8
7
兽医
财政核拨
3
3
三、部门主要工作任务
2020 年，上杭县溪口镇人民政府主要任务是：着重将溪口打造成“温养溪口，森疗之乡”，带领全镇干部群众，埋头苦干，
开拓创新，全镇经济、社会各项事业取得更大进步，重点完成以
下工作：
（一）产业结构逐步优化。走生态环保之路，工业企业稳步
发展；走发展特色农业之路，农业产业不断壮大；走特色旅游之
路，乡村旅游迅速发展。
（二）小城镇建设不断完善。基础设施不断完善，集镇提升
改造加速推进，美丽乡村建设有序推进，黄潭河水环境综合治理
工作取得实效。
（三）民生事业持续完善。高度重视民生基础设施投入，已
建设厚德公园，为全镇人民的精神生活提供很好的舞台。垃圾中
转站运行使用，配合林业站保护好溪口的青山。
（四）全身心投入三大战役。环保攻坚战役已获得显著成效，
获得全镇人民的一致好评；项目攻坚战役取得米明显成效，特别
是大中线溪口段的工程建设，为溪口的项目建设开好头；脱贫攻
坚战役稳步推进，如期完成各项任务。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算
管理。2020 年,本单位收入预算为 1009 万元，比上年增加 6 万元，
主要原因是人员调动等。其中：一般公共预算拨款 753.39 万元，
基金预算财政拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 255.61
3万元,单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 753.39 万元，
比上年增加 56.88 万元，其中：人员支出 421.35 万元，对个人
和家庭补助支出 14.75 万元，公用支出 19.29 万元，项目支出 0
万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2020 年度一般公共预算拨款支出 753.39 万元，比上年增加
56.88 万元，主要原因是村级转移性支出标准提高，主要支出项
目(按项级科目分类统计)包括：
（一）5001201（一般公共服务支出）362.58 万元。主要用
于基本支出和项目支出。
（二）5001210（医疗卫生与计划生育支出）35.22 万元。主
要用于基本支出。
（三）5001213（农林水支出）233.35 万元。主要用于基本
支出。
（四）5001229（其他支出）122.24 万元。主要用于基本支
出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
2020 年度财政拨款基本支出 753.39 万元，其中：
（一）人员经费 436.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险
4缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、
离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公
积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对
个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 19.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、
咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、
差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、
培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会
经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附
加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、
信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2019 年预算安排 0 万元。本单位本年度无因公出国（境）经费预
算。与上年度持平。（无增长请标注“与上年持平”）
（二）公务接待费
2020 年预算安排 8.9 万元。主要用于大督查、大落实、项目
检查等方面的接待活动。与上年相比支出持平。（无增长请标注
“与上年持平”）
（三）公务用车购置及运行费
2020 年预算安排 7 万元，其中：公车运行费 7 万元，公车购置
费 0 万元。与上年持平。
5九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2020 年溪口镇人民政府（含实行公务员管理的事业单位）一
般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 455.39 万元，比 2019
年增加 5.39 万元，主要原因是人员调入、人员经费增加等。
（二）政府采购情况
2020 年溪口镇人民政府采购预算总额 10 万元，其中：政府
购买服务项目采购预算额 0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止 2019 年底，我镇共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干
部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种
专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用
设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2020 年溪口镇人民政府共设置绩效目标 0 个，涉及财政拨款
资金 0 万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动取得的收入。
64.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存
款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨
款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单
位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额
的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有
关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业
基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣
工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观
条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定
继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动发生的支出。
712.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，
是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运
行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国
（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训
费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购
置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、
保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保
留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用
车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公
务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理
的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办
公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：3-1 2019 年度收支预算总表
3-2 2019 年度收入预算总表
3-3 2019 年度支出预算总表
3-4 2019 年度财政拨款收支预算总表
3-5 2019 年度一般公共预算拨款支出预算表
3-6 2019 年度政府性基金拨款支出预算表
89
3-7 2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表
3-8 2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况
表
3-9
2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算
表
3-10 2019 年度部门业务费绩效目标表
3-11 2019 年度专项资金绩效目标表
闽公网安备 35082302000107号
