上杭县下都镇人民政府
部门决算
目 录
第一部分 部门概况…………………………………………
一、部门主要职责…………………………………………
二、部门决算单位基本情况………………………………
三、部门主要工作总结……………………………………
第二部分 2023年度部门决算表……………………………
一、收入支出决算总表……………………………………
二、收入决算表……………………………………………
三、支出决算表……………………………………………
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………
五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………
第三部分 2023年度部门决算情况说明……………………
一、收入支出决算总体情况说明…………………………
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………………
八、预算绩效情况说明……………………………………
九、其他重要事项情况说明………………………………
第四部分 名词解释…………………………………………
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
下都镇人民政府的主要职责是：
（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。
（2）以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
（3）管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
（4）协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。
（5）承办县委、县政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，下都镇人民政府包括1个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
2 |
事业运行 |
三、部门主要工作总结
2023年，下都镇人民政府主要任务是：紧紧围绕县委、县政府提出的实施“六大战略”实现“六大突破”，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，以项目化推进工作落实机制为抓手，抢抓机遇、全力攻坚、争先进位，奋力谱写下都高质量发展赶超新篇章。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）优化营商环境，推进项目落地。
（二）培育特色品牌，促进产业融合。
（三）完善设施建设，提升镇村品质。
（四）强化群防群治，维护和谐稳定。
第二部分
2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||
|
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公开01表 |
|
编制单位：上杭县下都镇人民政府（汇总） |
|
单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,922.11 |
一、一般公共服务支出 |
899.44 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
10 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
15 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1.64 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
9.49 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
360.04 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
549.83 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
47.68 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
2 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
8 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
24.26 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
15.5 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,932.11 |
本年支出合计 |
1,932.88 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
0.91 |
年末结转和结余 |
0.14 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,933.02 |
总计 |
1,933.02 |
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
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|
|
|
|
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|
公开02表 |
|
编制单位：上杭县下都镇人民政府（汇总） |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,932.11 |
1,932.11 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
898.67 |
898.67 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
898.67 |
898.67 |
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
669.72 |
669.72 |
|
|
|
|
|
||
|
2010350 |
事业运行 |
228.95 |
228.95 |
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.64 |
1.64 |
|
|
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.64 |
1.64 |
|
|
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1.64 |
1.64 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.48 |
9.48 |
|
|
|
|
|
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
9.48 |
9.48 |
|
|
|
|
|
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
9.48 |
9.48 |
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
360.04 |
360.04 |
|
|
|
|
|
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
180 |
180 |
|
|
|
|
|
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
180 |
180 |
|
|
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
180.04 |
180.04 |
|
|
|
|
|
||
|
2110302 |
水体 |
180.04 |
180.04 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
549.83 |
549.83 |
|
|
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
110.42 |
110.42 |
|
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
110.42 |
110.42 |
|
|
|
|
|
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
319.41 |
319.41 |
|
|
|
|
|
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
319.41 |
319.41 |
|
|
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
120 |
120 |
|
|
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
120 |
120 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
47.68 |
47.68 |
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
22.88 |
22.88 |
|
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
22.88 |
22.88 |
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
24.8 |
24.8 |
|
|
|
|
|
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
14.8 |
14.8 |
|
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
24.26 |
24.26 |
|
|
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
15.26 |
15.26 |
|
|
|
|
|
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
15.26 |
15.26 |
|
|
|
|
|
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
15.5 |
15.5 |
|
|
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
5.5 |
5.5 |
|
|
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
5.5 |
5.5 |
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：上杭县下都镇人民政府（汇总） |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,932.88 |
1,193.51 |
739.37 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
899.44 |
899.44 |
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
899.44 |
899.44 |
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
670.49 |
670.49 |
|
|
|
|
||
|
2010350 |
事业运行 |
228.95 |
228.95 |
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
15 |
|
15 |
|
|
|
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15 |
|
15 |
|
|
|
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15 |
|
15 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.64 |
1.64 |
|
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.64 |
1.64 |
|
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1.64 |
1.64 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.48 |
|
9.48 |
|
|
|
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
9.48 |
|
9.48 |
|
|
|
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
9.48 |
|
9.48 |
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
360.04 |
180 |
180.04 |
|
|
|
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
180 |
180 |
|
|
|
|
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
180 |
180 |
|
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
180.04 |
|
180.04 |
|
|
|
||
|
2110302 |
水体 |
180.04 |
|
180.04 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
549.83 |
110.42 |
439.41 |
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
110.42 |
110.42 |
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
110.42 |
110.42 |
|
|
|
|
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
319.41 |
|
319.41 |
|
|
|
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
319.41 |
|
319.41 |
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
120 |
|
120 |
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
120 |
|
120 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
47.68 |
|
47.68 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
22.88 |
|
22.88 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
22.88 |
|
22.88 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
24.8 |
|
24.8 |
|
|
|
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
10 |
|
10 |
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
14.8 |
|
14.8 |
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
2 |
2 |
|
|
|
|
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
8 |
|
8 |
|
|
|
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
8 |
|
8 |
|
|
|
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
8 |
|
8 |
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
24.26 |
|
24.26 |
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
15.26 |
|
15.26 |
|
|
|
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
15.26 |
|
15.26 |
|
|
|
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
9 |
|
9 |
|
|
|
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
9 |
|
9 |
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
15.5 |
|
15.5 |
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
5.5 |
|
5.5 |
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
5.5 |
|
5.5 |
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：上杭县下都镇人民政府（汇总） |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,922.11 |
一、一般公共服务支出 |
899.44 |
899.44 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
10 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1.64 |
1.64 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
9.49 |
9.49 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
360.04 |
360.04 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
549.83 |
549.83 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
47.68 |
47.68 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
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十九、住房保障支出 |
|
|
|
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|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
24.26 |
24.26 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
15.5 |
5.5 |
10 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,932.11 |
本年支出合计 |
1,932.88 |
1,922.88 |
10 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.77 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.77 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,932.88 |
总计 |
1,932.88 |
1,922.88 |
10 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：上杭县下都镇人民政府（汇总） |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
1,922.88 |
1,193.51 |
729.37 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
899.44 |
899.44 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
899.44 |
899.44 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
670.49 |
670.49 |
|
||
|
2010350 |
事业运行 |
228.95 |
228.95 |
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
15 |
|
15 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15 |
|
15 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15 |
|
15 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.64 |
1.64 |
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.64 |
1.64 |
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1.64 |
1.64 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.48 |
|
9.48 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
9.48 |
|
9.48 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
9.48 |
|
9.48 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
360.04 |
180 |
180.04 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
180 |
180 |
|
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
180 |
180 |
|
||
|
21103 |
污染防治 |
180.04 |
|
180.04 |
||
|
2110302 |
水体 |
180.04 |
|
180.04 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
549.83 |
110.42 |
439.41 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
110.42 |
110.42 |
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
110.42 |
110.42 |
|
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
319.41 |
|
319.41 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
319.41 |
|
319.41 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
120 |
|
120 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
120 |
|
120 |
||
|
213 |
农林水支出 |
47.68 |
|
47.68 |
||
|
21301 |
农业农村 |
22.88 |
|
22.88 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
22.88 |
|
22.88 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
24.8 |
|
24.8 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
10 |
|
10 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
14.8 |
|
14.8 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
2 |
2 |
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
2 |
2 |
|
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2 |
2 |
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
8 |
|
8 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
8 |
|
8 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
8 |
|
8 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
24.26 |
|
24.26 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
15.26 |
|
15.26 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
15.26 |
|
15.26 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
9 |
|
9 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
9 |
|
9 |
||
|
229 |
其他支出 |
5.5 |
|
5.5 |
||
|
22999 |
其他支出 |
5.5 |
|
5.5 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
5.5 |
|
5.5 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：上杭县下都镇人民政府（汇总） |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
764.98 |
302 |
商品和服务支出 |
402.88 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30101 |
基本工资 |
357.9 |
30201 |
办公费 |
36.27 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.01 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
58.97 |
30206 |
电费 |
25.33 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.91 |
30207 |
邮电费 |
9.52 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
80.02 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
50.94 |
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.35 |
30211 |
差旅费 |
20.65 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
191.12 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
3.46 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.77 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.65 |
30215 |
会议费 |
4.74 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.52 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.1 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
18.53 |
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30305 |
生活补助 |
4.14 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
292.06 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.2 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.23 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.78 |
399 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.98 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
790.63 |
公用经费合计 |
402.88 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位：上杭县下都镇人民政府（汇总） |
|
单位：万元 |
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
7.33 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
|
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
4.23 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
4.23 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
3.1 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：上杭县下都镇人民政府（汇总） |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
10 |
10 |
|
10 |
|
|||
|
229 |
其他支出 |
|
10 |
10 |
|
10 |
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
10 |
10 |
|
10 |
|
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
10 |
10 |
|
10 |
|
||
注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：上杭县下都镇人民政府（汇总） |
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度本部门收入总计1,933.02万元，支出总计1,933.02万元，与上年决算数相比，各增加42.15万元，增长2.23%。主要是一般公共预算拨款收入增加。
（二）收入决算情况说明
2023年度收入1,932.11万元，比上年决算数增加42.15万元，增长2.23％，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1,922.11万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入10.00万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.00万元。
（三）支出决算情况说明
2023年度支出1,932.88万元，比上年决算数增加42.99万元，增长2.27％，具体情况如下：
1.基本支出1,193.51万元。其中，人员支出790.63万元，公用支出402.88万元。
2.项目支出739.37万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1,932.88万元，支出总计1,932.88万元，与上年决算数相比，各增加700.95万元，增长56.90%，主要是：一般公共预算财政拨款收入增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年一般公共预算支出1,922.88万元，比上年决算数增加（减少）691.71万元，增长（下降）56.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务支出）670.49万元，较上年决算数增加356.02万元，增加113.21%。主要原因是人员及公用经费支出增加。
（二）2010601事业（政府办公厅（室）及相关机构事务支出）228.95万元，较上年决算数减少38.33万元，减少14.34%。主要原因是人员经费减少。
（三）2079999其他文化旅游体育与传媒支出15万元，较上年决算数增加15万元。主要原因是项目经费支出增加。
（四）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1.64万元，较上年决算数增加1.64万元。主要原因是公用经费支出增加。
（五）2100199其他卫生健康管理事务支出9.48万元，较上年决算数增加9.48万元。主要原因是公用经费支出增加。
（六）2110199其他环境保护管理事务支出180万元，较上年决算数增加180万元。主要原因是项目经费支出增加。
（七）2110302水体180.04万元，较上年决算数增加180.04万元。主要原因是项目经费支出增加。
（八）2120199其他城乡社区管理事务支出110.42万元，较上年决算数增加110.42元。主要原因是项目经费支出增加。
（九）2120201城乡社区规划与管理319.41万元，较上年决算数增加319.41万元。主要原因是项目经费支出增加。
（十）2120399其他城乡社区公共设施支出120万元，较上年决算数增加120万元。主要原因是项目经费支出增加。
（十一）2130199其他农业农村支出22.88万元，较上年决算数增加22.88万元。主要原因是项目经费支出增加。
（十二）2130701对村级公益事业建设的补助10万元，较上年决算数增加10万元。主要原因是项目经费支出增加。
（十三）21307051对村民委员会和村党支部的补助14.8万元，较上年决算数增加14.8万元。主要原因是人员和公用经费支出增加。
（十四）2140199其他公路水路运输支出2万元，较上年决算数增加2万元。主要原因是项目经费支出增加。
（十五）2169999其他商业服务业等支出8万元，较上年决算数增加8万元。主要原因是项目经费支出增加。
（十六）2240703自然灾害救灾补助15.26万元，较上年决算数增加15.26万元。主要原因是项目经费支出增加。
（十七）2249999其他灾害防治及应急管理支出9万元，较上年决算数增加96万元。主要原因是项目经费支出增加。
（十八）229901其他支出（其他支出）5.5万元，较上年决算数减少182.51万元。主要原因是分布到各部门支出。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金支出0.00 万元，比上年决算数增加 0万元，与上年决算数持平。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算支出0.00 万元，比上年决算数增加 0万元，与上年决算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,193.51万元，其中：
（一）人员经费790.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费402.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出7.33万元，完成全年预算的 91.58%；较上年增加1.21万元，增加低19.72%。主要原因是人员增加经费支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出4.23万元，完成全年预算的93.93%；较上年增加1.23万元，增加 40.89%。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0%。2023年公务用车购置0辆，。
公务用车运行费支出4.23万元，完成全年预算的93.93%；较上年减少1.23万元，降低40.89%。主要是公车使用频繁。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。
（三）公务接待费支出3.10万元，完成全年预算的 88.57%；较上年减少0.02万元，降低0.64%。主要是公务接待费减少。累计接待49批次、395人次。
注：增减变动金额为0的，请标注“与全年预算（或上年决算）持平”，其中：如预决算（或上年决算）均金额为0，可说明“本年无XX费用支出”；如决算金额不为0，预算金额（或上年决算）为0，可简要说明增加的金额及主要原因。
八、预算绩效情况说明
根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度15个项目实施单位自评。
注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。
对九个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计811.38万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是11个、0个、0个、4个。
注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2023年度机关运行经费支出402.88万元，比上年决算数减少115.03万元，降低22.21%，主要原因是: 办公经费支出减少。
（二）政府采购情况
本部门2023年度政府采购支出总额3.42万元，其中：政府采购货物支出3.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.42万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
闽公网安备 35082302000107号
