2019年度上杭县下都镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况 .......................................................3

一、部门主要职责 .........................................................3

二、部门决算单位基本情况 ...........................................3

三、部门主要工作总结....................................................4

第二部分 2019年度部门决算表 ....................................5

一、收入支出决算总表 ..................................................5

二、收入决算表 .............................................................6

三、支出决算表 .............................................................7

四、财政拨款收入支出决算总表 .....................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..........................9

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........................10

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .................10

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .............12

九、机构运行信息表.........................................................12

第三部分 2019年度部门决算情况说明 ........................13

一、收入支出决算总体情况说明 ...................................13

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................14

三、政府性基金支出决算情况说明 ................................15

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........15

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..16

六、预算绩效情况说明....................................................17

七、其他重要事项情况说明.............................................18

第四部分 名词解释 .......................................................19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

下都镇人民政府的主要职责是：（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。

（二）以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

（三）管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

（四）协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。

（五）承办县委、县政府交办的其它工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，下都镇人民政府包括1个机关行政科室及7个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2019年，下都镇人民政府主要任务是：按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，坚持新发展理念，紧紧围绕高质量发展落实赶超这一战略目标，落实全面从严治党“八个坚定不移”要求，继续打好“美丽库区”、“柚果之乡”、“黄笋产地”、“省界边贸”、“信用名镇”五张牌，在创新驱动、转型升级、共建共享、乡村振兴上寻求新突破，在生态文明、服务质量、社会治理上寻求新提升，全面推进产业发展、镇村建设、民生事业、生态文明建设，奋力谱写新时代下都建设新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持高质量发展落实赶超，镇域经济实现新发展。加快发展现代农业，加快发展新兴产业，加快发展村级集体经济。

（二）坚持镇村统筹协调发展，镇村面貌实现新提升。加快基础设施建设，加快推进乡村振兴，巩固生态文明成果。

（三）坚持补齐民生事业短板，社会治理实现新突破。决胜脱贫攻坚战役，提高社会保障水平，扎实推进民生事业，深化社会综合治理。

（四）坚持加强政府自身建设，高效施政展现新担当。坚持为民执政，坚持高效施政，坚持依法行政，坚持廉洁从政。

第二部分 2019年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年下都镇人民政府年初结转和结余34.34万元，本年收入913.24万元，本年支出943.28万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余4.3万元。

（一）2019年收入913.24万元，比2018年决算数减少225.32万元，下降19.79％，具体情况如下：

1.财政拨款收入577.24万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入336万元。

（二）2019年支出943.27万元，比2018年决算数减少195.29万元，下降17.15％，具体情况如下：

1.基本支出699.07万元。其中，人员支出544.61万元，公用支出154.46万元。

2.项目支出244.20万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出577.24万元，比上年决算数减少239.85万元，下降29.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务支出）304.66万元，较上年决算数减少144.53万元，下降32.18%。主要原因是人员及公用经费支出减少。

（二）2010601行政运行（财政事务支出）19.80万元，较上年决算数减少0.04万元，下降0.20%。主要原因是公用经费支出减少。

（三）2070101行政运行（文化体育与传媒支出）0万元，较上年决算数减少2.66万元，减少100%。主要原因是人员及公用经费支出减少。

（四）2100101行政运行（医疗卫生与计划生育支出）38.97万元，较上年决算数增加1.36万元，增长3.62%。主要原因是人员经费支出增加。

（五）2130101行政运行（农业）134.62万元，较上年决算数增加43.14万元，增长47.16%。主要原因是人员经费支出增加。

（六）2130705对村民委员会和村党支部的补助（农村综合改革）0万元，较上年决算数减少125.77万元，减少100%。主要原因是人员及公用经费支出减少。

（七）229901其他支出（其他支出）79.19万元，较上年决算数减少11.35万元，下降12.54%。主要原因是公用经费支出减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出553.03万元，其中：

（一）人员经费466.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费86.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出8.49万元，比年初预算的7.29万元增长16.46%。主要原因是用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等方面的接待活动增加。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出4.43万元，比年初预算的4万元增长10.75%，主要是公车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元持平，2019年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出4.43万元，比年初预算的4万元增长10.75%，主要是公车运行维护费增加。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

　　（三）公务接待费支出4.06万元，比年初预算的3.29万元增长23.4%。主要是用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等方面的接待活动增加，累计接待373批次、1492人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年0个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金0万元。同时，对2019年0万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度0个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计0万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是0个。

共对2019年度0个部门共计0个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计0万元。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

（三）重点评价工作开展情况

共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出81.90万元，比上年决算数下降59.69%，主要是: 办公费、其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额8.68万元，其中：政府采购货物支出8.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。