按照新《预算法》规定以及《上杭县财政局关于批复珊瑚乡   2016年度部门决算的通知》（杭财库〔2017〕4号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

    一、部门主要职责

    根据《关于重新核定各乡镇事业单位编制的通知》，我单位的主要职责是：

　　（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

　　（四）开展社会主义民主法治的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

　　（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

二、部门预算单位基本情况

上杭县珊瑚乡人民政府下设5个部门，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，乡人民政府在上级党政和乡党委的正确领导下，深入贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话、来闽来杭考察重要讲话精神，围绕建设“生态水源地、美丽宜居乡”目标，创新举措，扎实工作，全乡经济社会持续稳步发展，重点完成了以下工作：

1.严格执行收支预算

一是积极组织财政收入，圆满完成财政收入任务。坚持“依法征收、应收尽收”组织收入原则，分解落实到各征收部门，加强征管，加大税收跟踪、稽查力度，确保征收到位。

二是按序时进度安排各项支出，确保单位、部门各项工作正常运转。认真贯彻落实中央八项规定，进一步规范财政支出范围，严格控制“三公”经费支出，加强专项资金管理，切实降低行政运行成本，不断优化支出结构，保证重点项目支出。

2.利用国家加大对“三农投入”的有利时机，积极向上级

争取政策资金，加快我乡社会事业的发展。

3.落实各项强农惠农政策，兑现各项补贴。

一是兑现政府对农民的各项补贴：①发放农业支持保护补贴48.46万元；②种烟大户奖励23万元；③收购粮食储备订单粮1000吨，发放直接补贴资金25.20万元；④农村低保五保金补助97.20万元；⑤重残人员补助13.79万元；⑥临时救助8.5万元；⑦造福工程94.25万元。

二是继续做好“三农”综合保险和水稻保险，有效保障农民抵御农业灾害风险能力。

4.努力学习，改进工作作风，不断加强队伍建设。

以“科学发展观”为指导，按照市、县政风行风工作的要求，扎实开展效能、政风行风建设。加强财务基础工作、财政队伍建设，努力营造一个优良的工作和服务环境，提高办事效率，积极为群众服务。

四、2016年决算收支总体情况

2016年珊瑚乡人民政府年初结转和结余74.05万元，本年收入772.57万元，本年支出766.86万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余76.76万元。

（一）2016本年收入772.57万元，比2015年决算数增加   33.745万元，增长4.57％，具体情况如下：

1.财政拨款收入766.86万元。

2.上级补助收入4.71万元。

3.其他收入1万元。

（二）2016本年支出766.86万元，比2015年决算数增加  39.58万元，增长5.44％，具体情况如下：

1.基本支出712.80万元。其中，人员支出422.70万元，公用支出290.10万元。

2.项目支出54.06万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出766.86万元，比2015年决算数增加39.58万元，增长5.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出519.40万元，较2015年决算数增加91.61万元，增长21.41%。主要原因是机关个部门人员增加及业务量增加。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出43.52万元，较2015年决算数增加20.92万元，增长92.57%，主要原因是计生支出增加。

　　（三）农林水支出149.88万元，较2015年决算数增加63.98万元，增加74.48%。主要原因是对农业支出增加。

　　（四）其他支出54.06万元，较2015年决算数减少136.93万元，下降71.69%。主要原因是项目经费支出减少。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出37.23万元，同比下降7.46 %。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0%。
    （二）公务用车购置及运行费11.43万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费11.43万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2015年相比，公务用车运行费增长3.44%。
　　（三）公务接待费25.80万元。与2015年相比, 公务接待费支出下降11.58%。

附件：1.收支决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.部门决算相关信息统计表

      9.政府采购情况表

上杭县珊瑚乡人民政府

2017年8月18日