稔政[2016]41号

稔田镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算

2015年财政预算执行情况

2015年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政及县直有关部门的关心指导下，在镇人大的依法监督、村级组织、镇直各部门的密切配合下，以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神为指导，把思想思路统一到镇党委、政府提出的经济和社会发展战略目标上来，发挥财政职能作用，树立科学的理财观，严格依法理财又服务民众的思想观，努力增加收入，壮大财政实力，优化支出结构，落实强农惠民政策，调整支出结构以壮大集体经济，完成了各项财税工作任务，为推动全镇经济和社会各项事业的科学发展、跨越发展提供强有力的财政保障。

2015年全镇财政收入完成2056.21万元，比上年同口径增收1403.15万元，增长173.16%，其中：国地税入库207.35万元，预算外收入1848.86万元。

一、预算内收支执行情况

1、2015年预算内本级决算收入207.35万元，同比2014年增收14.62万元，增加7.59%，完成县财政下达收入基数41万元的505.73%。超收166.35万元。

2、预算内支出完成1474.49万元，占调整预算的100%，比2014年增支503.91万元，增长51.92%。其中：（1）农业支出（农技、农机、兽医）380.12万元；（2）文化事业费支出8.71万元；（3）人口与计划生育事务支出74.84万元；（4）政府办公及相关机构事务支出377.96万元；（5）其它（专项）支出632.87万元（其中：烤烟生产专项202.17万元，村级运转经费支出54.66万元，四大员等支出25.81万元）。

预算内总收入1168.78万元，其中：本级决算收入207.35万元，上级补助收入961.43万元（其中：1、专项补助433.76万元；2、定额补助343万元；3、转移支付补助184.67万元。预算内总支出1474.49万元。预算内当年收支赤字305.71万元，滚存结余169.67万元。

二、预算外收支执行情况

1. 预算外收入完成1848.86万元，完成调整预算1848.86万元的100%，同比2014年增收1488.14万元，其中：（1）自筹资金收入完成43.76万元；（2）其他收入1805.1万元。

2. 预算外支出完成1451.21万元，同比2014年增支1094.17万元，增长306.46%，其中：（1）农林水事业费支出63.44万元（其中森林防火经费25万元）；（2）教育事业费支出20.55万元;（3）人口与计生事务支出199万元；（4）行政管理费支出85.65万元；（5）文体广播事业费36.9万元；（6）其他支出1045.67万元。

预算外总收入1848.86万元，预算外总支出1451.21万元，预算外当年收支结余397.65万元，滚存结余0.7万元。

2015年财政预算内外总收入3017.64万元，总支出2925.7万元，当年收支结余91.94万元，其中：预算内赤字305.71万元，预算外结余397.65万元。滚存结余170.37万元（其中：预算内结余169.67万元，预算外结余0.7万元）。

我镇财政工作按预算合理安排支出，科学调度资金，实现收支平衡并略有节余。以镇党委政府的决策部署为中心，以各项事业建设为载体，规范财政管理，做到既服务各项事业发展，又做好财政监督，实现了积极支持党委政府决策部署下的各项事业建设。有力地贯彻实施了积极的财政政策，主要体现在以下几个方面：

（一）加大征管力度，税收收入稳步增长

一是积极主动加强与国、地税部门的沟通与协调，按预算任务和税源变化，配合税务部门抓好收入，镇党委政府积极运作，保证了新开工建设项目做到应收尽收；二是随着近年来招商引资力度的加大，增加了税收收入。

（二）加大财政投入，服务经济社会发展

为进一步推动我镇小城镇综合改革试点建设和新农村建设，镇财政继续加大资金的投入力度，大力支持小城镇和新农村建设，推进现代农业发展。资金重点向“三农”和事关群众利益以及经济社会发展的薄弱环节倾斜，加大对红柚、油茶种植的扶持力度；加大对农田水利、集镇建设、环境整治、人饮工程、造福工程的建设；加大对道路、交通等农村基础设施建设的投入力度；积极支持客家文化与客家公园建设，旅游小城镇综合体建设，积极做好资金的调度，加快征地拆迁的资金补偿进度；大力支持重点项目建设，重点项目资金实行专户管理，保障了重点支出需要，有力促进社会各项事业发展。

（三）全面落实各项强农惠农政策

进一步加大对“三农“的投入，切实落实各项强农惠农政策，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容。加强农村基层组织建设，切实用好财政转移支付资金，一年来，共拨付转移支付资金34.82万元，其中：计生支出11.9万元。积极推进新型农村合作医疗工作，共筹集新农合基金222万元。认真落实好对种粮农民实行农资综合补贴和良种补贴工作，实行“一折通”。一年来，做好农民补贴网规范化管理，发放种粮农民农资综合补贴186万元，良种补贴46万元，惠及全镇5755户农户。兑付2015年强农惠农政策扶持奖励资金363万元。

（四）积极开展“一事一议”财政奖补工作

为促进农村基础设施建设和公益事业发展，积极引导和鼓励农民群众开展“一事一议”筹资筹劳项目，协调了水利、交通、村建站等部门，共同推动和规范“一事一议”财政奖补工作。今年共完成了7个村项目建设。在所在村干群的共同努力下，在财政及相关业务部门的精心指导下，取得了令人满意的效果，顺利通过了上级有关部门的验收，全镇财政奖补资金94万元。

（五）坚持依法理财，积极防范财政风险

坚持依法理财，必须接受人大代表的监督，就是要严格执行《预算法》、《会计法》等法律法规，只有这样才能确保财政收支平衡，才能防范因财政赤字带来的风险。今年我镇财政工作继续按预算拨款，按进度和程序拨款，确保各项事业的发展和收支预算的平衡，做到财政收支有平衡并略有节余。

（六）改进工作作风，增强服务意识和能力

坚持科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，开展“马上就办，办就办好”活动，加强财政干部政治、思想教育，不断提高财政干部队伍的凝聚力和战斗力，增强为民办事的服务意识，提高为民理财的水平，进一步深入抓好政风、行风建设，不断完善内部管理各项制度，为经济和社会发展创造了良好的服务环境。

各位代表，2015年的财政预算执行总体情况较好，有力地促进了经济发展和社会和谐稳定。财政工作取得了一定的成绩，这是我镇党委政府正确领导，镇人大依法监督的结果，是各位代表开拓创新、努力拼搏的结果，更是广大干群辛勤劳动的结果。与此同时，我们也清醒地认识到预算执行和财政工作存在的问题，如财政供给能力和各位代表发展愿望之间存在差距；做好今年的各项工作，特别是发展农业生产，如烤烟等对我镇的财政工作将是严峻考验；加快小城镇建设步伐而产生的增支因素等问题给我镇财政工作带来了新的挑战等。这些问题的解决需要我们清醒认识，需要代表们的理解支持与配合，需要大家的共同努力，只有这样，才能实现我镇经济社会可持续发展。

2016年财政预算草案

2016年我镇财政工作及财政收支预算安排的总体要求是：全面贯彻党的十八大，十八届三中、四中、五中全会精神，按照全面深化财税体制改革的总体要求，围绕建立全面规范、公开透明的预算管理制度目标，完善全口径预算管理，逐步建立定位清晰、分工明确的政府预算体系。积极推进预算信息公开、细化“三公”经费公开内容、提高预算透明度，贯彻落实镇党委、政府的工作部署和要求，充分发挥财政职能，进一步加强协调与沟通，组织抓好收入，提升财政实力，积极调整和优化支出结构，从严控制支出，着力保障重大项目、民生领域和社会事业等重点支出需要，加强财政管理和监督，坚持依法理财，确保预算内外综合平衡并略有结余的原则，为推进全镇经济发展和社会进步提供财力保障。

根据上述总体思路，2016年全镇及本级财政预算编制如下：

全镇总收入893万元，比2015年预计完成数903万元减少10万元，其中：国地税收入445万元，本级预算外收入448万元。

一、2016年全镇本级财政收入预算安排646万元，与2015年同口径持平。

1. 预算内收入658万元，其中：工商税收本级决算收入198万元，上级补助收入460万元（其中：定额补助380万元，转移支付补助80万元）。

2. 预算外收入448万元，其中：企业上缴收入15万元，土地出让金收入56万元，其他收入377万元。

二、2016年全镇财政支出预算安排1033.8万元，与2015年同口径1089.25万元对比减少5.09%。

1. 预算内支出603.8万元。其中：文化事业费支出6.69万元，农业支出108.83万元，政府办公及相关机构事务支出255.34万元，财政事务费支出24.79万元，人口与计划生育事务费支出52.31万元，农村综合改革支出155.83万元（其中：村级组织116.82万元，九大员补助支出27.11万元，计生专项11.9万元），其他支出30万元。

2. 预算外支出430万元，其中：农业支出48万元，文化事业支出12万元，人口与计生事务支出201.31万元（按人均81.5元*26161人计213.21万元，其中：预算内转移支付11.9万元，预算外付201.31万元），教育事业费支出20万元，行政管理费支出72万元（其中：接待经费45万元，公务用车购置及运行经费14万元），其他支出56万元（其中：综治经费8万元，党建经费5万元，人大经费5万元，森林防火经费5万元，动物防疫经费2万元，安全生产费4万元，环境整治经费6万元，科技经费2万元，关工委经费2万元，农村公路养护5万元，农村公路抢险5万元,食品安全综合协调经费3万元）。

根据县、乡财政体制划分，2016年预计财政收入1106万元，其中：预算内体制财力收入658万元（其中：本级决算收入198万元，上级补助收入460万元）；预算外收入448万元。预计财政支出1033.8万元，其中：预算内支出603.8万元，预算外支出430万元，当年结余72.2万元。

2016年财政工作的总体要求是：全面贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中全会精神，继续实施积极的财政政策，保持我镇宏观经济政策的连续性和稳定性，调整经济结构，着力支持我镇特色现代农业，服务重点项目建设和小城镇建设，不断增强财政管理水平，做好村级财务管理工作，服务农村经济的发展，在镇党委政府的领导下，在村级组织和镇直办单位的大力支持下，力争实现我镇经济平稳较快发展，保持社会和谐稳定。

上杭县稔田镇人民政府

　　　　　　　　　　 2016年7月25日