第一部分 单位概况 ......................................4

　　一、单位主要职责 .......................................4

　　二、单位基本情况 .......................................5

　　三、单位主要工作总结....................................5

　　第二部分 2023年度决算表 ................................7

　　一、收入支出决算总表 ...................................7

　　二、收入决算表 .........................................9

　　三、支出决算表 .........................................10

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ...........................11

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....................13

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................14

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........16

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...............16

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................17

　　第三部分 2023年度决算情况说明 ..........................18

　　一、收入支出决算总体情况说明 ...........................18

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................19

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................19

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .............19

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明............20

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............20

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...21

　　八、预算绩效情况说明....................................22

　　九、其他重要事项情况说明................................22

　　第四部分 名词解释 ......................................24

　　第五部分 附件 ..........................................26

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　上杭县泮境乡人民政府的主要职责是：

　　（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

　　（二）组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

　　（三）大力加强农业农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全乡产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。

　　（四）负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。 

　　（五）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。

　　（六）负责制定全乡山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。 

　　（七）加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。

　　（八）承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

　　二、单位基本情况

　　从决算单位构成看，本单位包括4个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、单位主要工作总结

　　2023年，上杭县泮境乡人民政府主要任务是：以“净土泮境”建设为目标，大力实施乡村振兴战略，扎实推进文体康养特色旅游小镇建设，推进“生态+”产业发展，着力优化产业结构，着力完善基础设施，着力强化社会保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）坚持高质量发展落实赶超，经济活力有所增强。经济指标稳中趋好。积极培植新财税增长点，认真做好财税征管工作，财政收入有所增长，项目攻坚卓有成效。围绕县委、县政府“七大领域”、实现“五个一批”的目标，成立指挥部，制作“作战图”，全力做好项目攻坚工作。招商引资成效显著：充分发挥泮境外出乡贤商圈，以商招商，先后前往泉州、厦门等地招商引资。

　　（二）着力优化产业结构，乡域经济提质增效。农业产业优质提升，生态旅游初步凸显。充分发挥红色文化和绿色生态双优势，结合现有的风灯岗景区资源，推进古驿道项目建设,积极谋划泮境一日游旅游路线。

　　（三）着力做好民生工程，乡村环境日趋改善。乡村振兴有序推进，污染防治成果显著。认真做好中央生态环境保护督察反馈问题的整改，落实好环保体制各项要求，持续推进环保监管网格化，乡农村生活垃圾简易填埋场已关闭使用并进行综合整治。

　　（四）我们着力强化社会保障，群众幸福指数不断提高。扶贫成果巩固提升，全面推进脱贫攻坚战略，贫困减贫成效显著。社会事业稳步发展。继续加大对教育的投入，改善教学环境，提高教学质量，办让家长放心、社会满意的学校。社会治理共建共享。扎实推进“平安泮境”建设工作，我乡泮境村、祖加村、乌石村3个村被评为县级“平安村居”。

　　（五）我们着力加强自身建设，服务水平不断提升。牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，把党的政治建设摆在首位，坚持在乡党委统一领导下开展工作。

　　第二部分 2023年度决算表

　　 一、 收入支出决算总表

　　注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、 收入决算表

　　注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

　　三、 支出决算表

　　注：本表反映单位本年度各项支出情况。

　　四、 财政拨款收入支出决算总表

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　注： 1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　 2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

　　第三部分 2023年度决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023 年度本单位收入总计881.29万元， 支出总计956.4万元，与上年决算数相比，各增加15.71万元、21.46万元，各增长1.81%和2.29%。主要是项目建设投入加大。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入881.29万元，比上年决算数增加15.71万元，增长1.81％，具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入698.13万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4. 上级补助收入183.16万元。

　　5. 事业收入0万元。

　　6. 经营收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.其他收入0万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出956.4万元，比上年决算数增加21.46万元，增长2.29％，具体情况如下：

　　1.基本支出573.13万元。其中，人员支出504.24万元，公用支出68.89万元。

　　2.项目支出383.27万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计881.29万元， 支出总计956.4万元，与上年决算数相比，各增加15.71万元、21.46万元，各增长1.81%和2.29%。主要是项目建设投入加大。

　　三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算拨款支出573.13万元，比上年决算数增加8.72万元，增长1.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）301-工资福利支出（项级科目编码-名称）490.32万元，较上年决算数增加8.25万元，增长1.68%。主要原因是人员增加。

　　（二）302-商品和服务支出（项级科目编码-名称）68.89万元，较上年决算数增加0.47万元，增长0.68%。主要原因是人员增加。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出0万元，比上年决算数增加（0万元，增长0%，具体情况如下(按项级科目统计)：本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，具体情况如下(按项级科目统计)：本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出573.13万元，其中：

　　（一）人员经费504.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费68.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出10.16万元，完成全年预算的92.36%；较上年减少0.62万元，增下降5.75%。主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度0个项目实施单位自评，分别是0等项目，涉及财政拨款资金共计0万元。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2023年度机关运行经费支出68.89万元，比上年决算数增长0.68%，主要原因是: 人员编制数量增加，费用增加。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2023年度政府采购支出总额11.78万元，其中：政府采购货物支出10.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额11.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.83万元，占授予中小企业合同金额的66.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.73%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　一、《项目支出绩效自评表》