七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计1587.94万元， 支出总计1587.94万元，与上年决算数相比，各增加235.41 万元，增长17.41%，主要是：/。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1434.00万元，比上年决算数增加141.34万元，增长10.93%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1434.00万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1434.00万元，比上年决算数增加235.41万元，增长19.64%，具体情况如下：

1.基本支出1434.00万元。其中，人员支出970.27万元，公用支出463.73万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1586.08万元， 支出总计1586.08万元，与上年决算数相比，各增加262.15万元，增长19.80%，主要是：单位运行与项目建设。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

 2022年度一般公共预算拨款支出1434.00万元，比上年度增加262.15 万元，增长22.37%，具体情况如下 (按项级科目分类统计)：（一) 2010301-行政运行 304.34万元，较上年决算数减少156.39 万元，下降33.94%。主要原因：薪资结构调整。（二) 2010350-事业运行 286.67万元，较上年决算数减少130.44 万元，下降31.27%。主要原因：薪资结构调整。（三) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 60.00万元，较上年决算数增加60.00 万元。主要原因：政府采购增加。（四) 2130199-其他农业农村支出 48.81万元，较上年决算数增加48.81 万元。主要原因：三农经费支出增加。（五) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 64.47万元，较上年决算数减少40.84 万元，下降38.78%。主要原因：村级支出减少。（六) 2299999-其他支出 669.72万元，较上年决算数增加481.02 万元，增长254.91%。主要原因：项目建设增加。 

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出0.00 万元，比上年决算数增加 0万元，与上年决算数持平。 注:本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算支出0.00 万元，比上年决算数增加 0万元，与上年决算数持平。 注:本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1434.00万元，其中：

（一）人员经费970.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费463.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出14.20万元，完成全年预算数的100.00%；较上年增加5.08 万元，增长55.70%。主要原因是：“三公”经费支出增加。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：/。

（二）公务用车购置及运行费支出5.21万元，完成全年预算数的100.00%；较上年增加2.47 万元，增长90.15%。其中：

1.公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。2022年公务用车购置0辆，主要是:/。

2.公务用车运行费支出5.21万元，完成全年预算数的100.00%；较上年增加2.47 万元，增长90.15%。主要是公务用车增加。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为4辆。

　　（三）公务接待费支出8.99万元，完成全年预算数的100.00%；较上年增加2.61 万元，增长40.91%。主要是公务接待增加。累计接待128批次、972人次。

八、预算绩效情况说明

1.根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度0个项目实施单位自评，分别是0等项目，涉及财政拨款资金共计0.00万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

注：该年度本部门无部门评价项目

2.对0个项目实施部门评价，分别是0等项目，涉及财政拨款资金共计0.00万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：该年度本部门无部门评价项目

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2022年度机关运行经费支出463.73万元，比上年决算数增长277.00%，主要原因是: 政府采购增加。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额14.62万元，其中：政府采购货物支出14.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.62万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是/；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。