2015年度上杭县泮境乡人民政府部门决算公开情况说明

按照新《预算法》规定以及《上杭县财政局关于批复2015年度部门决算的通知》（杭财库〔2016〕9号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《关于重新核定各乡镇事业单位编制的通知》，我单位的主要职责是： 

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。 

（2）组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。 
　　  （3）大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全乡产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。

（4）负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。 
　　   （5）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。 
　　    (6）负责制定全乡山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。 
　　　  (7）加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。 
　　　  (8）承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

上杭县泮境乡人民政府下设多个职能站（所）或中心，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，我乡坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真学习贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中全会精神。牢固树立和落实科学发展观，认真贯彻中央八项规定，紧紧抓住中央支持海西建设和原中央苏区发展的重大历史性机遇。按照“矿业兴乡、农业富民”的工作要求，认真贯彻乡党委、政府的决策部署，抓好惠民政策的落实，有力地促进了我乡经济社会持续协调发展。一是抓产业发展。抓好农业产业结构的调整，加大对花生、蜂蜜等产业的培植力度，力争在特色农产品方面有新的突破，不断拓宽农民增收渠道。二是抓素质提升。加强农村精神文明建设和农民素质工程建设，全面提升全乡人民的整体素质。完善公共服务体系，深入推行新农合和新农保制度，完善社会保障事业。三是抓生态保护。切实加强森林资源的保护和管理，继续开展好植树造林等绿化工作。坚决打击乱砍乱伐、毁林开荒等违法行为，增强群众的生态保护意识。四是抓和谐安定。积极稳妥地分类梳理化解各种社会矛盾，依法合理妥善处置群众上访事件，营造良好的经济社会发展环境。

四、2015年决算收支总体情况

2015年我乡年初结转和结余 1万元，本年收入1848.52万元，本年支出1847.52万元，年末结转和结余2万元。

（一）2015本年收入1848.52万元，比2014年决算数增加1119.73万元，增长153.64％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入853.90万元。 

2. 事业收入994.62 万元。

（二）2015本年支出1847.52万元，比2014年决算数增加1119.73万元，增长153.85％，具体情况如下：

1. 基本支出803.52万元。其中，人员支出413.54万元，公用支出389.99万元。

2. 项目支出1043.99万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

 2015年公共财政拨款支出852.90万元，比2014年决算数增加125.22万元，增长17.21%，具体情况如下：

（一）一般公共服务支出285.45万元，较2014年决算数减少48.93万元，降低14.63%。主要原因是机关各部门厉行节约。

（三）医疗卫生与计划生育支出48.59万元，较2014年决算数减少11.64万元，降低19.33%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（四）农林水支出208.3万元，较2014年决算数增加110.04万元，增长111.99%。主要原因是对农村农业支出增加。

（五）其他支出310.56万元，较2014年决算数增加283.82万元，增长1061.41%。主要原因是建设项目增加。

六“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出32.51万元，同比下降27.46%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。
　　　 （二）公务用车购置及运行费10.85万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费10.85万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降2.78 %，主要是:加强公务用车管理。
　　（三）公务接待费21.67万元。主要用于各级部门公务等方面的接待活动，累计接待665批次、接待总人数5414人。与2014年相比, 公务接待费支出下降35.06%，主要是: 完善后勤接待制度，接待活动减少。
附件： 　　1.收支决算总表

　　　  　2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.部门决算相关信息统计表

9.政府采购情况表