按照新《预算法》规定以及《上杭县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》（杭财库〔2017〕4 号）及镇第十七届人民代表大会第二次会议批复，现将我镇2016年度部门决算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　根据《关于重新核定各乡镇有关机构编制事项的通知》，我单位的主要职责是： 

　　（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。保护国有财产和集体财产，保户公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

　　（七）指导社区居民委员会的组织制度建设和业务建设，促进居民委员会民主自治。

　　二、部门预算单位基本情况

　　临江镇政府下设 4 个部门，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2016年，临江镇以“项目发展、协调和谐、社区繁荣、居民富裕”为主线，扎实开展“两学一做”学习教育，全力打好“三大战役”，认真抓好各项工作落实，经济和社会各项事业取得长足发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）打好“三大战役”。着力抓好项目落地攻坚战，扎实开展城市低保，环境整治、流域治理等生态环保工作有力有效。

　　（二）加强社会管理。扎实推进平安建设，严格落实安全生产，优化卫计服务水平，深化文明创建活动。

　　（三）加强民生事业。健全社会保障体系，有效落实惠民政策，促进各项社会事业发展。

　　(四）加强自身建设。切实强化责任担当，提升服务质量，加强廉政建设，构建基层风清气正政治生态。

　　四、2016年决算收支总体情况

　　2016年年初结转和结余 11.55 万元，本年收入1570.57万元，本年支出 1512.04 万元，年末结转和结余 70.08 万元。

　　（一）2016本年收入1570.57万元，比2015年决算数增加   185.73万元，增长 13.41 ％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入 831.79万元，

　　2.其他收入 738.78万元。

　　（二）2016本年支出 1512.04 万元，比2015年决算数增加  127.81万元，增长 9.23 ％，具体情况如下：

　　1.基本支出  1404.33 万元。其中，人员支出 664.48 万元，公用支出739.85  万元。

　　2.项目支出 107.71 万元。

　　五、公共财政拨款支出决算情况

　　2016年公共财政拨款支出 831.79万元，比2015年决算数减少100.79万元，下降10.8 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）政府运行经费469.82万元，较2015年决算数减少75.47万元，下降13.84 %。主要原因是人员调动。

　　（二）财政运行经费34.08万元，较2015年决算数减少6.29 万元，下降15.58 %。主要原因是人员变动。

　　（三）文化运行经费9.69 万元，较2015年决算数减少0.97  万元，下降9.09 %。主要原因部分支出在镇财专户资金列支。     

　　（四）计生运行经费125.08万元，较2015年决算数减少55.81万元，下降30.85%。主要原因是人员变动及部分计生支出在镇财专户资金列支。

　　（五）社区运转经费121.4万元，较2015年决算数增加20.2万元，增长19.96%。主要原因是增加社区专职人员工资和办公经费。

　　（六）其他支出71.72万元，较2015年决算数减少22.8万元，下降24.12%。主要原因支出项目减少。

　　六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2016年“三公”经费公共财政拨款支出2.56万元，同比下降84.46%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费 0万元。

　　（二）公务用车购置及运行费0.9万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费0.9万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 2辆。与2015年相比，公务用车运行费下降93.75 %，主要是:公务用车维修使用费用减少，部分车辆燃油、维修费用在财政专户资金中列支。

　　（三）公务接待费1.66万元。主要用于招商引资、上级来人等方面的接待活动，累计接待8批次、接待总人数350人。与2015年相比, 公务接待费支出下降19.42%，主要是严格执行中央八项规定，接待人次减少。

　　附件：1.收支决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　8.部门决算相关信息统计表

　　9.政府采购情况表