2019年部门预算经2018年12月19日临江镇第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

　　部门主要职责

　　（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。保护国有财产和集体财产，保户公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

　　（七）指导社区居民委员会的组织制度建设和业务建设，促进居民委员会民主自治。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，临江镇人民政府包括4个机关行政处（科）室，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2019年是新中国成立70周年，是实现“十三五”规划目标的关键年，也是决胜全面建成小康社会的攻坚年。我们要按照高质量发展落实赶超的要求，以奋斗者的姿态和奋进者的精神，抢抓发展机遇、展现担当作为、创造更大成绩，推动全镇各项事业再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）坚持项目带动，引领经济发展

　　精心策划项目。打好文旅项目牌。围绕临江楼片区和汀江绿道做文章，策划打造红色文化和绿色休闲相结合的文化旅游产业项目，挖掘城区的可看可游空间。打好特色街区牌。结合瓦子街二期维修改造和老街区维护与发展，策划打造以黄金集聚区和美食集聚区为主题的特色商业街区。打好商贸服务重镇牌。立足经济主区域，利用区位优势，用好用活商贸重镇、全国文明村镇招牌，策划实施一批带动效应大、辐射脉络广的商贸服务项目，提高经济活跃度。

　　强化招商引资。充分发挥地域、区位优势，围绕县优势产业，从服务全县经济发展的大格局出发，致力于发展城区文化旅游产业和商贸服务业，全力储备和引进一批新项目。坚持以商招商，以情招商，通过招合作、引合作方式形成“引进一批、招来一批、带动一批”的磁场效应，精准引进、签约项目。继续做好第四次全国经济普查工作，通过普查真实反映我镇的经济发展水平。同时，不断优化营商环境，定期走访企业，加强跟踪服务，让投资者切实感受到临江服务企业的决心和态度，增强企业投资信心。

　　推进项目攻坚。完善前期，加快推进社区功能性用房提升工程。继续做好东南社区移民环境提升工程，重点实施球楼山安置点挡土墙加固工程和岗顶基础设施改造工程，奋斗窝、菖蒲塘安置点环境提升工程，智慧库区建设项目等。加快推进镇东社区老年人日间照料中心项目建设，力争项目早日竣工交付使用。配合做好瓦子街二期维修保护、业态运营及灯光夜景工程等，扎实做好居民群众工作，把瓦子街及周边地区打造成城区重要商贸休闲文化区域。

　　（二）完善社会保障，夯实民生福祉

　　着力改善基础设施。继续实施城区背街小巷改造提升工程，重点争取和平路叉巷、亨四巷、太平巷、平安巷等背街小巷的修复改造清淤和线路电缆整治、绿化及文化提升等，改善城区背街小巷的路面破损、排水不畅、线路杂乱等问题。继续实施老城区危旧房整治和旱厕整治工作，持续改善居民生产生活环境。继续配合做好城区三轮车、四轮代步车整治，深化文明社区创建工作。

　　着力完善社会保障。积极组织居民参加2019年劳动技能培训、招聘会等，提高居民就业能力。继续做好退役军人及其他优抚对象的信息采集工作。加大残疾人、困难家庭和重点优抚对象社会救助力度。扎实推进低保提标扩面工作，让符合条件的困难群众享有应有的政策帮扶，发挥低保制度兜底作用，给更多困难群众实实在在的获得感。

　　着力发展社会事业。继续做好上杭县临江博士教育发展基金会奖教奖学助学工作。大力开展科普宣传、完善服务网络。继续完善公共卫生服务体系，建立健全突发公共卫生事件应急处置体系；加强传染病防控体系建设，提高防病治病能力；继续开展家庭医生签约，为居民提供更加有效、方便、快捷的医疗卫生服务。

　　（三）深化社会治理，确保安定稳定

　　着力推进社会治理创新。围绕“治理更加有序、社会更加稳定、人民更加安心”目标，全力建设更高水平的平安临江。逐步健全专业化治理，在“综治+N”的运行模式基础上，对接“e龙岩”、12345平台等网上公共服务平台，探索实行民情收集处理、矛盾纠纷联调、社会治安联防、突发事件联勤、重点问题联治、特殊人群联管、平安建设联创网格等实战功能。同时，将辖区内河道巡查、消防、安全生产、食品安全等资源进行整合，拓展网格服务内容，进一步探索发挥综治中心指挥平台的整体效能，最大限度形成整体合力，扎实推进新一轮平安乡镇、平安社区建设。

　　着力破解社会治安难题，继续深入社区开展扫黑除恶专项斗争宣传，努力把扫黑除恶专项斗争宣传辐射到社会各个层面，着力破解线索摸排难的问题，纵深推进扫黑除恶专项斗争，延伸治根工作。继续组织镇居干部对重点部位、重点人群开展“问题”和“苗头”的双重梳理和摸排，预防青少年犯罪、防范打击涉麻制毒犯罪、电信网络诈骗和非法集资等违法活动。

　　着力防范化解社会风险。大力开展信访积案和矛盾纠纷的排查与化解。加强严重精神障碍患者、社区矫正人员、刑满释放人员、不良行为青少年群体、邪教人员、吸毒人员等特殊人群的排查与管理。深入企业、学校、医院、出租屋、城乡结合部、人员密集场所等重点部位开展安全防范的排查与整治。抓好道路交通运输安全、寄递物流、危爆物品及食品药品等重点领域集中整治与监管。

　　（四）全心投入创城，实现共建共治共享

　　着力提升居民素质。临江作为创城主战场，每一位居民都是创城的主人翁。我们将以提升居民素质作为创城工作的着力点，通过开展社会主义核心价值观、“讲文明树新风”等公益广告宣传，举办“道德讲堂”、开设现代文明知识讲座等途径，大力普及公共文明礼仪知识，倡导健康文明生活方式，使“讲文明，树新风”成为社区居民的行动自觉。

　　着力加强公民思想道德建设。持续深化社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，弘扬真善美，贬斥假恶丑，激发人们形成善良的道德意愿和情感，提高道德实践能力尤其是自觉践行能力。重视发挥先进典型对践行核心价值观、弘扬时代新风尚的示范引领作用，广泛开展文明小区、“文明家庭”“星级文明户”“临江好人”等群众性精神文明创评活动，营造崇德向善、见贤思齐的浓厚氛围，为创城助力。

　　着力推进新时代文明实践活动。以全国县级新时代文明实践中心试点建设为契机，完善志愿服务制度化建设，以关爱他人、奉献社会为重点，广泛开展助残敬老、卫生保健、乡风文明、政策宣讲等志愿服务活动，引导激励广大居民把积极参与新时代文明实践志愿服务作为一种生活方式和生活习惯，助力乡村振兴。

　　着力深化移风易俗。重点推进城区丧事大操大办陋习革除工作，充分发挥社区居民议事会、红白理事会的作用，完善理事会规章制度，以制度约束人。利用各社区新时代文明实践站和志愿服务分队的力量，强化文明新风公益宣传，逐步实现文明殡葬，推动文明城市建设。

　　四、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,临江镇政府收入预算为1508.24万元，比上年增加367.15万元，主要原因是新增税源税收的增加及增加上级专项拨款。其中：一般公共预算拨款1072.24万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款436万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1508.24万元，比上年增加367.15万元，其中：人员支出490.95万元，对个人和家庭补助支出19.28万元，公用支出258.59万元，项目支出200万元。

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　2019年度一般公共预算拨款支出1072.24万元，比上年增加支出411.15万元，主要原因是增加社区四有三创经费的支出及非税收入的支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）政府办公厅（室）及相关事务行政运行（项级科目）397.97万元。主要用于政府机关人员工资、社会保障缴费、个人住房公积金等支出。

　　（二）财政事务行政支行（项级科目）28.86万元。主要用于人员工资、社会保障缴费、个人住房公积金等支出。

　　（三）文化体育与媒体支出9.84万元。主要用于人员工资、社会保障缴费、个人住房公积金等支出。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出96.14万元。主要用于人员工资、社会保障缴费、个人住房公积金等支出。

　　（五）农林水事务支出328.83万元，主要用于社区四有三创经费支出。

　　（六）其他支出210.6万元，主要用于单位负担的住房公积金及非税收入返回的其他支出等。

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　2019年度财政拨款基本支出1072.24万元，其中：

　　（一）人员经费490.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费51.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　本单位2019年无一般公共预算安排的三公经费支出

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年临江镇一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出51.42万元，比2018年增加1.29万元，主要原因是调整工会经费的基数。

　　（二）政府采购情况

　　2019年临江镇人民政府采购预算总额21.06万元.

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截止2018年底，临江镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　无

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：3-1  2019年度收支预算总表

　　3-2  2019年度收入预算总表

　　3-3  2019年度支出预算总表

　　3-4  2019年度财政拨款收支预算总表

　　3-5  2019年度一般公共预算拨款支出预算表

　　3-6  2019年度政府性基金拨款支出预算表

　　3-7  2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　3-8  2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　3-9   2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　3-10  2019年度部门业务费绩效目标表

　　3-11  2019年度专项资金绩效目标表