第一部分 部门概况…………………………………………

一、部门主要职责…………………………………………

二、部门决算单位基本情况………………………………

三、部门主要工作总结……………………………………

第二部分 2023年度部门决算表……………………………

一、收入支出决算总表……………………………………

二、收入决算表……………………………………………

三、支出决算表……………………………………………

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………

五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………

第三部分 2023年度部门决算情况说明……………………

一、收入支出决算总体情况说明…………………………

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………………

八、预算绩效情况说明……………………………………

九、其他重要事项情况说明………………………………

第四部分 名词解释…………………………………………

第五部分 附件………………………………………………

第一部分 

部门概况

一、部门主要职责

蛟洋镇人民政府的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同

（四）开展社会主义民主法治宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县蛟洋镇人民政府包括1个机关行政单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

（注：没有下属单位的部门或单位，可说明“本部门无下属单位”。）

三、部门主要工作总结

2023年，蛟洋镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的有力监督下，紧紧依靠和团结全镇人民，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，大力推进产业发展、项目建设、乡村振兴、民生保障、社会治理等各项工作，全镇经济社会事业保持高质量发展态势。全年预计实现经济社会总产值545.6亿元；工业总产值495.5亿元，同比增长2.03%；农业总产值12.4亿元，同比增长3.3%；农民人均纯收入35034元，同比增长12.01%。财政总收入4072万元，同比增长21.1%；农民人均纯收入35034元，同比增长12.01%。获评县“三个先行示范”先进集体、重点项目攻坚集体嘉奖、安全风险防范化解工作集体嘉奖等系列荣誉。

一年来，重点抓好了以下工作：

一、坚决贯彻国家稳住经济大盘的重大决策部署，主动作为、砥砺前行，经济运行复苏向暖

始终把稳增长放在突出位置，全面落实国家、省、市、县稳经济一揽子政策，千方百计推动产业发展，以“稳”和“进”为蛟洋发展大局作出更大贡献。一是稳粮保供成效明显。农业现代化进程加快，预计实现农业总产值12.4亿元，同比增长3.3%；严格落实粮食安全责任制，全年完成粮食播种面积18338亩，产粮8678吨，收购粮食1150吨；农业规模效益愈发凸显，新增土地流转面积5420亩，种植蔬菜、果茶17861亩。农业基础持续提升，完成坪埔、崇头、蛟洋、东乾、塘厦、丘坊、苏康、华家8个村2660亩高标准农田建设。铁腕整治“两违”，遏制耕地“非粮化”，守牢耕地红线，共整治违法图斑164宗。二是工业经济提质增效。激发工业经济活力，加大服务园区企业力度，新增培育规上工业企业3家（上杭县福记铜业有限公司、福建天甫电子材料有限公司、上杭石埕矿业有限公司），目前在库规上工业企业共25家，全年预计实现规上工业总产值495.5亿元，同比增长2.03%；“四下”企业营业额达1445.8万元，增速27.39%；全年固定资产投资9071.8万元，同比增长28.94%，超额完成任务。镇主要经济指标名列全县前茅，获县大督办第三季度成绩突出单位表扬。三是市场消费复苏增长。完善促进服务业及第三产业企业发展政策措施，补齐产业发展短板，预计实现社会消费品零售总额49741万元，增速42.3%（零售业增速30.4%，住宿餐饮业增速44.9%）。新增培育限上（批零住餐）法人企业2家，规模以上服务业1家。正加快坪埔生态夜市暨商业中心项目建设，商业服务设施不断完善。

二、全力激发建设现代化蛟洋的强劲动力，竞速争效、强力推进，项目建设多点发力

坚持“项目为王”，大力推动项目提量、提速、提质。一是重点项目进展顺利。加快省、市重点项目推进，天甫厦化硫磺制酸及衍生产品生产项目主体厂房已基本完成，正在推进设备安装及配套设施建设；龙德13000吨年新能源材料项目已开始联调联试准备投入试运营；稳步推进县重点项目，诚慧年产5000台环保机械设备生产项目已竣工投产，汀江流域蛟洋镇段水环境综合治理工程项目已竣工验收，蛟洋镇旺角安置小区可交付农户自行建房，金阁蛟腾安置小区项目正加快基础设施建设。同时，全力保障蛟洋新材料产业园项目要素，完成金阁蛟腾安置小区及道路改线用地征迁，龙德、龙氟、新安、瓮福紫金电力改线铁塔42座以及德尔集团50万吨锂电新材料等4个重点项目用地征迁约1300亩，在项目攻坚保障方面，获县大督办第二季度成绩突出单位表扬。扎实做好龙龙铁路蛟洋段施工临时用地、矛盾纠纷解决以及外部环境整治，确保顺利实现通车。二是民生项目全力以赴。完成国道（G358线）至华家村寅山祠路段拓宽及“白改黑”工程，完成塘达线东乾段道路拓宽改造，正在推进蛟洋村沈坊线道路拓宽硬化、蛟洋中学至红军医院道路拓宽及“白改黑”、华坪线2#桥危桥改造等项目，农村“路网”得到极大改善；完成蛟洋集镇段国道沿线步道提升及辅道“白改黑”项目，正在推进坪埔G319线步道提升及辅道“白改黑”项目，正在实施国道319线（坪埔苦竹山至蛟洋集镇至塘厦丘坊段）沿线路灯亮化改造提升工程，集镇国道沿线环境得到极大提升；边远山区供水工程已完工投入使用，城乡供水一体化项目已进入运营阶段，梅坝、坪埔已并网使用梅花山水库水，集镇主管完成铺设正调试中，群众饮水安全得到有效保障。生态环保项目有序推进，文地村水环境整治项目完工投入使用，黄潭河流域（蛟洋镇段）水环境治理项目正在推进蛟洋村庄下、竹园下和东乾溪段生态护岸施工建设。完成再嘉、坪上、邹坑、杨梅坑、再兴、东乾、文都、塘下等11个村农村公益性事业奖补项目建设。三是招商项目持续发力。坚持“招大引强”“一把手招商”，加强广东、泉州等对口地区招引力度，完善常态化挂钩联系规上企业制度，保障项目土地、人才等要素。年产8.5万吨混酸资源化利用、年产300万羽白羽鸡、年产120万羽白羽鸡、年产18万吨碳酸锂卤水、年产600吨果酒等多个生产项目先后签约落地，今年共新签约项目10个，总投资13亿元，新开工项目9个，总投资10亿元，新竣工项目4个，总投资2.95亿元。

三、聚力共建宜居宜业宜游的和美家园，精准发力、梯次推进，乡村面貌日趋完善

坚持全域统筹、聚力发展，现代化乡村振兴框架正加快构建。一是民生保障水平大幅提升。加强农村最低生活保障制度与扶贫开发政策的有效衔接，发挥好社会保障“兜底”作用，共发放低保、特困、残疾补助金1494人约769万元，孤儿、医疗等各类救助金约50.4万元。认真做好城乡居民社会养老保险以及医保参保缴费工作，发放养老保险4325人约1076万元，高龄补贴929人111.48万元。享受卫计奖扶补助1239人约106万元。积极落实就业创业各项政策，新增园区企业就业人员168人。完成蛟洋镇敬老院、日间照料中心后坎护坡整修工程以及敬老院“幸福长廊”建设，极大改善老年人的娱乐活动设施与生活质量。二是村庄环境面貌持续改善。高质效做好中央生态环境保护督察问题整改工作。完成《蛟洋镇国土空间总体规划》初稿编制及21个村村庄规划编制工作。继续“以点带面”推进农村人居环境整治，高质量完成贵竹村省级乡村振兴试点示范项目双髻山旅游文化提升、村主干道“白改黑”、光伏发电及充电桩等项目建设；华家村“两治一拆”高分通过验收，完成裸房、附属房粉刷122栋3.15万平方米，整治空心房35栋4105.31平方米；全力提升全域保洁一体化水平，统筹推进农村生活垃圾和污水治理，投资40万完成华家村华喦故里生活污水管网铺设1.5公里，新增垃圾分类投放设施2处；大力提升辖区水质，扎实开展生猪养殖污染整治工作，退养、关闭、拆除违规生猪养殖场19家，拆除面积3023平方米，省控、市控断面水质均达标，集中式饮用水源地水质达标率100%；成功创建25个村“绿盈乡村”，其中高级版1个，中级版3个；全面推进森林生态资源保护和发展，全镇森林覆盖率达78.5%，森林蓄积量达196.8万立方米，林地保有量达到了17671公顷。三是文卫文明事业深入推进。加大教育教学投入，改善教育基础条件，教育经费较去年增长约80%，蛟洋中学教学楼10月底已完工并投入使用。2023年龙岩市乡村学校少年宫特色项目展演活动在蛟洋中心小学举行，树叶吹奏技艺省级非遗传承基地揭牌仪式在坪埔小学举行。提升卫生医疗服务软硬件水平，完成蛟洋中心卫生院门诊大楼改造提升、蛟洋新材料产业园医疗救助站建设，启动蛟洋新材料产业园医疗应急救援中心建设前期工作；建立全县首家女性盆底康复中心，于今年5月正式开诊服务。圆满完成龙岩市中医院华家村中草药实践基地、市中医院同蛟洋镇中心卫生院医联体协作医院签约仪式暨中医馆两个揭牌仪式。成功举办纪念蛟洋暴动95周年暨“七一”文艺晚会以及纪念华嵒诞辰341周年座谈会。广泛开展“公民道德宣传日”“身边好人”评选等各类新时代文明实践活动，围绕移风易俗、生态环境、禁毒反诈等开展“四巡一清”志愿服务活动21次544人次。评选出镇级美丽庭院15户。完成年度兵役登记118人，输送新兵7人。

四、坚决扛起防风险保安全的主体责任，严格监管、牢守底线，社会大局和谐稳定

一是平安建设扎实有力。常态化开展扫黑除恶、禁毒反诈、矛盾纠纷化解，社会大局保持和谐稳定，平安三率测评位居全县前列。今年破获各类刑事案件38起，劝返滞留缅北涉诈高危人员43人，调解处理矛盾纠纷95起，成功调解95起，成功率为100%。受理12345便民服务平台投诉366件，答复率100%。开展各类平安创建集中宣传活动160多次，参与人数达8000余人，发放宣传材料20000余份。二是法治建设全面推进。扎实推进“八五”普法各项工作，积极打造民主法治示范村，深入实施“法律明白人”培养工程，推动法治乡村建设迈出坚实步伐，25个村均与福建政华律师事务所签订法律顾问合同，全镇共有“法律明白人”131人，省级民主法治示范村1个（苏康村），市级民主法治示范村2个（崇头村、桃源村）。三是安全基础不断夯实。全面落实安全生产十五条硬措施和省66条具体措施，持续开展各领域隐患大排查、大整治，提升应对突发事故的应急处置和抢险救援能力，今年累计出动安全生产执法检查341人次，排查安全隐患62处，已全部完成整改。开展应急培训、应急演练35场次，完成15个微型消防站建设。加强食品安全监管，完成小餐饮登记证办理59家。落实落细防台防汛、森林防火、减灾救灾等各项工作。

五、从严从实抓好队伍建设的政治纪律，持之以恒、转变作风，政务效能显著增强

把政治建设摆在首位，深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，扎实推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实。严格落实全面从严治党主体责任，严守意识形态工作阵地，切实维护国家政治安全和意识形态安全。深入推进政府系统党风廉政建设，扎实抓好巡察、审计反馈问题整改。高效推进小微权力监督平台的建设运行工作。提高便民服务水平，外网办件数量近1000件，群众满意率100%；依法接受人大监督，自觉接受政协民主监督，办理人大代表建议19件。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，加强项目建设、政府采购等重点领域、关键环节廉政风险防范，作风效能持续提升。

与此同时，团委、关工委、科技、档案、保密、工会、残联、老年人、妇女儿童、青少年、退役军人事务等各项工作扎实推进。

看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，在全镇经济社会发展中还面临着不少问题和短板：财政开源增收压力大，项目、民生等支出逐年增加，收支矛盾依然突出；社会事业和民生保障还有短板弱项，辖区内基础设施、公共服务还有待完善；生态环保、安全生产等领域防范风险压力不断增大；政府效能有待持续优化等等。

对此，我们将坚持问题导向，采取有力举措，认真加以解决，不辜负全镇人民的新期待！

第二部分 

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表