第一部分 部门概况

2024年部门预算经2023年12月29日蛟洋镇第十七届

人民代表大会第五次会议审议通过，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

（一）政治职能，维护国家统治阶级的利益，对外保护国家安全，对内维持社会秩序。

（二）经济职能，为国家经济的发展、对社会经济生活进行管理，包括经济调节、公共服务、市场监管和社会管理。

（三）文化职能，满足人民日益增长的美好生活需要，依法对文化事业所实施的管理。加强社会主义精神文明，促进经济与社会协调发展，发展科学技术、教育、文化和卫生体育。

（四）社会公共服务职能，提供公共服务，完善社会管理，包括调节社会分配和组织社会保障、保护生态环境和自然资源的职能、促进社会化服务体系建立和提高人口质量。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，蛟洋镇包括1个机关行政处（科）室，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2024年，蛟洋镇主要任务是：

全镇经济社会发展主要预期目标：地区生产总值同比增长10%；工业总产值增长12%；农业总产值增长4%；财政总收入增长10%；农民人均纯收入增长12%。在努力实现上述目标的同时，我们将认真办好以下重点为民办实事项目：

1．实施农村生活污水管网治理提升工程，覆盖全镇25个村；

2．实施蛟洋火车站前道路至新材料产业园同心桥段道路“白改黑”及景观提升项目；

3．实施上杭县旧县河坪上段流域治理工程；

4．实施319国道集镇段（往上杭方向）人行道提升和“白改黑”以及文昌阁周边环境提升工程；

5．实施高标准农田建设项目，覆盖蛟洋、陈坊、丘坊、华家、邹坑、中村、再兴、丰年8个村；

6．实施崇头垃圾中转站提升改造项目；

7．实施袁小坪至秋竹交界段道路拓宽改造工程；

8．加快推进金阁蛟腾安置小区及基础设施工程建设。

围绕上述目标和为民办实事项目，2024年我们将以“坚持五个把握、实施五项行动、打造五个蛟洋”为工作重心做好以下工作：

一、牢牢把握高质量发展的首要任务，深入实施经济稳进提质行动，打造实力蛟洋

提升产业能级。加快现代化农业进程，提升农业基础设施条件，计划投资960万元实施蛟洋、陈坊、丘坊、华家、邹坑、中村、再兴、丰年8个村共4000亩高标准农田项目；守牢耕地保护红线和粮食安全底线，确保明年完成粮食播种面积1.8万亩，总产量稳定8678吨以上。扩大主导工业引领力，力争工业总产值增长12%，计划培育规上工业企业3家，配合蛟洋新材料产业园重点推进德尔科技含氟半导体材料、德尔科技年产3600吨新能源材料、龙德13000吨/年新能源材料等新材料产业项目落地建设；全力推动文旅产业发展，实施文昌阁、双髻山旅游文化提升项目；积极推进坪埔生态夜市暨商业经济示范街区、蛟洋坪埔“双集镇”品质提升等项目建设，打造以蛟洋、坪埔、丘坊三点为中心向外扩散的商务业态圈。牢牢掌握经济“家底”，全面完成全国第五次经济普查工作。

提增项目质效。落实领导干部带头策划项目，抢抓上级各类政策机遇，争取谋划一批好项目、大项目，确保策划项目16个以上，并同步加快项目转化落地。持续深化产业链招商图谱，引进落地一批补链强链延链项目，积极参加县级“一月一签约”“每月开竣工”活动，力争完成新签约项目10个，其中，1亿元以上项目6个。在城建环保、农田水利、社会民生、道路交通等各领域实施一批补短板项目，计划实施项目25个以上。加快推进蛟洋新材料产业园职工公寓、企业服务中心、人才佳苑、全民健身中心等项目用地、用电保障。

提高品牌效益。立足蛟洋资源禀赋优势，扩大规模品牌效益，擦亮蛟洋“红金绿”名片。激活红色党建联建IP，依托企业优势，持续推动“村企共建”活动深入开展，打造“红色支部联盟”，实现村企共谋发展；串联中共闽西“一大”、红军医院、闽西南三年游击战争旧址红色风景线，持续推动蛟洋农民银行（义合祠）修复重建，推动一批项目转化落地，不断壮大红色文化产业。点亮蛟洋新材料产业园金字招牌，服务好园区企业、项目，为企业重点项目落地实施提供服务支撑。做好生态农业、休闲文旅绿色品牌文章，将时尚消费、乡村旅游、生态农业深度融合，培育新的“流量密码”及旅游打卡地，打造更多沉浸式休闲消费体验场景。

二、牢牢把握全面振兴乡村的战略部署，深入实施村庄品质提升行动，打造美丽蛟洋

推进美丽乡村“焕然一新”。加快完成蛟洋镇国土空间规划编制以及村庄规划编制入库工作。学习借鉴浙江“千万工程”经验，加速推进美丽乡村建设工作，继续分期分批建设，统筹推进教育、养老、医疗等基本公共服务设施及道路交通、垃圾分类、污水管网等基础设施向村级延伸布局，确保年度内完成1-2个美丽村庄建设。持续开展“两治一拆”“村庄清洁行动”，高质高效完成陈坊等村“两治一拆”整治任务。有序推进华家村省级乡村振兴示范村建设，扎实做好贵竹村乡村振兴试点村收官扫尾。

推进生态环境“绿意盎然”。全力抓好第三轮中央生态环保督察反馈问题整改工作。扎实推进水污染源排查整治工作，深入开展养殖业污染整治“回头看”，加大生猪养殖场执法检查，提升规模养殖场粪污处理和畜禽粪污综合利用水平，严格实行村级断面水质考核制度，加密水质自检频次，确保辖区水质稳定达标。践行“绿水青山就是金山银山”理念，加强森林资源保护，推进国土绿化行动和矿山修复工作，完成造林绿化年度目标任务，绿色发展步伐愈加坚定。

推进全域风貌“亮点纷呈”。以项目点为中心向外辐射带动，推动全域生态风貌再上台阶。深化健全农村生活垃圾治理常态化机制，推动集镇区域垃圾分类“全覆盖”，计划新增垃圾分类设施2-3处。加快实施上杭县旧县河坪上段流域治理项目，推动实施蛟洋镇庄下、竹园下和东乾溪安全生态水系等项目建设，为生态环境提升夯实项目支撑。

三、牢牢把握对美好生活向往的民生愿景，深入实施惠民巩固拓展行动，打造幸福蛟洋

社会保障兜底救助。巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。扎实开展稳岗就业促进行动，完成年度新增就业计划任务。完善分层分类社会救助体系，做好困难群众“漏保”“漏救”问题点题整治，落实享受最低生活保障、特困家庭、失地农民、残疾人等各类困难人员补助政策。持续做好城乡居民养老保险及医保参保、缴费工作。争取实施丘坊、塘厦等村幸福院提升改造暨长者食堂项目。

民生实事办好办实。办好一批为民办实事项目。实施坪埔集镇火车货运站至新材料产业园同心桥段道路、国道沿线蛟洋集镇段（往上杭方向）人行道提升及“白改黑”工程，扎实做好郭坑至白泥峡“断头路”前期工作，实施袁小坪至秋竹段道路拓宽改造工程，持续提升辖区道路交通水平；实施集镇充电桩项目及龙岩上杭朗星#2等10千伏配变、龙岩上杭蛟洋所网格大阳溪配变台区改造等5个电力线路工程，全面提升辖区电网水平。加快推进上杭总医院蛟洋镇分院公共卫生保障大楼建设，提升医疗应急救援水平；加快金阁蛟腾安置小区项目建设，按时交付农户建房。

村级事业发展壮大。实施一批农村公益性事业奖补项目。结合蛟洋山区实际，大力发展灵芝、茯苓、铁皮石斛、骨碎补等林下特色经济产业，增加村集体经济收入。大力谋划实施以工代赈项目，促进村民就业增收。发挥农村集体经济组织功能作用，加强集体经济“三资”监管，全力化解村级债务矛盾。全面推进村级便民代办服务标准化、规范化建设。严格建房用地监管，持续推动农村建房审批规范化便民化。

四、牢牢把握新时代新风尚的精神需求，深入实施乡风民风提升行动，打造文明蛟洋

文明文风“多点开花”。努力争创省级文明乡镇，扎实开展星级文明户、身边好人评先表彰活动。加强农村精神文明建设，常态化开展新时代文明实践活动，纵深推进“党徽闪光我担当，争做时代先锋”先锋志愿服务活动。着力提升农民体育健身基础设施，支持蛟洋村风雨球场、再兴村全民健身设施补短板项目建设。注重家庭家教家风建设，因地制宜制定移风易俗规范，完善乡规民约、村规民约制定，积极开展“最美家庭”“五好家庭”评选活动。举办“七一”文艺晚会、农民运动会等丰富多彩的文体活动，鼓励各村自办群众性文化活动，让群众享受到丰富精神食粮和高品质健康生活。

文化产业“塑形铸魂”。积极筹备举办纪念中共闽西“一大”95周年系列活动。加强红色遗址、非物质文化遗产传承保护，加快实施华家村省级传统村落提升、苏康大夫第、小和村古建筑修缮、蛟洋第一家农民银行（义合祠）修复、蛟洋双髻山红色文旅暨周边配套设施提升项目（二期）等项目建设。持续打造“华嵒故里”“杏福画家”文化品牌，更好地传承弘扬华嵒文化。通过盘活传统文化资源，强化景点带动、节庆拉动、文旅互动，让群众“动”起来、资源“活”起来、旅游“热”起来，产业“强”起来。

教育教学“筑梦未来”。坚持教育强镇战略，加大教育经费保障投入。实施蛟洋中小（校本部）学生食堂和学生宿舍修缮、蛟洋中小（坪埔小学）球场铺设、蛟洋中学防护网等项目。发挥奖教奖学基金会作用，加大对业绩突出教师和学业优秀、生活困难的学生重点奖励奖补。深入开展“书香校园”“爱国主义读书月”等校园文化活动，丰富校园文化建设的内涵。稳步提高教育教学质量，确保升学指标超额达标。

五、牢牢把握治理体系现代化的工作重点，深入实施基层治理共建行动，打造平安蛟洋

常态化抓好风险防控。深入推进“八五”普法工作。深化“平安蛟洋”建设，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击电信网络诈骗、涉麻制毒等违法犯罪行为。推进镇综治中心规范化、禁毒宣教室建设等项目。坚持和发展新时代“枫桥经验”，扎实开展矛盾纠纷排查化解，用好“e龙岩”“12345”平台等网上公共服务平台，推动问题隐患在前端治理、矛盾风险在事前化解，实现“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交”，维护社会安定稳定。

网格化加强执法管控。持续推进一体化大融合行政执法平台工作，规范行政执法行为。严守耕地红线底线，强化“两违”综合执法力度，全力推进耕地保护卫片图斑整改工作。结合“党徽闪光我担当，争做时代先锋”志愿服务活动，统筹河道、林业、禁毒、反诈、环保、清洁、两违、消防、防汛、防火等工作，整合资源力量，探索网格巡查与基层治理的连接点，推行多巡合一的“网格巡查+”模式，提高全域精细化巡查管控水平，打造基层治理与巡查管控相融合的“全要素网格”。

长效化监管安全生产。紧盯道路交通、在建工程、消防安全、企业生产等重点领域，强化安全隐患排查整治，坚决遏制重特大安全事故发生。健全完善消防安全体系，实施莲塘、阳光等小区微型消防站建设。实施集镇国道三叉口交通安全提升工程，保障群众出行安全。坚持防治“餐桌污染”，加大食品安全监管，加强食品（含农产品）安全“一品一码”全过程追溯体系建设工作。做好防台防汛、森林防火、抗寒防冻工作，保障人民群众生命财产安全。组织开展应急演练，全面提升应急管理和防灾减灾救灾能力。

第二部分 2024年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

单位:万元

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年,蛟洋镇收入预算为1474万元，比上年增加296万元，主要原因是正常工资调整等。其中：一般公共预算拨款1473万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金1万元。相应安排支出预算1468万元，比上年增加291万元，其中：人员支出647万元，对个人和家庭补助支出41万元，公用支出92万元，转移支付388万元，其他支出300万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1468万元，比上年增加291万元，主要原因是非税收入纳入基本支出管理，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）人员支出647万元。主要用于工资类支出。

（二）对个人和家庭补助支出41万元。主要用于家庭补助支出。

（三）公用经费支出92万元。主要用于办公经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2024年度财政拨款基本支出1468万元，其中：

（一）人员经费780万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（三）转移支付388万元。

（四）其他支出300万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位2024年度没有安排该项支出。

（二）公务接待费

2024年预算安排20万元。主要用于上级部门督查、指导工作等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排12万元，其中：公车运行费12万元，公车购置费0万元。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年蛟洋镇一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1188万元。

（二）政府采购情况

2024年蛟洋镇政府采购预算总额22.4万元，其中：政府购买服务项目采购预算额22.4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，蛟洋镇本级及所属的预算单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车3辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。