目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分  2022年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................

第三部分  2022年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....................

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

七、预算绩效情况说明................................

八、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 .................................

第五部分 附件 .....................................

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

蛟洋镇人民政府的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县蛟洋镇人民政府包括1个机关行政单位，其中：列入 2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2022年，镇政府在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大及十九届历次全会以及党的二十大精神，大力弘扬伟大建党精神和苏区精神，对标省委、省政府“三提三效”行动工作部署，市委、市政府打好龙岩发展“五张牌”以及县委、县政府“三个先行示范”的发展要求，化压力为动力、用毅力破阻力，团结带领全镇广大干部群众，统筹推进疫情防控和经济社会发展，努力在新时代革命老区高质量发展中走前头、作表率。

2022年是特别不平凡的一年。盘点一年收获，最喜人的是经济总量再创新高。2022年，蛟洋镇顶着经济下行和疫情防控双重压力，突破重重难关，经济总量迈上500亿元新台阶，预计全镇实现经济社会总产值566.8亿元，比上年增长（以下简称增长）25.3%。最给力的是疫情防控精准有效。慎终如始抓好疫情防控，激活群防群控机制，筑牢外防输入坚固屏障，全面提升应急处置能力，守牢守好“大小门”，全力以赴守护群众平安。最振奋的是重点项目高质量推进。主要领导挂帅上阵，镇村合力攻坚，完成秋竹营上、外洋自然村129户搬迁。福建常青新能源二期、德尔科技含氟半导体、龙德新能源(三期)等项目先后签约落地。最直观的是人居环境焕然一新。完成裸房整治266栋54393.87平方米，拆除空心房70栋8762平方米，邹坑村、坪埔村“两治一拆”顺利通过市级验收，镇村“颜值”再度刷新升级。最难得的是干群团结一心奋勇向前。全镇上下克服疫情防控、征地拆迁、信访维稳等繁重任务，坚持把初心写在行动上，把担当落在实绩上，始终团结一致、苦干实干，致力推动各项工作落到实处。最自豪的是收获了市级“平安乡镇”、市级党的二十大信访安全保障工作先进集体、县级建设中国特色社会主义现代化先行区示范区模范区综合性工作“先进集体”等多项荣誉，经济社会事业再上台阶，向人民交出了一份精彩的“蛟洋答卷”。这一年，我们重点抓好了以下重点工作：

——聚力抓指标促经济，三大产业提质增效

坚持一产稳、二产强、三产活，做大做强优势产业链条，促进经济发展实现新跨越。一是捧紧手中“饭碗”，农业稳步发展。农业产量规模继续保持全县前列。2022年，农作物播种面积48058亩，粮食播种面积18338亩，其中水稻播种面积15558亩，2022年完成粮食收购计划710吨。猪、羊存栏约3.9万头，鸡存栏186万羽，兔存栏8.3万只。鼓励大力发展林下经济，今年新增种植灵芝、茯苓、铁皮石斛50亩，全年土地流转6.23万亩。二是激活发展“引擎”，工业赶超同期。当好园区项目征迁“尖兵”，做好服务园区和企业“贴心人”，扎实推进工业经济运行、投资、用地用林要素保障等各方面工作，推动园区企业经济持续增长，获得县重点项目用地要素保障工作成绩突出单位专项表扬。今年1—12月预计实现工业总产值509.2亿元，同比增长23.09%，其中，规上工业总产值505亿元，同比去年增长23.06%；实现税收11.38亿元，同比去年增长96.89%。三是完善设施“短板”，三产活力满满。投资1000余万元完成华嵒故里提升、红军医史馆布展、闽西南三年游击战争陈列馆（二期）布展、贵竹同心圆和地质文化公园长廊等项目建设，“红色传承+生态康养+文化民俗”的旅游业态布局逐渐形成。双髻山成为龙岩“人气打卡地”，前往游玩的旅客络绎不绝。今年4月，闽西革命老区首趟跨国货物班列暨中欧班列（红古田号）在蛟洋紫金铁路货运场发车。

——聚力优服务促建设，重点项目落地见效

扎实开展“产业发展项目建设年”活动，以产镇融合发展为目标，以项目为抓手，带动经济社会事业再上台阶。一是打好打赢重点项目百日攻坚。19个重点攻坚项目有序推进，其中，完成秋竹外洋、营上自然村129户房屋搬迁，提前1个月100%圆满收官；金阁蛟腾安置小区用地完成征迁，报批等建设前期工作扎实推进；园区企业服务中心和人才佳苑项目体项目征迁取得重大突破。旺角安置小区房屋和配套基础设施工程已开工建设；省、市重点项目天甫厦化硫磺制酸及衍生产品生产项目、龙德13000吨/年新能源材料项目有序推进。二是稳打稳扎推进民生项目。蛟洋大礼堂至红军医院道路拓宽改造及“白改黑”工程、再兴村“最后一公里”拓宽及硬化、集镇人行桥、双髻山道路拓宽硬化等项目已完工顺利通行；完成邹坑、华家、中村、文地4个村标准化渠道和陈坊、再嘉、坪上、华家、小和、贵竹6个村水利工程修复项目。完成小和、丘坊、贵竹、陈坊、杨梅坑、桃源、再兴、华家、崇头、达理、中村、再嘉12个村高标准农田项目建设，总投资578万元。坪埔村通过实施“两治一拆”、福龙新村、“唱大风”公园和部分路段亮化及“白改黑”等项目，面貌焕然一新。基本完成边远山区供水工程建设，预计年底可正式投入使用；城乡供水一体化工程建设完成总工程量95%；新增3处机井作为应急水源，有效缓解集镇居民用水。集镇商业街提升和汀江流城(蛟洋镇段)水环境综合治理工程正加快施工。三是高质高效推进招商项目。全力开展大抓招商招好商工作，完成招商引资新签约项目16个，总投资17.99亿元，新开工项目15个，总投资17.39亿元，新竣工项目12个，总投资5.17亿元。完成领导干部带头策划重大项目14个，总投资9.7亿元。今年以来，有12个项目参加县重大项目“一月一签约”“每月开竣工”集中开竣工活动，获得县第三季度成绩突出单位。

——聚力补短板促振兴，生活品质极大跃升

一是生态环境持续改善。完成中央、省环保督察反馈问题整改工作。持续开展养殖业污染整治“回头看”，完成50家猪场资源化利用提升改造。强化违规养殖治理，退养35家，拆除违规猪场3家；实施全镇农村生活垃圾一体化保洁，严格落实生活垃圾“日产日清日运”。垃圾减量化工作取得显著成效，每月垃圾减少量达150吨以上，全县排名第一。严格执行河道“清四乱”，清理乱堆乱占300余起，打击涉河乱建、非法采砂5起。丘坊村建立全省首家司法绿碳基地。加强名木古树巡查，名木古树建档62株，新种植木槿花5000株，全镇森林覆盖率达81%，森林蓄积量达53万立方米，林地保有量达15874公顷。二是民生民本坚实有力。扎实推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，做到政策不脱、措施不减。2022年，发放低保金597人约465万元，特困生活补助金和护理补贴约156人273万元。发放计生奖扶1112人90多万元。发放残疾补助、大病医疗临时救助以及孤儿救助各类补助金约140万元。认真做好城乡居民社会养老保险工作，完成养老金资格认证工作4023人。做好新形势下就业创业工作，新增园区就业194人。蛟洋镇日间照料中心“长者食堂”正式启动。中村村、丘坊村幸福院正式启动社会化运营。加强农村村民建房和宅基地审批管理，完成宅基地审批41户。扎实推进塘厦、丘坊、苏康、中村等9个村村庄规划编制工作。三是文教事业欣欣向荣。贵竹村获评全国第二批地质文化村，是龙岩市首个上榜的村。成功举办纪念华嵒诞辰340周年书画展、华嵒文化广场和华喦故居落成典礼等系列活动，广受好评、意义深远。坚持教育优先发展，教育质量稳步提升。完成中心小学教学综合楼扩建工程以及中学教学综合大楼装修工程，正在实施中心小学操场提升工程，中、小学办学条件明显改善。蛟洋村关工委获评第二批全省基层“五好”关工委示范点。完成2022年度兵役登记138人，输送新兵6名。完成退役军人优待证发放463人。优化审批办事流程，全年注册登记个体工商户630户，小餐饮登记证办理17家。

——聚力强监管促治理，安全网格织密织牢

持续开展“防风险、保安全、迎二十大”活动，确保重要时间节点社会大局稳定。一是构筑网格“联防网”。常态化落实禁毒、反诈、扫黑除恶社会管理综合治理各项措施，获评市平安乡镇，平安“三率”测评排全县第一。禁毒“摘帽”成效突出，由通报预警乡镇再次下调为重点关注，现准备通过脱帽验收。严厉打击电信网络诈骗，劝返滞留缅北人员41人。扎实开展常态化矛盾纠纷排查化解，强化重点人员稳控，累计排查调解各类矛盾纠纷93件，涉及金额303万余元，调解率100%，成功率100%。成功化解市、县挂钩多年信访积案4起，被市级授予党的二十大信访安全保障工作先进集体荣誉。二是构筑安全“保障网”。持续落实落细疫情防控措施，精准高效防御6•6强降雨，以最大限度减少灾情，下拨各类救灾资金160余万元，完成9户房屋灾后重建工作，以最快速度恢复群众生产生活。持续开展各领域安全生产大检查大整治，安全生产专项整治三年行动圆满收官，安全生产形势保持稳定。强抓严管日常消防工作，完成全镇15个村微型消防站配设。深入推进“一品一码”平台建设，全面保障群众“舌尖上的安全”。三是构筑常态“巡查网”。扎实推进农村乱占耕地建房和耕地流出图斑整改工作。铁腕整治“两违”，守护好耕地红线，共整治违建违章建筑15宗3900余平方米，拆除占用河道建筑1宗80余平方米，卫片拆除5宗约1600平方米，现场制止“两违”行为20余起，完成耕地进出平衡整改约90亩。对非法占用使用林地等违法破坏森林资源行为给予严厉处罚，全年共查处案件25起，制止违法占用林地面积33亩。

——聚力提效能促服务，干部队伍精神奋发

落实全面从严治党各项要求，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，营造风清气正的良好氛围。强化法治思维，把政府工作全面纳入法治轨道。弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统，发扬“冲冲冲”工作作风，用好“项目工作法”“脚底板工作法”，以高效务实的作风推动经济高质量发展。强化干部队伍思想管理，全年开展廉政警示教育14次。主动接受人大法律监督和政协民主监督，认真办理人大代表建议33件，满意率和基本满意率达100%。

此外，妇联、老龄、工会、团委、关工委、残联等各项工作有序开展。

在看到成绩的同时，我们也清醒地看到问题仍然存在，主要表现在：财政收支矛盾仍然突出，项目支出只增不减；乡村振兴仍在路上，大部分村集体经济没有有效创收途经；公共服务还有短板，教育、卫生、医疗、交通、饮水等民生领域仍有待改善；安全生产、生态环境、综治维稳等方面还存在不少弱项；队伍作风建设有待进一步加强等，对于这些问题，我们必须将坚持以问题为导向，采取有效的措施，切实加以解决。

第二部分  2022年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表 

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表 

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （本部门 2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支）

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门 2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2022年本部门年初结转和结余114.7万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入3585.4万元，本年支出3578.8万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余121.3万元。

（一） 2022年收入3585.4万元，比上年决算数增加万459.8元，增长14.7％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2910.7万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入674.6万元。

（二） 2022年支出3578.9万元，比上年决算数增加294.4万元，增长8.9％，具体情况如下：

1.基本支出3242.3万元。其中，人员支出1990.3万元，公用支出1252万元。

2.项目支出336.6万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

 2022年一般公共预算拨款支出3578.9万元，比上年决算数增加294.4万元，上升8.9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出（项级科目）3046.4万元

（二）卫生健康支出（项级科目）0.00万元

（三）农林水支出（项级科目）366.1万元

（四）其他支出（项级科目）166.4万元

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3242.3万元，其中：

（一）人员经费1990.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1252万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度“三公”经费财政拨款支出33.5万元，比年初预算的33.5万元增长0%。主要原因是：
  （一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出15.7万元，比年初预算的15.7万元增长0%，主要是专项巡查增加。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%， 2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出15.7万元，比年初预算的15.7万元增长0.00%，主要是专项巡查增加。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为5辆。

  （三）公务接待费支出17.8万元，比年初预算的17.8万元增长0.00%。

七、预算绩效情况说明

本部门无部门评价项目

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

 2022年度机关运行经费支出946.3万元，比上年决算数增长40.3%，主要是:日常维修费及集镇保洁费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022年度政府采购支出总额28.6万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.6万元。授予中小企业合同金额28..6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用使用情况 

截至 2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件（无）

一、《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》

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