第一部分 部门概况

2023年部门预算经2022年12月29日蛟洋镇第十七届

人民代表大会第三次会议审议通过，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

（一）政治职能，维护国家统治阶级的利益，对外保护国家安全，对内维持社会秩序。

（二）经济职能，为国家经济的发展、对社会经济生活进行管理，包括经济调节、公共服务、市场监管和社会管理。

（三）文化职能，满足人民日益增长的文化生活的需要，依法对文化事业所实施的管理。加强社会主义精神文明，促进经济与社会协调发展，发展科学技术、教育、文化和卫生体育。

（四）社会公共服务职能，提供公共服务，完善社会管理，包括调节社会分配和组织社会保障、保护生态环境和自然资源的职能、促进社会化服务体系建立和提高人口质量。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，蛟洋镇包括1个机关行政处（科）室，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2023年，蛟洋镇主要任务是：

全镇经济社会发展主要预期目标：2023年全镇经济社会发展主要预期目标：地区生产总值同比增长11.7%；工业总产值增长8.83%；农业总产值增长3.91%；财政总收入与上年度基本持平；农民人均纯收入增长11.28%。在努力实现上述目标的同时，我们将认真办好以下重点为民办实事项目：

1．实施国道（G358线）至蛟洋华强园区傲农饲料厂（老国道）改线工程；

2．实施国道（G358线）至华家村寅山祠路段拓宽及“白改黑”、东乾村（塘达线Y123）道路拓宽工程和国道（G358线）至蛟洋村沈坊村道路改线及拓宽硬化工程；

3．实施国道319线坪埔苦竹山大桥至蛟洋集镇至国道358线塘下高速口段亮化提升工程；

4．结合生态隔离带项目实施集镇沿河步道项目建设；

5．继续实施蛟洋集镇和坪埔集镇“双提升”工程；

6．加快实施上杭县蛟洋镇金阁蛟腾安置小区项目建设；

7．加快实施汀江流域蛟洋镇段水污染综合治理工程项目建设；

8．实施文地、陈坊、塘下等一批高标准农田、标准化渠道及水利工程修复等农田水利基础设施提升项目；支持再嘉、杨梅坑等边远村改善村级基础设施建设。

围绕上述目标和为民办实事项目，2023年我们将重点做好以下几个方面的工作：

一、坚持稳住经济“基本盘”，推动产业赋能升级

1．大抓招商。坚持大抓招商，积极培育发展“新动能。一是精准对接。突出“准”，兼顾“绩”，活用招商产业链图谱，坚持主要领导带头招商，精准定位重点领域、重点企业，挖掘延伸产业链资源，加大对项目招商引资力度，优化企业营商环境，推动一批项目在蛟洋生成落地。力争引进项目5个以上，其中1亿元以上项目2个以上，2亿元以上1个。二是精准施策。优化招商引资绩效考核指标体系，将招商工作纳入镇对村每季度指标进行正向激励，对招商工作突出贡献单位和个人加强给予褒扬激励，营造浓厚招商氛围。三是精准服务。优化提升审批服务，强化策划、招商、签约、落地、开工、竣工各环节全过程跟踪，推动营商环境不断改善。

2．大抓产业。持续构建绿色生态农业、金色主导工业、红色文化产业“三色”分明又互相融合的产业布局，着力打造集循环经济工业区、现代生态农业区、红色休闲旅游区“三区一体”的乡村振兴的“蛟洋样板”。一是稳健发展生态农业。继续实施最严格的耕地保护制度，稳定粮食产能，确保完成粮食播种面积1.55万亩。大力支持农业品牌创建，突出灵芝、铁皮石斛、高山反季节蔬菜、毛竹、生姜、状元豆、百香果、茶叶、乌兔等优势生态产业，陈坊、东乾、塘厦、蛟洋等村农业产业联动互通、抱团发展，打造东部农业片区暨现代绿色农业示范园区。二是优化赋能主导工业。积极服务园区、服务企业的要求不改变，及时协调解决矛盾纠纷，全力做好用地、用水、用电等服务保障，重点推进园区扩园（二期）房屋搬迁安置项目，加快职工公寓（一期、二期）、全民健身中心、企业服务中心和人才佳苑等配套设施建设，探索承接、辐射周边村庄的服务产业，推动“产城人”深度融合发展。三是提档升级第三产业。精准对接上级光伏发电政策，谋划光伏发电产业项目。启动贵竹全国地质文化村项目前期工作。发展园区配套商贸服务业，积极创建商务特色镇。进一步培育打造蛟洋红色村庄、闽西南“三年游击战”、双髻山文旅和华喦故里等一批具有影响力、带动力的精品项目，进一步激发文旅消费潜力，努力为蛟洋文化产业发展厚植新优势。

3．大抓项目。坚持项目为王，全力加强项目谋划、加快项目建设，全力抓项目强产业，为高质量发展积蓄强劲动能。一是项目谋划“提质”。精准围绕中央、省市县各级战略谋划重大项目，围绕园区龙头企业谋划链条项目，以全产业链思维加快谋划实施一批具有根本性、前瞻性、基础性又符合生态效益的大项目、好项目。加快盘活闲置资产、土地，为优质项目成功落地腾挪空间。提升项目转化率，统筹推进项目开工审批、安评、能评、环评等前期报批各环节，推动项目生成落地，努力向“资产存量”“项目存量”要“发展增量”，实现资源再利用、效益最大化。全年确保策划项目10个以上。二是项目建设“提速”。按照“以旬保月、以月保季、以季保年”要求，持续开展“一月一签约”“每月开竣工”活动，计划2023年实施各类项目8个。不断加大项目推进力度，加快龙德新能源、厦化硫磺制酸、旺角安置小区、金阁蛟腾安置小区等重点项目建设，奋力跑出“加速度”，努力干出“显示度”，确保重点产业项目建设有力有序推进。三是项目保障“提效”。健全领导班子项目挂钩机制、组织调度机制，推进督查机制、考核评比机制，落实上级出台的各项稳经济扶持政策，常态化主动深入重点企业、重点项目建设一线，全力以赴破解项目建设难题，积极解决企业用地、用林、用工问题，形成项目建设强大合力，推动企业发展壮大，激发全镇经济发展“动力源”，切实将蛟洋生态优势、资源优势、区位优势转化为高质量发展胜势。

二、坚持绘就乡村“振兴图”，推动环境宜居宜业

1．推动生态环境“美颜”。在巩固三年农村人居环境整治成果的基础上，以农村污水垃圾治理、村容村貌提升、示范村创建为抓手，继续开展人居环境整治“两治一拆”、家园清洁行动，加快补齐人居环境短板。打好碧水保卫战，全面落实“河（湖）长制”和环保网格化管理工作，继续实施水流域环境综合治理工程，对河道沿线、边角闲置地块进行“微更新”，创新建立村级水质断面考核机制，确保全年水质稳定达标。计划新建红军医院、双髻山、邹坑自然村文化广场公厕3座。继续选定1-2个村作为2023年重点打造村，发展村集体产业，完善村庄基础设施，推进人居环境整治，农村生活污水治理，全力建设宜居宜业美丽家园。

2．推动村级产业“多元”。村级集体经济发展更加精准化、多元化。发展园区周边村庄或搬迁村庄配套服务产业，继续在有土地资源优势的村实施土地平整、旧村复垦项目，全方位整合资源、资金，增加镇村财政收入。鼓励村庄、农户通过村集体集中整合土地，建立农业合作社，发展多种形式适度规模经营。发挥乡贤作用，挖掘致富带头人，实施招大引强，为共同富裕先行注入新动能。

3．推动管理机制“长严”。加强日常“两违”、环境卫生巡查监管，持续推动农村个人建房审批规范化便民化。建立“红黑榜”制度，组织开展美丽庭院评选、环境卫生光荣榜等活动，增强农村村民保护人居环境的荣誉感，引导村民自觉参与环境整治，让美丽乡村更加靓丽。坚持自治、法治、德治“三治”融合模式，完善村规民约，建成“平安美丽村庄”。

三、坚持办好群众“暖心事”，推动民本持续改善

1．百姓冷暖记心头。巩固脱贫攻坚战果，加强农村最低生活保障制度与扶贫开发政策的有效衔接，落实享受最低生活保障、特困家庭、失地农民、残疾人等各类困难人员补助补贴政策，确保各类补助资金及时足额发放。通过瞄准重点群体精准施策帮扶就业、强化职业能力培训促进就业等举措，优化就业结构，积极增加新就业，达到企业用工、农民增收双赢的效果。

2．民生实事落实处。扎实办好8个为民办实事项目。加快金阁蛟腾安置小区建设前期报批工作，力争明年二季度初开工建设，四季度交付安置户建房；实施国道G358线至傲农饲料厂区（老国道）改线工程，缓解集镇车辆通行压力；加快推进汀江流域蛟洋镇段水污染综合治理工程，有效改善水环境质量；继续实施蛟洋集镇和坪埔集镇“双提升”工程，启动实施集镇沿河步道项目，推动集镇品质不断提升；实施国道319线至国道358线（坪埔至塘厦段暨坪埔苦竹山至集镇至塘厦高速口段）亮化提升工程，照亮群众“夜行路”；支持东乾、华家村级道路改造提升，支持再嘉、杨梅坑等边远村改善基础设施建设；对口上级扶持政策，继续实施陈坊、文地、塘下等村标准化渠道、高标准农田、水利修复等农田水利项目；启动实施坪上至再嘉电力线路改造工程，不断补齐基础设施设施短板。

3．公共服务提质效。深入挖掘和弘扬中华优秀传统文化，用好镇村两级文明实践站所，加强文物保护和活化利用。做好传统古村落和历史建筑保护工作。继续坚持教育优先发展地位不动摇，保障教育经费投入，持续改善办学条件。启动实施蛟洋镇医疗应急保障中心和蛟洋中心卫生院康养工程建设，继续开展老年人免费义诊、妇女免费B超和两癌筛查体检工作，不断提升医疗服务“软硬件”。在1-2个村实施“长者食堂”工程，有效增强老年人的幸福感和获得感，不断提升全镇公共服务质量。

四、坚持筑牢安全“防火墙”，推动社会治理联动共治

1．持续深化平安蛟洋建设。严厉打击各类违法犯罪活动，全力开展禁毒、反电诈和农村赌博专项整治行动，扎实推进综治信访维稳和人民调解工作，做好社区服刑人员等重点人群的管控工作，保障禁毒、反诈、平安“三率”测评宣传工作经费，确保禁毒工作实现“摘帽”，全年“平安三率”测评满意率保持前列，不断增强人民群众的安全感、幸福感。

2．持续强化安全底线意识。牢固树立安全发展理念，强化安全底线思维和极限思维，提高风险化解能力，巩固安全生产专项整治三年行动成果，严格落实安全生产十五条措施，突出重点领域和重点行业安全生产监管工作，加强园区外企业安全监管，定期聘请专家“把脉问诊”，持续开展道路交通安全综合整治行动，健全公共安全体系，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故发生。

3．持续守护人民群众安全。持续按照上级政策要求更加精准化、科学化落实疫情防控各项工作，完善重点人群和重点场所防控链条，继续推进疫苗接种，特别是老年人疫苗接种工作，加强应急处置能力建设，建立健全重大疫情、公共卫生事件应急管理和救治体系。认真落实防汛抗旱、森林防火等各项工作，提高森林防火、防汛及应对突发事件的能力，筑牢群众安全防线。

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

单位:万元

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年,蛟洋镇收入预算为1178万元，比上年增加52万元，主要原因是正常工资调整等。其中：一般公共预算拨款1178万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金1万元。相应安排支出预算1177万元，比上年增加54万元，其中：人员支出657万元，对个人和家庭补助支出36万元，公用支出95万元，转移支付388万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1177万元，比上年增加54万元，主要原因是非税收入纳入基本支出管理，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）人员支出657万元。主要用于工资类支出。

（二）对个人和家庭补助支出36万元。主要用于家庭补助支出。

（三）公用经费支出95万元。主要用于办公经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出1177万元，其中：

（一）人员经费1082万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位2023年度没有安排该项支出。

（二）公务接待费

2023年预算安排20万元。主要用于上级部门督查、指导工作等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排12万元，其中：公车运行费12万元，公车购置费0万元。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年蛟洋镇一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出20万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2023年蛟洋镇政府采购预算总额14万元，其中：政府购买服务项目采购预算额14万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2023年底，蛟洋镇本级及所属的预算单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车3辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。