目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2021年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................

第三部分 2021年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....................

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

七、预算绩效情况说明................................

八、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 .................................

第五部分 附件 .....................................

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

蛟洋镇人民政府的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同

（四）开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县蛟洋镇人民政府包括1个机关行政单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2021年，镇政府在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记来闽重要讲话及指示批示精神，团结带领全镇广大干部群众，凝心聚力谋发展，全心全意惠民生，尽心尽力促和谐，全镇经济和社会事业取得了明显成效。同时，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们自觉扛起“保一方平安，促一方发展”的重任，坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，牢牢筑起疫情防控的坚实防线，确保了蛟洋人民的安康幸福。。2021年，预计全镇实现经济社会总产值430.53亿元，比上年增长（以下简称增长）61.39%；工业总产值 396.3亿元，增长68%，其中规模以上工业总产值393亿元，增长68.9 %；农业总产值13.34亿元，增长3.33%；财政总收入2969.75万元，增长35.52%；农民人均纯收入 27649.5元，增长12.09%。同2016年相比，经济社会总产值增加了221.19亿元，增长94.64%；工业总产值增加了186.3亿元，增长88.71%；农业总产值增加了7.68亿元，增长135.7%；财政总收入增加了1499.75万元，增长102%；农民人均纯收入增加了13124.5元，增长90.36%，收入近翻番；各项指标实现年均两位数增长，镇域经济实力显著增强。

我们注重兴产业增效益，是用创新推动高质量发展的一年。工业规模持续扩大。完成各类项目征地超万亩，蛟洋工业区先后引进吉利集团、传化集团等世界500强、中国500强企业，签约落地百亿级的时代思康新型锂盐、五十亿级的常青新能源、传化新安等一批重特大生产性项目，循环经济产业链条不断延伸。目前，入园企业共57家，投产企业37家，规模以上企业28家，2021年工业总产值预计达393亿元。蛟洋循环经济园区2017年12月被省经信委批复为省级循环经济园区；2018年10月，蛟洋工业区成为省级园区循环化改造重点支持园区；2019年12月，获批福建省第二批绿色园区；2021年1月，被认定为全省首批化工园区。蛟洋工业区企业体量和产业规模迈上了新台阶，转型跨越的底盘更稳了。加快推动建筑业转型升级，目前在我镇注册的建筑企业达到26家，其中2021年新引进建筑企业3家。现代农业稳步发展。农业产业稳居全县前列，其中水稻产量，毛竹、蔬菜种植规模以及山羊、鸡、兔出栏数位居全县首位。2021年，粮食播种面积 18084亩，其中，水稻播种面积 13650亩。蔬菜种植面积 26702亩，果茶种植面积4073亩。畜禽主要以猪、牛、羊、兔、鸡、鸭养殖为主，其中生猪存栏3.8万头，鸡鸭兔等家禽135万只。农业品牌更为响亮，福建优创农业发展有限公司入选“福建省农业产业化省级重点龙头企业”。两年投入1211万元完成坪上、秋竹、小和、文地、苏康、丰年、丘坊、塘厦、再兴、秋竹、蛟洋、东乾、崇头等13个村约13000亩高标准农田建设，农业基础设施得到大幅提升。第三产业不断壮大。2021年来，我镇共培育限额以上商贸企业12家，2021年预计销售额达14亿元。深入挖掘红色资源，完成蛟洋红色记忆长廊、蛟洋革命历史陈列馆、新时代文明实践广场、贵竹闽西南三年游击战争展陈建设，修缮了蛟洋文昌阁、蛟洋大礼堂、蛟洋红军医院等，带动蛟洋红色旅游不断升温，前来蛟洋参观旅游的游客与日俱增，蛟洋红色文化影响力进一步扩大。蛟洋革命历史陈列馆成为龙岩市第三批党史学习教育基地。蛟洋村2020年被评为省级红色村庄。

我们注重优环境促发展，是用执着描绘振兴画卷的一年。坚持环境宜居。以人居环境整治、“两治一拆”、美丽乡村为抓手，累计整治裸房830栋240958㎡，拆除旱厕、烤烟房、空心房、违法建筑共1305栋153319㎡，平改坡149栋18201㎡，分批打造了贵竹、华家、塘厦、邹坑、陈坊、蛟洋等6个美丽乡村，实施一体化保洁机制，完成文昌路“白改黑”、国省道沿线整治、集镇沿街店招改造等项目，镇容村貌和人居环境全面改善。坚持绿色生态。2021年来，完成畜禽无害化处理厂建设并投产使用；完成92家保留猪场污染治理及资源化利用提升改造工作；完成猪场关闭拆除93家约2万平方米，拆除牛蛙场7家；完成水土流失综合治理250公顷；加强森林资源管护培育，完成造林绿化3000亩，封山育林1.2万亩，人工造林、更新560亩，省级森林抚育4500亩，做好名木古树保护工作，全镇森林覆盖率达82%。坚持项目带动。2021年来，共实施各类项目266个。完成下道湖整村搬迁，农户全部搬迁入住。投入1000余万元完成黄潭河、旧县河流域水环境综合治理项目，河道周边生态景观焕然一新；新建110kV梅坝变电站，完成220kV塘厦至长汀策武、220kV卓然至塘厦、110kV塘厦至古田Ⅱ回路、110kV塘厦至梅坝、35kV蛟洋至郭车苎园、10kV蛟贵线、梅蛟线、梅贵线、蛟森线等电力线路新建或改造以及坪上、坪埔、塘厦村低压隐患改造项目，供电质量和可靠率明显提高；投入720余万元完成双髻山会议旧址通宝寺修缮、贵竹村尾至袁小坪以及双髻山道路改造提升工程，红色遗迹得到更好地传承和开发。坚持共享发展。发挥辖区企业众多优势，积极动员企业和村级共同参与乡村建设，“村企共建”平台持续深入发挥作用，辖区22家企业与25个村进行共建。紫金铜业、瓮福紫金、瓮福蓝天、德尔科技、龙氟化工等共建企业持续加大帮扶力度，通过资金、就业、物资、技术等方面常态化开展共建帮扶，营造了群众信任、村企和谐、政企共赢共同助力乡村振兴的良好氛围。

我们注重惠民生增福祉，是用初心追求人民幸福的一年。脱贫攻坚圆满收官。贫困人口594户1471人实现全面脱贫，邹坑村、达理村、坪上村3个贫困村均提前实现摘帽。依托园区企业多的优势，持续开展企业助力脱贫“手拉手”帮扶活动，为贫困户提供就业岗位，增强贫困户“造血功能”。该举措多次被中央、省、市、县主流媒体刊播。累计发放各类补助资金超过1500万元；累计实施激励性扶贫项目72个，受益贫困户超3500人次，贫困户“两不愁三保障”得到全面保障。民生短板全面改善。2021年来，实施为民办实事项目共50个。完成华家、贵竹、丰年、塘厦、达理、中村、苏康、东乾、陈坊、再兴、邹坑、坪上、文都、再嘉村等14个村“四好”农村公路建设近35公里，新增停车位566个。着力保障群众用水，城乡供水一体化项目完成总工程量的76%，完成标准化渠道建设32.5公里。完成蛟洋镇敬老院暨蛟洋镇区域性养老服务中心、蛟洋镇居家社区养老服务照料中心建设，新改建农村幸福院12个。完成25个村的村级公益性骨灰堂和配套基础设施建设。完成丘坊村农村市场改建；完成坪埔大道、安置地沿路美化绿化等工程，有效改善了坪埔、梅坝安置地基础设施。文卫事业再续新篇。归纳总结“一山一树一画家，一阁一园一先生”六件宝，蛟洋名片更加响亮。圆满完成2018年“蛟洋暴动”、2019年中共闽西“一大”召开两个90周年纪念活动，得到社会各界广泛好评；新建闽西南三年游击战争展陈，成功举办2021年闽西南三年游击战争展陈开展仪式暨座谈会，有力填补了闽西南三年游击战争展陈空白；蛟洋红军医院被列为省级文物保护单位。教育投入持续加大，新建蛟洋中心幼儿园、华家幼儿园，蛟洋小学教学综合楼、蛟洋中学教学综合楼；教育教学工作持续创造佳绩，蛟洋中学、蛟洋中小成绩位居全县农村中小学前列，蛟洋中学五年共考取龙岩一中、上杭一中169人，位列全县农村中学前列，蛟洋中心小学教育质量评估连续8年荣获上杭县农村中小一等奖。卫健事业健康发展，新建蛟洋卫生院医技综合楼，完成蛟洋门诊大楼修缮工程和12个村公建卫生室建设。社会事业焕发活力。新时代文明实践活动深入推进，开展志愿服务项目40余项，蛟洋镇夜间流动讲堂志愿服务项目获省级大赛银奖，机智老年生活志愿服务项目入选省优秀志愿项目。蛟洋村、中村村成功创建第十四届（2018-2020年度）市级文明村，东乾、再嘉、再兴、桃源等15个村成功创建第十四届（2018-2020年度）县级文明村；顺利完成第三次全国农业普查和第七次全国人口普查工作。全面完成农村土地确权登记颁证工作和集体产权制度改革工作。坚持党管武装，五年共为部队输送新兵41 名，2018年、2019年分别获评县、市“征兵工作先进单位”。

我们注重强监管重治理，是用坚定守护一方平安的一年。勠力同心战疫情。坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚持“四早”原则，压实“四方”责任，科学精准抓好境外及国内中高风险地区返镇人员健康管理，强化重点场所和冷链食品防控，建立“三联”网格化和“一键触发”工作机制，提升全员核酸检测能力，有序组织疫苗接种，全力筑牢疫情防控防火墙，工作成效获得上级肯定， 2020年被县委、县政府评为新冠肺炎疫情防控工作先进集体。齐心协力保稳定。持之以恒开展矛盾纠纷排查化解工作，全方位提升综治平安建设水平，社会治安保持安定稳定。加快推进“雪亮工程”建设，将辖区公共安全监控与上级联网运用。常态化开展扫黑除恶斗争，持续保持高态势打击电信网络诈骗、农村赌博等违法行为，平安创建成果显著。全力打击违法乱占耕地林地行为，2021年来，“两违”整治有序推进，累计拆除“两违”建筑面积30余万平方米。强化安全筑防线。扎实开展安全生产专项整治三年行动，切实按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，强化重点领域、重点企业、重点场所安全监管，深化辖区安全隐患排查整治及大检查，辖区安全生产形势稳定向好。

我们注重转作风提服务，是用真情回应人民期盼的一年。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续深入开展党史学习教育，推动“再学习、再调研、再落实”活动走深走实，不断加强干部理论武装。顺利完成便民服务中心无差别全科受理工作，有效提升“一站式”服务水平，持续推进便民集成服务标准体系建设。坚持“马上就办”和 “四下基层”工作法，机关作风建设、效能建设、制度建设不断加强。严格落实意识形态工作责任制，守好基层意识形态建设主阵地。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，有效落实市委2号、23号及3号文件精神，“三公”经费逐年明显下降，公务接待、公务用车、办公用房进一步规范。顺利完成村级组织换届选举工作，选优配强村“两委”班子，共选出村“两委”干部131名，100%实现村书记、主任“一肩挑”。自觉接受镇人大的工作监督和政协委员的民主监督，办理人大代表建议97件，办复率100%。

国防动员、防震减灾、慈善事业、民族宗教、旅游、档案、保密、消防、侨联、老年人、妇女儿童、青少年、残疾人等工作取得新成效。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，蛟洋的经济社会发展还存在不少困难和问题：财政资金紧张，村级债务繁重，收支矛盾仍然突出；边远山村基础设施落后，教育、卫生等公共服务水平与群众期盼还有差距；综治维稳压力大，安全环保任务重，尤其是征地拆迁遗留问题较多，道路交通事故居高不下；政府效能、服务水平还不高，部分干部干事创业、敢于担当的精神还不够，发展环境还需进一步优化等等。对此，我们要正视问题直面差距，切实增强忧患意识、责任意识、担当意识，努力在破解瓶颈、补齐短板上取得明显进展，把政府各项工作做得更好更实更富成效，不辜负全镇人民的信任和期望。

第二部分 2021年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表 

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表 

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支）

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门年初结转和结余158.8万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入3,125.6万元，本年支出3,185.7万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余98.7万元。

（一）2021年收入3,125.6万元，比上年决算数增加-319.25万元，增长-10.21％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,877万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入248.6万元。

（二）2021年支出3,284.5万元，比上年决算数增加12.27万元，增长0.37％，具体情况如下：

1.基本支出3,185.7万元。其中，人员支出2,256.5万元，公用支出929.3万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出3，284.5万元，比上年决算数增加1，254.56万元，上升61.8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出（项级科目）2，675万元

（二）卫生健康支出（项级科目）0.5万元

（三）农林水支出（项级科目）409.4万元

（四）其他支出（项级科目）100.9万元

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3，185.7万元，其中：

（一）人员经费2，2656.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费929.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出34.8万元，比年初预算的34.8万元增长0.00%。主要原因是：
  （一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出12.3万元，比年初预算的12.3万元增长0.00%，主要是专项巡查增加。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出12.3万元，比年初预算的12.3万元增长0.00%，主要是专项巡查增加。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

  （三）公务接待费支出22.5万元，比年初预算的22.5万元增长0.00%。主要是接待活动增加，累计接待400批次、2309人次。

七、预算绩效情况说明

本部门无部门评价项目

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2021年度机关运行经费支出674.1万元，比上年决算数增长84.93%，主要是:日常维修费及集镇保洁费增加。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额80.7万元，其中：政府采购货物支出23.8万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出56.8万元。授予中小企业合同金额80.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.7万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。