第一部分 部门概况

2022年部门预算经2021年12月17日蛟洋镇第十七届

人民代表大会第一次会议审议通过，现将我单位2022年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

（一）政治职能，维护国家统治阶级的利益，对外保护国家安全，对内维持社会秩序。

（二）经济职能，为国家经济的发展、对社会经济生活进行管理，包括经济调节、公共服务、市场监管和社会管理。

（三）文化职能，满足人民日益增长的文化生活的需要，依法对文化事业所实施的管理。加强社会主义精神文明，促进经济与社会协调发展，发展科学技术、教育、文化和卫生体育。

（四）社会公共服务职能，提供公共服务，完善社会管理，包括调节社会分配和组织社会保障、保护生态环境和自然资源的职能、促进社会化服务体系建立和提高人口质量。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，蛟洋镇包括1个机关行政处（科）室，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2022年，蛟洋镇主要任务是：

一、全力推进产业提质增效，夯实高质量发展支撑

坚定不移贯彻新发展理念，加快构建以绿色农业、金色工业、红色旅游业一二三产融合的产业体系，打造循环经济工业区、现代农业园区、红色旅游景区“三区一体”的“产城人”融合的乡村振兴的样板。

1.激活产业引擎。做优农业。要把现有资源优势再扩大，更加注重农业品牌创建，突出灵芝、铁皮石斛、高山反季节蔬菜、生姜、状元豆、百香果、甘薯、山羊、乌兔等优势产业，形成规模种植、养殖的主导产业，连点成片，逐步打造蛟洋镇现代农业园区。发挥优创油脂等龙头企业示范引领作用，积极打造“一村一品”现代农业特色品牌。立足工业。加快园区标准化建设，着力提升和完善园区生产、公共服务、生活等配套设施建设。依托蛟洋工业区，探索承接、辐射周边村庄的服务产业，着力提升坪埔、梅坝基础设施，探索打造美食一条街，建设配套的物流园区，利用已征控报批地块，积极争取园区企业职工住宅小区进驻蛟洋集镇片区，推动“产城人”深度融合发展。积极服务园区，对接蛟洋工业区、企业，及时协调解决矛盾纠纷，全力做好用地、用水、用电等服务保障，重点推进新安、氢氧化钾等园区扩园项目用地征迁及群众搬迁安置工作。探索“旅游+”。依托丰富的红色资源优势，全面深入挖掘，积极打造红色旅游+研学教育、红色旅游+地质文化、红色旅游+休闲娱乐等一系列“红色旅游+”产业。以现有的中医药资源为依托，建设华家村中草药科普基地、蛟洋红军医院中草药展览馆，并以此为载体，打造省级中医药文化宣传教育基地，推动发展客家食疗药膳、康养旅游产业等“中草药旅游+”产业。以陈坊、蛟洋、秋竹等规模农场为田园基地，以真实农村生活方式为文化灵魂，探索“乡村旅游+”新型旅游业态产业。

2.夯实项目支撑。紧紧围绕国家政策导向、我镇产业规划布局及民生领域短板弱项，以“产业发展项目建设年”为抓手，加大力度谋划2022年项目，精准策划一批强产业、补短板项目，力争谋划项目12个，签约项目6个，开工项目3个，竣工项目4个。全力做好福建省商务特色镇、历史文化名镇申报工作，持续深挖红色资源，实施闽西南三年游击战争红色资源保护传承、蛟洋红军医院周边环境整治提升工程。坚持以项目为载体，推动蛟洋实现高质量发展。

3.强化招商引资。紧紧抓住政策机遇，不断优化企业营商环境，积极引进一批符合产业规划、科技含量高、带动性强、符合环境效益的大项目、好项目，加强重大项目全过程管理，不断优化项目全程跟踪服务机制，推动一批项目在蛟洋生成落地。推动项目早签约、早开工、早竣工、早出效益。实施“文昌聚秀”项目，做大做强做优“村企共建+”文章，引导企业积极参与乡村振兴。不断提高经济质量效益和核心竞争力，加大力度完善建筑企业扶持政策，吸引更多的建筑企业落地蛟洋，不断培育新税源。

二、大力实施乡村振兴战略，巩固高质量发展基础

深入实施乡村振兴战略，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，统筹推进农业更强、农村更美、农民更富，让蛟洋成为安居乐业的美丽家园。

1.建设美丽乡村。抓好环园区带及集镇核心区控制性详规编制工作，逐步落实大集镇规划建设。结合乡村振兴试点示范工作，选定2-3个村作为2022年重点打造村，通过整合各方资源，以 “两治一拆”、环境整治、垃圾污水治理为抓手，积极推动实施人居环境整治、道路交通改造、村庄绿化美化、公共服务设施提升等工程，建设具有蛟洋“韵味”的特色美丽村庄、示范典型村庄。坚持把提升乡村人文环境放在美丽乡村建设重要位置，注重保持乡村历史风貌，保护古树名木、古建筑，加强历史文化名镇名村、传统村落保护修缮和活化利用，积极举办华嵒诞辰340周年系列活动，加快打造蛟洋华家村“华嵒故里、银杏之乡”。 

2.壮大集体经济。积极探索发展壮大村级集体经济的多元化途径。园区周边村庄或搬迁村庄依托园区企业，积极抢抓企业上市机遇，争取投资入股，共享发展红利，扩大蛟洋镇村税源。在有土地资源的村实施土地平整、旧村复垦等扶持政策，全方位整合资金，增加镇村财政收入，有力化解村级债务。鼓励村庄“抱团取暖”，选择适应市场体制的经营方式，争取资源要素配套支持，引入社会资本，盘活各类资产。

3.健全长效机制。加强农村宅基地审批管理，做好农村乱占耕地建房整治工作。创新农村垃圾处理模式，将25个村纳入一体化全域保洁，有序推进乡村垃圾分类试点工作。坚守生态环保底线，建立健全生猪养殖、垃圾清扫、河长等常态化巡查机制，持续开展养殖业污染、农村面源污染、河道治理等整治行动，积极实施国土绿化行动，加强森林资源管护培育，走绿色发展之路。完善村规民约，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。常态化开展新时代文明实践活动，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

三、竭力提升人民生活品质，共享高质量发展成果

江山就是人民，人民就是江山。始终坚持以人民为中心的发展思想，坚持以人为本，全力改善民生，发展社会事业，让人民真正共享发展成果，不断提升人民群众的幸福感、获得感、安全感。

1.抓牢民生实事。持续深入开展“我为群众办实事”活动，重点围绕解决群众“急难愁盼”问题，不断提升完善基础设施建设。加快完成城乡供水一体化和农村边远山区供水工程，采取增设机井、分时段供水、节约用水等措施，保障当前群众饮水困难问题。推动园区环21号路建设，启动国道(G358)至蛟洋工业区傲农饲料厂区（老国道）改线和罗下线（下马坑至下村）改建工程，减轻车流量的压力和方便职工群众通行。继续实施 “四好”农村公路，启动再兴村“最后一公里”路基工程建设，实施蛟洋大礼堂至红军医院道路改造提升工程等。实施蛟洋红军医院周边环境提升及红色医史展陈项目。加快实施蛟洋镇污水支管建设、汀江流域蛟洋镇段水污染综合治理工程项目。夯实农业基础条件，实施小和、贵竹、华家、再兴、中村、再嘉、丘坊、陈坊、达理、桃源、杨梅坑、崇头等12个村约5000亩高标准农田建设项目，按计划推进标准化渠道及水毁修复工程。推动集镇提升改造，实施集镇国道沿线改造提升、梅坝坪埔集镇基础设施提升等工程。通过用心用情用力解决农村的困难事、群众的烦心事，让蛟洋的发展更有“温度”、百姓的幸福更有“质感”。

2.完善社会保障。巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，保持脱贫攻坚政策总体稳定。全面落实农村低保、特困人员救助供养政策，确保农村低保、特困、失地农民、残疾人、大病救助、临时救助等各类资金足额发放，织牢民生兜底保障网。扎实推进“两险”续保和缴费工作，不断扩大城乡居民基本医疗保险、养老保险的社会覆盖面，做到应保尽保，让发展成果更多地惠及人民群众。全力推进就业扶持，精准施策做好就业服务，着力解决企业招工难、群众就业难问题。

3.优化服务供给。围绕闽西南三年游击战争85周年，举办系列纪念活动，推动蛟洋贵竹成为龙岩乃至福建展示闽西南三年游击战争的重要窗口。加大教育、卫生、医疗投入，启动实施中小学校园提升、园区配套卫生医疗提升工程等项目，不断补齐医疗、教育短板。加强农村公益性骨灰堂管理，形成常态化管理机制体制，有效巩固提升殡葬改革成效。加强食品、药品安全监管，不断提升整体安全水平。加强退役军人服务保障，完善退役军人服务站阵地建设，做好退役军人、其他优抚对象优待证申领、发放及零散烈士墓集中迁移工作。大力发展社会事业，不断优化公共服务资源配置、创新公共服务供给方式，为实施乡村振兴战略创造良好条件。

四、着力完善现代治理体系，筑牢高质量发展防线

1.强化综合治理。推进“八五”普法工作，完善公共法律服务体系，建设“法治蛟洋”。全力做好社会安定稳定工作，运用镇综治中心平台，认真排查调处矛盾纠纷，有效化解信访突出问题，加强12345诉求件办理，做到“大事不出镇、小事不出村、矛盾不上交”，不断深化 “平安蛟洋”建设。加强社会秩序防控，继续实施“雪亮工程”“智能天网”建设，进一步完善社会治安防控体系建设。巩固扫黑除恶斗争行动成果，重拳打击非法制毒窝点和各类恶性案件，全力整治电信诈骗、农村赌博等违法行为，不断增强人民群众的安全感、幸福感和满意率。

2.坚守安全底线。落实好常态化疫情防控各项要求，强化境外和国内涉疫地区返镇人员健康监测管理，重点做好疫苗接种、全员核酸检测、应急准备工作，全方位筑牢疫情防控安全屏障。牢固树立“人民至上、生命至上”的理念，坚持把安全作为发展的基础、前提和保障，从严从实从重压紧安全生产责任，狠抓政府监管责任和企业安全生产主体责任落实，针对企业、烟花爆竹、道路交通、非煤矿山、食品药品安全等重点行业、重点领域开展常态化安全监管工作，为我镇经济社会各项事业发展提供稳定的环境。持续开展安全综合整治行动，健全公共安全体系，坚决遏制重特大安全事故发生，确保全镇安全生产形势持续稳定向好。

3.健全应急体系。建立健全横向到边、纵向到底的应急管理工作体系，抓好应急管理、防汛抗旱、森林防火、地质灾害、公共卫生、消防安全等工作预案的编制，建立职责清晰、简明扼要、操作性强的综合性应急预案，确保群众生命财产安全，提升防范化解风险和应急处置的能力。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

单位:万元

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,蛟洋镇收入预算为1126万元，比上年增加7万元，主要原因是正常工资调整等。其中：一般公共预算拨款1126万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金3万元。相应安排支出预算1123万元，比上年增加8万元，其中：人员支出610万元，对个人和家庭补助支出35万元，公用支出90万元，转移支付388万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1123万元，比上年增加8万元，主要原因是非税收入纳入基本支出管理，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）人员支出610万元。主要用于工资类支出。

（二）对个人和家庭补助支出35万元。主要用于家庭补助支出。

（三）公用经费支出90万元。主要用于办公经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出1123万元，其中：

（一）人员经费1033万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位2022年度没有安排该项支出。

（二）公务接待费

2022年预算安排20万元。主要用于上级部门督查、指导工作等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排12万元，其中：公车运行费12万元，公车购置费0万元。与上年相比支出增长20%，主要原因是:专项巡查开支增多，车辆老旧，保险费维修费增加。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年蛟洋镇一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出20万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年蛟洋镇政府采购预算总额14万元，其中：政府购买服务项目采购预算额14万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2022年底，蛟洋镇本级及所属的预算单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车3辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。