一、部门主要职责

　　我单位的主要职责是： 

　　（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　（四）保护各种经济组织的合作权益；

　　（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　（六）办理上级县委、县政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　上杭县旧县镇人民政府下设多个职能站（所）或中心，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2018年，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧扣实现“四个率先”打造“四个上杭”的总体目标，打好“三大战役”，按照建设宜居宜游滨河生态慢城的目标要求，全镇上下齐心协力，开拓进取，真抓实干，较好地完成了镇十六届人民代表大会第一次会议确定的各项目标任务，主要经济指标保持了持续增长，经济社会各项事业取得了良好成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）扎实打好“三大战役”：大力推进项目落地；精准对接脱贫攻坚；着力改善生态环境。

　　（二）稳定推进农业发展，产业结构升级优化：农业生产大力推进；生态林业稳步发展；招商引资持续推进。

　　（三）完善基础设施建设，大力发展民生事业：镇村面貌大幅提升；殡葬管理改革稳步推进；社会事业全面发展，社会治理成效显著；支部换届选举基本完成。

　　四、收入支出决算总体情况说明

　　2018年旧县镇部门年初结转和结余0万元，本年收入2693万元，本年支出2693万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　（一）2018年收入2693万元，比2017年决算数减少792万元，下降22.72％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2323万元，其中政府性基金0万元。

　　2.事业收入0万元。

　　3.经营收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入370万元。

　　（二）2018年支出2693万元，比2017年决算减少792万元，下降22.72％，具体情况如下：

　　1.基本支出1299万元。其中，人员支出616万元，公用支出682万元。

　　2.项目支出1394万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算拨款支出2323万元，比上年决算数增加647.71万元，增长（下降）38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）工资福利支出（项级科目）577.93万元，较2017年决算数增加 92.76万元，增长19 %。主要原因是人员调动、工资调整。

　　（二）商品和服务支出（项级科目）340.83 万元，较2017年决算数增加302.55万元，增长790%。主要原因统计口径与去年有些变化，宿舍修缮支出增加等。

　　（三）基本建设支出（项级科目）1366.49万元，较2017年决算数增加 278.21万元，增长25.56%。主要用于提供公共基础设施建设。

　　六、政府性基金支出决算情况说明

　　本单位2018年度没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出956.65万元，其中：

　　（一）人员经费615.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费340.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度“三公”经费一般公共预算拨款27.68万元，同比下降1%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。

　　（二）公务用车购置及运行费9.8万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费9.8万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别增长22.5%，主要是:油价上涨用车次数多（项目多下村多）维修费等。

　　（三）公务接待费17.88万元。主要用于主要用于主要用于主要用于招商引资、各级部门公务等方面的接待活动，累计接待批次260、接待总人数1500。与2017年相比, 公务接待费支出下降10.6%，主要是:厉行节约。

　　九、预算绩效情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年度机关运行经费支出340.83万元，比上年决算数增长609%，主要是:乡镇项目增加经费类支出增加。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2018年度政府采购支出总额72.73万元，其中：政府采购货物支出72.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十、 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表：1.收入支出决算总表

　　      2.收入决算表

　　      3.支出决算表

　　      4.财政拨款收入支出决算总表

　　      5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　      9.部门决算相关信息统计表

　　      10.政府采购情况表