按照新《预算法》规定以及《上杭县财政局关于批复才溪镇2016年度部门决算的通知》（杭财库〔2017〕4 号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

    按照新《预算法》规定以及《关于做好上杭县2016年度部门决算批复有关事项的通知》（杭财库〔2017〕3号）文件要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下

根据《关于重新核定各乡镇事业单位编制的通知》，我单位的主要职责是： 

    （1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。 

    （2）组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。 
    （3）大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全乡产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。

    （4）负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。 
    （5）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。 
    （6）负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。 
    （7）加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。 
    （8）承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

    二、部门预算单位基本情况

    上杭县才溪镇人民政府下设多个职能站（所）或中心，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

   三、部门主要工作总结

    2016年，我镇坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真学习贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中全会精神。牢固树立和落实科学发展观，认真贯彻中央八项规定，紧紧抓住中央支持海西建设和原中央苏区发展的重大历史性机遇，认真贯彻乡党委、政府的决策部署，抓好惠民政策的落实，有力地促进了我乡经济社会持续协调发展。一是抓产业发展。抓好农业产业结构的调整，加大对脐橙、葡萄、蓝莓等产业的培植力度，力争在特色农产品方面有新的突破，不断拓宽农民增收渠道。二是抓素质提升。加强农村精神文明建设和农民素质工程建设，全面提升全乡人民的整体素质。完善公共服务体系，深入推行新农合和新农保制度，完善社会保障事业。三是抓生态保护。切实加强森林资源的保护和管理，继续开展好植树造林等绿化工作。坚决打击乱砍乱伐、毁林开荒等违法行为，增强群众的生态保护意识。四是抓和谐安定。积极稳妥地分类梳理化解各种社会矛盾，依法合理妥善处置群众上访事件，营造良好的经济社会发展环境。

        四、2016年决算收支总体情况

   2016年才溪镇人民政府年初结转和结余4万元，本年收入  1834.54万元，本年支出1834.44万元，事业基金弥补收支差额0万元，年末结转和结余0.1万元。

（一）2016本年收入1834.54万元，比2015年决算数有所下降，具体情况如下：

   1.财政拨款收入917.54万元，其中政府性基金0万元。

   2.事业收入667万元。

   3.经营收入0万元。

   4.上级补助收入0亿元。

   5.附属单位上缴收入0亿元。

   6.其他收入250万元。

  （二）2016本年支出1834.44万元，比2015年决算数有所下降具体情况如下：

   1.基本支出916.44万元。其中，人员支出908.34万元，公用支出8.1万元。

   2.项目支出917万元。
 

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出916万元，较2015年决算数有所下降，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出（项级科目）446万元，较2015年决算数有所下降。主要原因是人员减少。

（二）文化体育与传媒支出（项级科目）5万元，较2015年决算数有所下降。主要原因是人员减少。

（三）医疗卫生与计划生育支出（项级科目）54万元，较2015年决算数有所下降。主要原因是人员减少。

（四）农林水支出（项级科目）84万元，较2015年决算数有所下降。主要原因是人员减少。

（五）其他支出（项级科目）327万元，较2015年决算数有所下降。主要原因是项目建设减少。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出6.5万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。（二）公务用车购置及运行费2.59万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.59万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。公务用车购置费和运行费与2015年有所下降，主要是:遵循八项规定，厉行节约。
　　（三）公务接待费3.91万元。主要用于全国政协考察团、党代会等方面的接待活动。与2015年相比, 公务接待费支出与2015年有所下降，主要是: 遵循八项规定，厉行节约。

附件：1.收支决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      9.部门决算相关信息统计表

      10.政府采购情况表