各位代表：

受镇人民政府的委托，现将《才溪镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案》提请才溪镇第十六届人民代表大会第六次会议审议，并请列席人员提出意见。

一、2015年财政预算执行情况：

2015年，全镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，深入贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，通过全镇上下的共同努力，完成了财政年度预算，基本完成了财政工作任务。财政支出保证了各项事业的发展要求，预算执行情况良好，有力地促进了我镇经济和社会事业协调发展。

（一）预算收支执行情况

1、预算收入情况：

2015年我镇一般预算收入1287万元。

2、预算支出情况：

2015年我镇一般预算支出1355万元：①农业支出：74.4万元；②水利和气象支出16.4万元；③基本公共管理与服务支出464.8万元，财政事务支出31.1万元；④其它支出366.5万元；⑤医疗卫生与计划生育支出74.2万元；⑥文化支出7.89万元。

（二）预算外收支执行情况：

1、预算外收入情况：

2015年预算外收入1324万元。

2、预算外支出情况：

①基本公共管理与服务支出484.6万元；②医疗卫生与计划生育支出106.2万元；③文化支出0.35万元；④农林水事务支出34.4万元；⑤其他支出258.4万元。

3、当年预算外支出884.2万元。

各位代表，在新的一年里，我们要深入贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，调整和优化财政支出结构，完善预算决策程序和管理制度，实现预算编制的规范化和精确度，提高预算管理水平和财政资金的使用效益，为建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新才溪提供强有力的财力保障。

二、2016年财政预算收支草案

（一）预算收支情况：

1、预算收入情况：

2016年我镇收入目标为1244万元。一般预算收入为575万元，其中：增值税80万元，营业税427万元，个人所得税50万元，城建税3万元，房产税5万元，印花税10万元。

2、预算支出情况：

　  2016年一般预算支出1218万元，其中：①农林水支出：200万元；②人口与计划生育事务支出50万元；③基本公共管理与服务支出459万元；④财政事务支出23万元；⑤其他支出480万元（村级转移支付）。⑥文化支出5.9万元。

（二）预算外收支情况：

1、预算外收入情况：

2016年预算外收入目标为1000万元，其中：①企业上缴收入85万元；②紫金矿业补偿收入50万元；③紫金股份分红750万元；④其他收入115万元(机会性收入)。

2、预算外支出情况：

2016年预算外支出目标为：（1）计划生育事业支出105万元；（2）基本建设支出250万元；（3）林业支出20万元；（4）征兵支出8万元；（5）行政管理支出250万元（其中：人大经费15万元，党建经费25万元，综合治理经费50万元（综合执法15万元，综治维稳中心10万元），政府机关经费160万元）；（6）安全生产食品、药品经费15万元；（7）集镇环卫支出100万元；（8）农林水支出50万元；（9）动物防疫及排污支出15万元；（10）科技经费支出20万元；（11）其他支出30万元；（12）组织建设35万元；（13）村级保洁员52万元。

3、预算外当年支出为950万元。

各位代表，新的一年已经开启，2016年的财税工作压力大、担子重、财政形势不容乐观。我们坚信，在镇党委、政府的正确领导下，在人大的有力监督和上级财政部门的大力支持下，通过全镇人民和全体干部的共同努力，镇财政工作一定能圆满完成年度工作任务，为建设更加美好的才溪提供资金保障。