各位代表：

受镇人民政府的委托，向大会报告才溪镇2014年财政预算执行情况与2015年财政预算草案报告，提请镇十六届五次会议审议，并请列席人员提出意见：

一、2014年财政预算执行情况：

在过去的一年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，通过全镇上下的共同努力，基本完成了财政工作任务。结合我镇财政工作的实际，完成了财政年度预算。财政支出保证了各项事业的发展要求，预算执行情况良好，有力地促进了我镇经济和社会协调发展。

（一）预算收支执行情况

1、预算收入情况：

2014年我镇一般预算收入1228万元。

2、预算支出执行情况：

2014年我镇一般预算支出952.4万元：①农业支出：40.9万元；②水利和气象支出36.8万元；③基本公共管理与服务支出363.7万元，财政事务支出14.5万元；④其它支出511万元。

（二）预算外收支执行情况：

1、预算外收入情况：

2014年预算外收入892.2万元。

2、预算外支出情况：

（1）林业支出：18.9万元；（2）计划生育事业费支出89万元；（3）行政管理费支出196万元；（4）基本建设支出20.9万元；（5）补助部门经费支出72万元；（6）集镇环境支出105.5万元；（7）保险费支出23.9万元；（8）利息支出6万元；（9）农业支出22.4万元;(10)优抚支出16.1万元；（11）文化宣传支出12.3万元；（12）其它支出80.7万元;（13）租金44.4万元；（14）村级补助69.7万元;(15)征地补偿支出38.6万元。

3、当年预算外支出816.4万元。

各位代表，在新的一年里，我们要以党的十八届三中、四中全会精神为指导。坚持科学发展观，按照构建和谐社会和全面建成小康社会的要求，集中财力办大事，坚持以人为本，调整和优化财政支出结构，完善预算决策程序和管理制度，实现预算编制的规范化和精确度，提高预算管理水平和财政资金的使用效益。

二、2015年财政预算收支草案

（一）预算收支情况：

1、预算收入情况：

2015年我镇收入目标为1000万元。一般预算收入为677万元，其中：增值税50万元，营业税557万元（其中：飞地建筑业400万元），个人所得税48万元，城建税2万元，房产税12万元，印花税8万元。

2、预算支出情况：

　  2014年一般预算支出848万元，其中：①农林水支出：195万元；②人口与计划生育事务支出39万元；③基本公共管理与服务支出454万元；④财政事务支出20万元；⑤其他支出140万元（村级转移支付）。

（二）预算外收支情况：

1、预算外收入情况：

2015年预算外收入目标为700万元，其中：①企业上缴收入85万元；②紫金矿业补偿收入50万元；③紫金股份分红450万元；④其他收入115万元(机会性收入)。

2、预算外支出情况：

2015年预算外支出目标为：（1）计划生育事业支出105万元；（2）基本建设支出450万元；（3）林业支出30万元；（4）征兵支出8万元；（5）行政管理支出250万元（其中：人大经费15万元，党建经费25万元，综合治理经费50万元（综合执法15万元，综治维稳中心10万元），政府机关经费160万元）；（6）安全生产食品、药品经费15万元；（7）集镇环卫支出100万元；（8）农林水支出50万元；（9）动物防疫及排污支出15万元；（10）科技经费支出20万元；（11）其他支出30万元；（12）组织建设35万元；（13）村级保洁员52万元。

3、预算外当年支出为950万元。

各位代表，新的一年已经开启，2015年的财税工作压力大、担子重、财政形势不容乐观。但在镇党委、政府的正确领导、人大的监督、上级财政部门的支持下，通过全镇人民和全体干部的共同努力，开拓创新,奋发作为,为建设更加美好的才溪而努力奋斗。