各位代表：

受镇人民政府的委托，向大会报告才溪镇2013年财政预算执行情况与2014年财政预算草案报告，提请镇十六届四次会议审议，并请列席人员提出意见：

一、2013年财政预算执行情况：

在过去的一年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，通过全镇上下的共同努力，基本完成了财政工作任务。结合我镇财政工作的实际，完成了财政年度预算。财政支出保证了各项事业的发展要求，预算执行情况良好，有力地促进了我镇经济和社会协调发展。

（一）预算收支执行情况

1、预算收入情况：

2013年我镇一般预算收入1189万元（估计）以县财决算为准。

2、预算支出执行情况：

2013年我镇一般预算支出838.6万元：①农业支出：225万元；②水利和气象支出8万元；③基本公共管理与服务支出334万元，财政事务支出30万元；④其它支出241.6万元。

（二）预算外支出执行情况：

1、预算外收入情况：

2013年预算外收入1049万元。

2、预算外支出情况：

（1）林业支出：26万元；（2）计划生育事业费支出108万元；（3）行政管理费支出216万元；（4）基本建设支出225万元；（5）补助部门经费支出75万元；（6）集镇环境支出86万元；（7）保险费支出48.5万元；（8）利息支出16.2万元；（9）防疫支出2.8万元；（10）农业支出63万元;(11)优抚支出8万元；（12）文化宣传支出55万元；（13）其它支出185.9万元（14）租金14.6万元；（15）选举支出3.8万元；（16）村级补助64万元。

3、当年预算外支出1197.8万元。

 各位代表，在新的一年里，我们要以党的十八大精神为指导。坚持科学发展观，按照构建和谐社会和全面建成小康社会的要求，集中财力办大事，坚持以人为本，调整和优化财政支出结构，完善预算决策程序和管理制度，实现预算编制的规范化和精确度，提高预算管理水平和财政资金的使用效益。

二、2014年财政预算收支草案

（一）预算收支情况：

1、预算收入情况：

2014年我镇收入目标为1360万元。一般预算收入为1000万元，其中：增值税70万元，营业税930万元（其中：飞地建筑业600万元），个人所得税15万元，城建税10万元，房产税3万元，印花税2万元。

2、预算支出情况：

　  2014年一般预算支出882万元，其中：①农林水支出：125万元；②人口与计划生育事务支出45万元；③基本公共管理与服务支出450万元；④财政事务支出20万元；⑤其他支出242万元（村级转移支付）。

（二）预算外收支情况：

1、预算外收入情况：

2014年预算外收入目标为700万元，其中：①企业上缴收入85万元；②紫金矿业补偿收入50万元；③紫金股份分红450万元；④其他收入215万元(机会性收入)。

2、预算外支出情况：

2014年预算外支出目标为：（1）计划生育事业支出105万元；（2）基本建设支出450万元；（3）林业支出30万元；（4）征兵支出8万元；（5）行政管理支出250万元（其中：人大经费15万元，党建经费25万元，综合治理经费50万元（综合执法15万元，综治维稳中心10万元），政府机关经费160万元）；（6）安全生产食品、药品经费15万元；（7）集镇环卫支出100万元；（8）农林水支出50万元；（9）动物防疫及排污支出15万元；（10）科技经费支出20万元；（11）其他支出30万元；（12）组织建设35万元；（13）村级保洁员52万元。

3、预算外当年支出为1005万元。

各位代表，新的一年已经开启，2014年的财税工作压力大、担子重、财政形势不容乐观。但在镇党委、政府的正确领导、人大的监督、上级财政部门的支持下，通过全镇人民和全体干部的共同努力，开拓创新,奋发作为,为建设更加美好的才溪而努力奋斗。