部门主要职责

我单位的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、部门预算单位构成

上杭县白砂镇人民政府部门包括1个机关行政科室及8个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，我部门主要任务是：

（一）稳妥安排财政收入，确保完成收入任务

在财政收支安排比较紧，预算执行中还可能出现新的减收增支的因素的情况下，必须大力加强收入征管，确保财政收入稳定增长，坚决打击各种偷税、骗税、抗税行为。

（二）大力支持重点项目建设，提升经济总量

加大招商引资力度，贯彻“多轮驱动、多轨运行”的发展方针，促进各类企业上规模、上水平；加大政府服务力度，多为工业企业技术改造和节能减排跑项目、争资金、出主意；支持各行各业的发展，支持锦绣水库、集镇、道路、农网改造、水环境整治等项目建设，提高经济效益;加大优化环境力度，加强税费征管，营造良好的经济发展环境。

（三）继续增加对“三农”的投入，加强农业水利基础设施建设

大力加快农业基础设施和农村水利等民生工程建设。支持推进农业产业化，大力发展高效农业，增加农业补贴，保护和调动农民的生产积极性。落实党在农村工作中的一系列方针政策，强化涉农资金发放管理，认真做好农业政策性保险，农村公益事业建设“一事一议”，加速把农业资源优势转化为经济优势和财源优势。

（四）严格控制财政支出，厉行勤俭办事的作风

要大力提倡艰苦创业、厉行节约、勤俭办事的作风，每笔资金支出精打细算，科学合理，严格控制各种不必要的支出，最大限度地用好、用活有限的财政资金。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,上杭县白砂镇人民政府部门收入预算为1012.89万元，比上年减少20.83万元，主要原因是财政专户拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款765.89万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款247万元,其他收入0万元。相应安排支出预算1009.68万元，比上年减少22.54万元，主要原因是项目支出减少。其中：人员支出400.71万元，对个人和家庭补助支出80.82万元，公用支出19.49万元，项目支出243.79万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出765.89万元，比上年减少27.97万元，主要原因是人员支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行（项级科目）310.54万元。主要用于工资福利支出。

（二）一般公共服务支出/财政事务/行政运行（项级科目）25.52万元。主要用于工资福利支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出/计划生育事务/计划生育机构（项级科目）56.67万元。主要用于工资福利支出。

（四）文化体育与传媒支出/文化/ 行政运行（项级科目）0万元。

（五）农林水支出/农业/行政运行（项级科目）99.24万元。主要用于工资福利支出。

（六）农林水支出/水利/行政运行（项级科目）9.06万元。主要用于工资福利支出。

（七）农林水支出/农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助（项级科目）264.86万元。主要用于村干工资及村级组织运转支出。

（八）其他支出/其他支出/其他支出（项级科目）0万元。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出243.79万元，其中：

（一）人员经费80.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费120.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元。

（二）公务接待费

2018年预算安排46.2万元。主要用于招商引资、各级部门公务等方面的接待活动。与上年相比支出下降33.04%，主要原因是: 厉行节约，严格招待费用支出。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排7.8万元，其中：公车运行费7.8万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降62.86%，主要原因是:车辆及车辆维护等减少。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年上杭县白砂镇人民政府部门（含实行公务员管理的事业单位）财政拨款预算安排的机关运行经费支出554.33万元，比2017年增加43.61万元，主要原因是人员运行经费、办公维修等其他费用投入增加。

（二）政府采购情况

2018年上杭县白砂镇人民政府部门政府采购预算总额28.94万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，上杭县白砂镇人民政府部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年上杭县白砂镇人民政府部门暂无设置绩效目标。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1  2018年度收支预算总表

      3-2  2018年度收入预算总表

      3-3  2018年度支出预算总表

3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9   2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10  2018年度部门业务费绩效目标表

3-11  2018年度专项资金绩效目标表