一、部门主要职责

　　我单位的主要职责是： 

　　（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

　　（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

　　（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;

　　二、部门预算单位基本情况

　　上杭县白砂镇人民政府部门包括1个机关行政科室及8个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　深入贯彻十八大、十八届三中全会及习近平总书记系列重要讲话精神和习近平总书记来闽来杭重要讲话精神，坚持“四个全面”战略布局和创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真落实中央支持福建加快发展、支持原中央苏区发展的一系列决策部署，大力弘扬新古田会议精神和毛泽东才溪乡调查精神，全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，着力打好“4张牌”，构建“2+3”产业发展格局，加快打造“特色小镇”，为建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”杭城后花园奠定更加坚实的基础。主要奋斗目标是：实现经济总量稳步提升，地区生产总值高于全县平均水平、年均增长10%以上。实现两个优化，一是产业发展格局的优化；二是村镇格局的大优化。实现三大提升，一是一二三产业融合发展能力大提升，二是区域集聚辐射带动能力的大提升，三是社会承载点治理能力的大提升，生态建设与环境保护取得显著成效，民生逐步改善，社会更加和谐稳定。深入实施“农业主镇、工贸强镇、生态立镇、文化活镇、人才兴镇”五大战略，着力打好项目落地、脱贫攻坚、生态环保三大战役，保持经济平稳较快发展，在优化结构、补齐短板上取得新进展，在民生事业、社会保障上取得新提升。

　　四、预算收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 上杭县白砂镇人民政府部门收入预算为1033.72万元，其中：当年财政拨款收入746.72万元，上年结转收入19.09万元。相应安排支出预算1032.22万元，其中：人员支出646.65万元，对个人和家庭补助支出80.73万元，公用支出19.34万元，项目支出285.5万元。

　　五、公共财政预算拨款支出情况

　　2017年度公共财政预算拨款支出793.86万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

　　（一）一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行510.72万元。主要用于工资福利支出。

　　（二）一般公共服务支出/财政事务/行政运行28.51万元。主要用于工资福利支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出/计划生育事务/计划生育机构69.49万元。主要用于工资福利支出。

　　（四）文化体育与传媒支出/文化/ 行政运行2万元。主要用于办公费用支出。

　　（五）农林水支出/农业/行政运行119.56万元。主要用于工资福利支出。

　　（六）农林水支出/水利/行政运行22.09万元。主要用于工资福利支出。

　　（七）农林水支出/农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助264.86万元。主要用于村干工资及村级组织运转支出。

　　（八）其他支出/其他支出/其他支出15万元。主要用于教育支出。

　　六、政府性基金支出预算情况

　　2017年度无政府性基金支出。

　　七“三公”经费财政拨款预算情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数为90万元，其中：公务接待费69万元，公务用车购置及运行费21万元。具体情况如下：

　　（一）公务接待费

　　2017年预算安排69万元。主要用于招商引资、各级部门公务等方面的接待活动。与上年相比支出下降1.4%，主要原因是:厉行节约，严格招待费用支出。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2017年预算安排21万元，其中：公务用车运行费21万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；无公务用车购置费。与上年相比支出增长75%，主要原因是:下村、招商引资等公务活动增加，导致公务用车增加。

　　附件：1.2017年部门收支预算总表

　　2. 2017年上杭县部门收入预算总表

　　3. 2017年上杭县部门支出预算总表

　　4. 2017年上杭县部门公共财政拨款支出预算表

　　5. 2017年上杭县部门支出表（按经济分类科目）

　　6. 2017年上杭县部门政府性基金拨款支出预算表

　　7. 2017年上杭县部门代管资金拨款支出预算表

　　8. 2017年上杭县部门非税收入支出预算表

　　9. 2017年上杭县部门其他收入支出预算表

　　10. 2017年上杭县“三公”经费预算安排情况