第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　根据中共上杭县委 上杭县人民政府办公室关于印发《上杭县水利水电移民开发中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（杭委办〔2019〕40号），我单位的主要职责是：

　　（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于水利水电工程移民工作的方针政策，配合主管部门做好水利水电移民公共事务工作。

　　（二）配合水利部门做好水利水电工程移民安置规划和投资概算前期审核、规划实施指导、安置验收和监督检查等移民安置事务性工作。

　　（三）配合水利部门做好全县水库移民后期扶持扶助规划实施、大中型水库移民后期扶持人口初审等工作

　　（四）配合水利部门按权限做好库区开发性生产项目的立项审批、资金安排及水库移民扶持基金年度预（决）算编制工作；承担移民资金使用管理情况绩效评价和内部审计等相关工作。

　　（五）配合水利部门做好水利水电工程移民纠纷调解和信访等工作。

　　（六）完成县委、县政府和水利部门交办的其他工作任务。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，上杭县水利水电移民开发中心包括5个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2020年，上杭县水利水电移民开发中心主要任务是：（一）继续实施资产型生产开发项目，实现库区移民后期扶持方式的转型升级；（二）继续打造美丽库区移民村，着力改善移民生产生活条件，提高移民群众的获得感；（三）抓好党风廉政建设等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）实施资产型生产开发项目，解实现库区移民后期扶持方式的转型升级。根据后期扶持政策规定，库区移民后期扶持将于2026年结束。为此，县移民中心把策划实施资产型生产开发项目，作为移民开发工作的重点，为后期扶持到期后，解决库区和移民安置区持续发展的资金问题，增强造血功能奠定了基础，主要实施了两所幼儿园建设项目：一是上杭县立新幼儿园项目。项目位于临城镇的城东村立新路，规划办学规模12个班，总投资2775万元，由大中型水库移民后期扶持资金投资建设。项目于2019年12月开工建设，2020年9月顺利完工。2020年10月9日，立新幼儿园开园迎新。二是上杭县第三实验幼儿园。项目位于上杭县城区西部（二环西路以北、规划西陂路以西），规划办学规模12个班，总投资3064万元，由大中型水库移民后期扶持资金投资建设。项目已于2020年6月开工建设，预计2021年4月底完工，计划于2021年秋季招生。两所幼儿园的建设将补齐上杭幼儿教育资源短板，增加移民资产性收益。

　　（二）积极争取后扶项目资金，继续打造美丽库区移民村，改善基础设施和移民生产生活条件，提高移民群众的获得感。2020年策划项目40个，总投资10961万元，已批复下达移民项目6个，总投资3285万元，分别是上杭县立新幼儿园项目（续建）1032万元，第三实验幼儿园（续建）1136.4万元，稔田镇农业生产道路项目280万元、环境综合整治185万元，南阳镇休闲农业和乡村旅游项目461.7万元，小额贷款贴息、移民劳动力培训等190万元。环境整治、生产开发项目的实施，将改善库区的环境及基础设施薄弱问题。贷款贴息项目主要用于发展农产品种植、渔业养殖、零售业经营等个人产业，促进了移民增收。

　　（三）全面落实党风廉政建设责任制，推动机关作风建设取得明显成效。一是加强机关廉政文化建设，开展多种形式的党性党风党纪教育。2020年开展党风廉政教育6次，就中央、省、市、县纪委全会精神、市委3号文件、《政务处罚法》等内容进行了专题学习，组织观看了《国家监察》等纪录片，每季度通报纪委监委的典型案件通报，警示全体干部筑牢拒腐防变的思想道德防线，不断聚合向善向上的正能量，将党的纪律、规矩、制度成为党员领导干部的硬约束、硬要求。二是严格贯彻落实中央八项规定精神，防止“四风”反弹。在五一至端午期间对“四风”问题进行重点督查，带动全体干部职工深刻领会八项规定精神的丰富内涵；做好精文减会工作，严防文山会海反弹回潮，2020年发文数较去年下降26.7%，推动机关作风建设取得明显成效。 

　　（四）其他重点工作情况。

　　1.打好疫情防控阻击战。一是做好单位个人和办公场所防疫管理。要求每位干部职工带头遵守关于疫情防控的各项规定，自觉按照科学指引做好个人和身边亲友的防护工作，严格落实办公场所体温检测、消毒清洁等防疫工作。二是积极参与全县防疫工作。在疫情防控关键阶段派出志愿者，参与东南社区和县交通检疫组的防疫工作，做好秩序维护、防控宣传、公共卫生等力所能及的工作，号召居民为坚决遏制疫情传播扩散、夺取疫情防控阻击战胜利贡献更大力量。

　　2.支持文明城市创建工作。自2018年我县启动全国文明城市创建以来，中心积极配合创城宣传，利用南门大桥南桥头LED屏幕等辐射面大的载体进行创城主题宣传，并积极做好挂钩网格东南社区的基础设施建设、经费援助、志愿服务等工作，同时对照标准做好创城网上申报材料的整理报送等各项工作。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表 

收入支出决算总表
			公开01表
部门：上杭县水利水电移民开发中心			单位：万元
收入			支出
项目	决算数		项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1279.93		一、一般公共服务支出	427.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2993.41		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出
四、上级补助收入			四、公共安全支出
五、事业收入			五、教育支出
六、经营收入			六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	103.71		八、社会保障和就业支出	6051.95
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出	1508.32
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4377.05		本年支出合计	7987.98
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余	7764.65		年末结转和结余	4153.72
总计	12141.70		总计	12141.70

　　二、收入决算表 

收入决算表
												公开02表
部门：上杭县水利水电移民开发中心												单位：万元
项目							本年收入合计	财政拨 　　款收入	上级补助收入	事业收入	经营 　　收入	附属单位上缴收入	其他 　　收入
支出功能分类科目编码				科目名称
类	款		项	合计			4377.05	4273.34					103.71
2010301				行政运行			408.75	318.62					90.13
2082201				移民补助			1877.99	1864.41					13.58
2082202				基础设施建设和经济发展			790	790
2130321				大中型水库移民后期扶持专项支出			961.31	961.31
2136601				基础设施建设和经济发展			339	339

　　三.支出决算表

支出决算表
公开03表
部门：上杭县水利水电移民开发中心								单位：万元
项目				本年支出合计	基本 　　支出	项目 　　支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	7987.98	427.71	7560.27
2010301			行政运行	427.71	427.71
2082201			移民补助	1902.37		1902.37
2082202			基础设施建设和经济发展	4092.42		4092.42
2082301			移民补助	57.16		57.16
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	1497.15		1497.15
2136601			基础设施建设和经济发展	11.17		11.17

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：上杭县水利水电移民开发中心

单位：万元

收     入

支     出

项    目

金额

项目（按功能分类）

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1279.93

一、一般公共服务支出

318.62

318.62

二、政府性基金预算财政拨款

2993.41

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

6013.99

6013.99

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

1508.32

1497.15

11.17

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

4273.34

本年支出合计

7840.92

1815.77

6025.15

年初财政拨款结转和结余

7690.46

年末财政拨款结转和结余

4122.88

445.36

3677.52

一般公共预算财政拨款

981.20

政府性基金预算财政拨款

6709.26

国有资本经营预算财政拨款

总计

11963.80

总计

11963.80

2261.13

9702.67

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表 　　公开05表
部门：上杭县水利水电移民开发中心			单位：万元
项   目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1815.77	318.62	1497.15
2010301	行政运行	318.62	318.62
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1497.15		1497.15

　　6.      一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：上杭县水利水电移民开发中心				单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目 　　编码	科目名称	金额	经济分类科目 　　编码	科目名称	金额	经济分类科目 　　编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	249.36	302	商品和服务支出	64.01	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	73.44	30201	办公费	6.59	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	53.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	7.51	30203	咨询费	9.35	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.45	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.65	30206	电费	1.86	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.26	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	10.83	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	10.62	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	3.56	31008	物资储备
30113	住房公积金	16.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	54.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	5.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.69	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	7.05	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费	3.08	31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.83	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	4.3	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	14.30	39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		254.60	公用经费合计					64.01

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表
部门：上杭县水利水电移民开发中心		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.69
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.69

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：上杭县水利水电移民开发中心									公开08表 　　单位：万元
项目				年初结转 　　和结余	本年 　　收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本 　　支出	项目 　　支出
类	款	项	合计	6,709.26	2,993.41	6,025.15		6,025.15		3,677.52
2082201			移民补助		1,864.41	1,864.41		1,864.41
2082202			基础设施建设和经济发展	3,773.06	790.00	4,092.42		4,092.42		470.64
2082301			移民补助	174.49		57.16		57.16		117.33
2082302			基础设施建设和经济发展	50.00						50.00
2136601			基础设施建设和经济发展	2,431.71	339.00	11.17		11.17		2,759.55
2136699			其他大中型水库库区基金支出	280.00						280.00

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
部门：上杭县水利水电移民开发中心						单位：万元
项    目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出			项目支出
栏次			1	2			3
合计
无		无
本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年本部门年初结转和结余7,764.65万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入4,377.05万元，本年支出7,987.98万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4,153.72万元。

　　（一）2020年收入4,377.05万元，比上年决算数增加1993.43万元，增长83.63％，具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入1,279.93万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入2,993.41万元。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4. 上级补助收入0.00万元。

　　5. 事业收入0.00万元。

　　6. 经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入103.71万元。

　　（二）2020年支出7,987.98万元，比上年决算数增加3999.42万元，增长100.27％，具体情况如下：

　　1.基本支出427.71万元。其中，人员支出363.70万元，公用支出64.02万元。

　　2.项目支出7,560.27万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算拨款支出1,815.77万元，比上年决算数增加858.08万元，增长89.60%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2010301行政运行（项级科目）318.62万元，较上年决算数减少42.43万元，下降11.75%。主要原因是：2020年人员工资减少。

　　（二）2130321大中型水库移民后期扶持专项支出（项级科目）1497.15万元，较上年决算数增加900.51万元，增长150.93%。主要原因是：2020年移民后期扶持资金取消县级报账制，资金下拨至各库区乡镇，支出增加。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度政府性基金支出6,025.15万元，比上年决算数增加3121.90万元，增长107.53%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）2082201移民补助（项级科目）1864.41万元，较2019年决算数增加237.91万元，增长14.63%。主要原因是：2020年移民后期扶持资金取消县级报账制，资金下拨至各库区乡镇，支出增加。

　　（二）2082202基础设施建设和经济发展（项级科目）4092.42万元，较2019年决算数增加3060.65万元，增长296.64%。主要原因是：2020年移民后期扶持资金取消县级报账制，资金下拨至各库区乡镇，支出增加。

　　（三）2082301移民补助（项级科目）57.16万元，较2019年决算数减少182.27万元，下降76.13%。主要原因是:2020年小型水库移民扶助基金支出减少。

　　（四）2136601基础设施建设和经济发展（项级科目）11.17万元，较2019年决算数增加5.62万元，增长101.26%。主要原因是：2020年移民后期扶持资金取消县级报账制，资金下拨至各库区乡镇，支出增加。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出318.62万元，其中：

　　（一）人员经费254.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费64.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出0.69万元，比年初预算的3.7万元下降81.35%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节俭。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：本年度没有因公出国（境）支出。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是：本年度没有公务用车支出。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是:本年度没有购置公务用车。

　　公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是本年度没有公务用车。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.69万元，比年初预算的3.7万元下降81.35%。主要是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节俭，累计接待8批次、62人次。

　　七、预算绩效情况说明

　　本单位2020年没有县级项目资金支出，涉及项目预算绩效自评0个，财政拨款资金0万元。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2020年度机关运行经费支出64.02万元，比上年决算数增长43.74%，主要是:移民广告牌制作及办公经费增加。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2020年度政府采购支出总额4.66万元，其中：政府采购货物支出4.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。