第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　上杭县水电站库区移民开发局的主要职责是：根据中共上杭县委  上杭县人民政府办公室关于印发《上杭县水利水电移民开发中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（杭委办〔2019〕40号），我单位的主要职责是：

　　（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于水利水电工程移民工作的方针政策，配合主管部门做好水利水电移民公共事务工作。

　　（二）配合水利部门做好水利水电工程移民安置规划和投资概算前期审核、规划实施指导、安置验收和监督检查等移民安置事务性工作。

　　（三）配合水利部门做好全县水库移民后期扶持扶助规划实施、大中型水库移民后期扶持人口初审等工作

　　（四）配合水利部门按权限做好库区开发性生产项目的立项审批、资金安排及水库移民扶持基金年度预（决）算编制工作；承担移民资金使用管理情况绩效评价和内部审计等相关工作。

　　（五）配合水利部门做好水利水电工程移民纠纷调解和信访等工作。

　　（六）完成县委、县政府和水利部门交办的其他工作任务。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，上杭县水电站库区移民开发局包括5个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2020年，上杭县水电站库区移民开发局主要任务是：继续在党的十九大精神指引下，始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为行动指南，配合县委县政府的乡村振兴战略，抓好移民产业扶持，全力改善库区民生，确保库区社会大局稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）继续实施资产型生产开发项目，实现库区移民后期扶持方式的转型升级。做好资产型生产开发项目前期市场调查工作，因地制宜，拓展投资渠道。如，投资市场建设，出租摊位和营业店面，增加租金收入；建设LED彩屏，承担起文化宣传、美化环境、改善环境设施、广告招租等寂静文化功能；推进幼儿园项目，既促进库区学前教育发展，又能增加收入。

　　（二）继续完善和提升移民村基础设施，提高移民群众的获得感。对使用多年、损坏严重的基础设施，予以修复完善；对于不适应社会发展的基础设施，予以改造提升。

　　（三）继续打造美丽库区移民村，打造美丽移民乡村的升级版。响应党的十九大提出的乡村振兴战略，继续实施库区移民村美丽家园建设，将临江镇东南社区菖蒲塘、奋斗窝等第三批库区移民环境综合整治试点整治好；同时增强品牌意识，把移民村环境综合整治作为移民工作的一个品牌来抓，选择一批已经建设完成的美丽库区移民村加以打造提升，加强长效管护，从产业上进行扶持，打造库区美丽移民乡村升级版。

　　（四）完善移民安置区功能设施，解决移民生活中最关心最直接的问题。随着社会进度、群众生活质量提高，安置区的生活基础设施还相对落后，移民要求完善的呼声很高，如天然气的入村入户问题。

　　（五）壮大移民村集体经济，强化移民村集体组织的管理职能。党的十九大报告指出，要实施乡村振兴战略，发展壮大村级集体经济，是加强基层基础保障、增强基层党组织整体功能、提升村级组织服务群众能力的有效途径。把产业、项目向库区移民村中的经济“空壳村”延伸，发展村级集体经济，促进库区间的协调发展，进一步促进库区的安定稳定。同时加强与移民乡镇的沟通，鼓励“政治素质好、干事有激情、反正有思路、致富有办法”的经济能人、致富能手等选配充实到村干部队伍，增强村级领导班子的创造力、凝聚力何战斗力，加快推进库区全面小康。

　　（六）完成县委、县政府及水利部门交办的其他工作任务。

　　第二部分 2020年度部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算拨款支出预算表

　　六、政府性基金拨款支出预算表

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　第三部分 2020年度部门预算情况说明

　　一、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,上杭县水电站库区移民开发局收入预算为259.11万元，比上年减少15.07万元，主要原因是职工退休1人、调出1人，经费减少。其中：一般公共预算拨款259.11万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算259.11万元，比上年减少15.07万元，其中：人员支出196.48万元，对个人和家庭补助支出0.83万元，公用支出61.8万元，项目支出0万元。

　　二、一般公共预算拨款支出情况

　　2020年度一般公共预算拨款支出259.11万元，比上年减少15.07万元，主要原因是职工退休1人、调出1人，经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）2010301行政运行（人员支出）196.48万元。主要用于干部职工的工资及养老保险等支出。

　　（二）2010301行政运行（公用支出）61.8万元。主要用于办公经费、公务接待费、平安库区创建工作经费及移民安置相关工作经费支出。

　　（三）2010301行政运行（对个人和家庭的补助支出）0.83万元。主要用于遗嘱补助支出。

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　2020年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、财政拨款预算基本支出情况

　　2020年度财政拨款基本支出259.11万元，其中：

　　（一）人员经费196.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费61.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2020年预算安排0万元。本单位无出国（境）经费。与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　2020年预算安排3.7万元。主要用于上级移民管理部门来我县检查指导工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降26%，主要原因是:贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2020年预算安排0万元。其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平。

　　六、预算绩效目标情况

　　（一）绩效目标设置情况

　　2020年上杭县水电站库区移民开发局共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

　　（二）绩效目标表及说明

　　1.部门业务费绩效目标表

　　2、部门专项资金绩效目标表

　　3.有关情况说明

　　无。

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年上杭县水电站库区移民开发局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出61.8万元，比2019年减少4.58万元，主要原因是职工退休、调出，经费减少。

　　（二）政府采购情况

　　2020年上杭县水电站库区移民开发局部门政府采购预算总额9.57万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2020年底，上杭县水电站库区移民开发局部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。