第一部分 部门概况　

      一、部门主要职责 

　　二、部门决算单位基本情况

　　三、部门主要工作总结

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　三、政府性基金支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、预算绩效情况说明

　　七、其他重要事项情况说明

    第三部分 名词解释

    第四部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 部门决算相关信息统计表

　　十、 政府采购情况表

第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　上杭县水电站库区移民开发局部门的主要职责是：根据《中共上杭县委机构编制委员会关于上杭县库区移民开发局主要职责内设机构和人员编制的批复》（杭编﹝2017﹞28号），我单位有以下主要职责。

　　（一）贯彻执行国家和省、市有关大中型水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规。

　　（二）根据省、市、县人民政府和上级移民管理机构对库区移民的工作部署和要求，协调、指导、督促有关乡镇按计划目标完成各项工作任务。

　　（三）贯彻执行县级报账制，管好、用好各项移民资金。

　　（四）负责协调、指导、督促库区乡镇完善库区和移民安置区的基础设施、增加移民收入；负责库区移民后期扶持规划的编制和年度计划的编报，并督促库区乡镇按计划组织实施；负责大中型水库移民人口的登记管理。

　　（五）认真做好全县库区移民来信来访工作，协助库区乡镇政府和其它部门调解移民纠纷；开展库区咨询工作。

　　（六）检查、监督库区安置点的安全防护工作，协同抓好库区防汛工作。

　　（七）开展移民职业技能培训工作。

　　（八）完成县政府和省、市移民开发局交办的其它工作任务。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，上杭县水电站库区移民开发局部门包括6个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2018年，上杭县水电站库区移民开发局部门主要任务是：认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在着力提高移民后扶成效、深化移民美丽家园建设、突出移民精准帮扶、倾力化解移民诉求等方面切实履职尽责。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）突出“提能增效”，扎实抓好移民后期扶持。

　　1.做好移民人口管理，及时发放直补资金。按照水库移民人口管理办法，2018年进一步精准核定直补移民人口，在我县直补移民人口20151人基础上，核增56人，核减207人，2018年实际核定直补移民人口20000人，按时足额发放移民直补资金共计1198.875万元。

　　2.积极向上争取资金，推进2018年项目落地。2018年累计向省、市争取移民资金5476.44万元，较2017年增加517.5万元，增幅10.4%。2018年，大中型水库移民后期扶持项目投入资金3739.44万元，共计项目41个。其中，环境综合整治类项目25个，1016万元；生产开发类项目9个，2113.44万元；社会事业类项目5个，146万元；险情治理类项目2个，564万元。小型水库移民后期扶助项目投入资金132元，共计项目8个，涉及人饮工程、环境整治、道路硬化改造等基础设施提升。

　　3.积极推进项目进度，提高项目管理水平。花大力气整治项目进度慢、资金结存量大的问题。截止2018年底，2016年度以前项目已全部完成，2017年度项目完工70%，2018年度项目已全部开工建设。针对未完成项目，多措并举，分类推进：一是抓清理，对于往年度未完成的项目，逐年逐个项目分析资金结存的原因，分门别类进行研究，制定推进项目建设方案。二是抓进度，对未动工项目要尽快开工建设，不具备建设条件的尽快进行项目变更；对在建项目要采取切实可行的措施，加快项目实施进度，明确完工时限，及时拨付工程款。三是抓责任落实，要将移民后扶项目建设的推进任务分解落实到岗到人。联动乡镇、县局有关力量，加强协调，加快完成项目前期各项工作，促尽快开工，保按时完成。

　　4.加快美丽家园建设，提升移民幸福指数。紧跟我县“千村整治、百村示范”美丽乡村建设的步伐，继续巩固拓展“美丽库区移民示范村”建设。2013年至今，我局已推进完成三批共12个移民村（安置点）的环境综合整治工作，并在此基础上进一步拓展建设思路，结合全国文明城市创建，进一步丰富文化元素，对已开展环境综合整治的部分移民村（安置点）加以打造提升。2018年以临江镇东南社区菖蒲塘移民安置点为试点，实施以监控中心、视频监控系统、有线基础网络系统、智能家居系统、无线覆盖系统、数字广播系统等为主要建设内容的 “智慧库区”项目，进一步提升移民群众获得感、幸福感。

　　5.加强移民产业扶持，大力发展资产型生产开发项目。一是资产购置。2015年起，我县启动库区移民资产型生产开发项目，购置北环路374号商业店面及写字楼一幢、天和国际公馆沿街店面7间，实现库区移民后期扶持转型升级。截止2018年底，所购置资产已全部出租，共产生租金收益214.27万元。二是上杭县立新幼儿园项目。项目计划投资2775万元，建设规模为12个班制，占地面积约5400平方米，建筑面积5162平方米的一栋四层综合教学楼，同时配套建设给排水、电力、电信、交通工程、照明工程。该项目已委托上杭县城市建设发展有限公司全程代建，目前项目设计方案已通过县住建局初审。

　　（二）突出“增收致富”，扎实抓好移民民生发展。

　　1.金融帮扶。继续实施开展针对直补移民创业的小额贷款贴息补助项目，有效解决移民创业“资金缺”、贷款“付息重”的困难。2018年，接受贴息申请139户，预计贴息资金45.16万元；核实发放往年度贴息申请117户43.162万元。

　　2.技能帮扶。继续开展直补移民实用技术培训，提升移民就业技能水平，为库区移民就业创造多种渠道，有效解决移民创业“能力弱”的问题。2018年开展小车驾驶培训300人，投入移民资金75万元。 

　　3.困难移民帮扶。对移民子女高考上线难圆大学梦的，出台相关帮扶慰问政策，2018年共对接帮扶9名移民大学新生，发放助学金3.6万元；开展移民困难户春节慰问活动，2018年初选取4户移民困难户代表，送去慰问金4000元。

　　（三）突出“和谐稳定”，扎实抓好移民矛盾化解。

　　1.形成信访合力。严格落实信访工作责任制，坚持主要领导负总体责任、分管领导负日常监管责任、其他领导“一岗双责”、具体经办人员负细则，一级抓一级、层层抓落实。

　　2.规范信访秩序。加大政务公开工作力度，通过为上门群众解释政策、入户分发宣传资料、局机关网站公开等形式开展移民政策宣传，引导移民群众懂法知法用法，依法理性表达诉求。指定专人，用好用对信访专线、民情处理、12345平台、e龙岩随手拍等网络平台，畅通移民网上诉求渠道，及时回应移民关心的热点难点。

　　（四）突出“创先争优”，扎实抓好党的建设和管理提升

　　1.高标准抓好党的建设

　　一是强化学习教育。二是规范基层党建工作。三是抓好党风廉政建设。四是抓好意识形态工作。五是抓好联创共建工作。

　　2.严要求完成中心任务

　　一是脱贫不脱钩，继续打好脱贫攻坚战役。二是打好“帮扶牌”，帮扶发展“空壳村”集体经济。三是落实综治委成员单位工作职责，提高挂钩村综治维稳基层基础建设。四是广泛开展学习宣传，深入开展扫黑除恶专项斗争。

　　3.抓重点提升部门形象

　　一是致力干部素质提升。二是加强机关作风建设。三是强化制度落实力度。四是着重文明单位创建。

　　（五）棉花滩库区遗留问题取得进展。棉花滩库区遗留问题处理工作在2004年开始启动，至今尚未得到解决。2018年，我局继续跟进相关工作，市政府在12月就《棉花滩水电站库区遗留问题处理意向书》征求我县意见，遗留问题处理工作正有序推进。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年上杭县水电站库区移民开发局部门年初结转和结余6423.14万元，本年收入5884.09万元，本年支出2937.64万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余9369.59万元。

　　（一）2018年收入5884.09万元，比2017年决算数增加1084.07万元，增长22.6％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入5869.85万元，其中政府性基金4248.06万元。

　　2.事业收入0万元。

　　3.经营收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入14.23万元。

　　（二）2018年支出2937.64万元，比2017年决算数增加318.93万元，增长12.2％，具体情况如下：

　　1.基本支出358.41万元。其中，人员支出295.29万元，公用支出63.12万元。

　　2.项目支出2579.23万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算拨款支出655.25万元，比上年决算数增加275.77万元，增长72.7%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2010301行政运行（项级科目）358.41万元，较上年决算数减少21.07万元，下降5.5%。主要原因是人员减少减支。

　　（二）2130321大中型水库移民后期扶持专项支出（项级科目）296.84万元，较上年决算数增加296.84万元，增长100%。主要原因是2018年大中型水库移民后期扶持库区基金项目资金列一般公共预算拨款科目开支。

　　注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

　　三、政府性基金支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金支出2282.37万元，比上年决算数增加56.17万元，增长2.5%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）2082201移民补助（项级科目）1598.03万元，较2017年决算数减少53.01万元，下降3.2%。主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出减少。

　　（二）2082202基础设施建设和经济发展（项级科目）361.66万元，较2017年决算数增加129.79万元，增长56%。主要原因是大中型水库移民后期扶持库区基金项目资金支出增加。

　　（三）2082299其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项级科目）25万元，较2017年决算数增加25万元，增长100%。主要原因是科目调整增支。

　　（四）2136601基础设施建设和经济发展（项级科目）297.67万元，比2017年决算数减少30.62万元，下降9.3%，主要原因是科目调整减支。

　　注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出358.41万元，其中：

　　（一）人员经费295.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费63.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.69万元，同比下降68.3%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是:本年度没有因公出国境。

　　（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%，主要是:本单位没有公务用车。

　　（三）公务接待费0.69万元。主要用于上级移民管理部门来我局检查指导工作及移民管理部门横向业务联系等方面的接待活动，累计接待10批次、接待总人数82人。与2017年相比, 公务接待费支出下降68.3%，主要是:贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约。

　　六、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，共对2018年0个清单项目实施绩效监控，分别是0，涉及财政拨款资金0万元。……同时，对2018年0万元业务费实施绩效监控。

　　共对2018年0个清单项目开展绩效自评，分别是0，涉及财政拨款资金0万元。……同时，对2018年0万元业务费开展绩效自评。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　0清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分，自评等次为0。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：……。发现的主要问题：……。下一步改进措施：……。

　　部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为0分，自评等次为0。部门业务费全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：……。发现的主要问题：……。下一步改进措施：……。

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年度机关运行经费支出63.12万元，比上年决算数增长13.3%，主要是:办公经费开支增加。

　　注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2018年度政府采购支出总额5.84万元，其中：政府采购货物支出5.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　

第四部分 2018年度部门决算表（见附件）

　　一、 收入支出决算总表 

　　二、 收入决算表 

　　三、 支出决算表

　　四、 财政拨款收入支出决算总表

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、 部门决算相关信息统计表

　　十、 政府采购情况表