2017年部门预算已经县十七届人大一次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》以及《上杭县财政局关于批复上杭县水电站库区移民开发局2017年度部门预算收入和支出的通知》（杭财预[2017]05号）的要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　根据《上杭县人民政府关于上杭县水电站库区移民开发局职能配置、内设机构和人员编制规定的批复》（杭政办〔2005〕34号），我单位的主要职责是： 

　　1.贯彻执行国家和省、市有关大中型水电站(水库)库区移民工作的方针、政府和法律、法规，以及省、市、县人民政府对大中型水电站水库（库区)移民安置的有关规定。

　　2.根据省、市、县人民政府和上级移民管理机构对库区移民安置的工作部署和要求、组织、协调、指导有关乡镇按计划目标完成各项工作任务；积极协调有关职能部门及时制定有效的帮扶措施，并认真抓好落实。

　　3.贯彻执行县级报账制，管好、用好各项库区资金。

　　4.负责对全县大中型水电站库区移民搬迁安置期间的生产、生活安置和专业项目改建、复建，以及库区防护等工作的组织、计划、指导、督促、检查、协调、管理和综合，定期向县政府和市移民开发局汇报库区工作情况。

　　5.负责指导、落实库区后期扶持的开发性生产，协调库区乡镇、村安排好移民的生产出路；按分工权限负责库区项目的计划审批，并做好计划项目的实施落实、初验工作。

　　6.认真做好全县库区移民来信来访工作，协助库区移民安置地政府和其他部门调解移民安置纠纷；组织移民干部进行库区移民政策法规和业务培训，总结交流库区移民工作经验，开展库区咨询和调解工作。

　　7.完成县政府和市移民开发局交办的其他工作任务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　上杭县水电站库区移民开发局包括6个机关行政股室、0个下属事业单位及管理的社团0家，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2017年，上杭县水电站库区移民开发局主要任务是：贯彻执行国家大中型水库水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规。负责对全县库区移民的生产扶持，实施库区移民后期扶持政策对后扶项目进行编制和实施管理，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）继续抓好项目进度管理，大力清理结存资金力度。将把消化项目结存资金当做重点工作，加强督查,将项目的实施进度与项目资金的安排挂钩，项目实施进度快、实施质量好的乡镇在下一年度多安排项目资金，项目实施进度慢、实施质量差的乡镇少安排项目资金或不予安排项目资金，以调动乡镇的工作积极性。

　　（二）继续完善库区基础设施，改善库区生产生活条件。经过十年的努力，库区基础设施取得了丰硕成果，移民的生产生活条件得到了得到了翻天覆地的变化。但我县库区基础设施建设时间跨度长，库区经济社会发展迅速，一些基础设施已无法满足库区当前的发展需要，2017年，我县将继续根据库区的实际情况，完善库区基础设施建设，以满足库区移民的生产生活需要和库区经济社会发展的需要。

　　（三）继续推进环境综合整治，打造美丽库区移民村。继续完善正在实施的十个库区移民村的环境综合整治项目，并将稔田镇枫山村列入新的环境综合整治村。加大产业帮扶力度，增加移民收入，着力打造一批宜居宜业的美丽库区移民村。

　　（四）继续发挥移民后扶资金效益，落实精准扶贫措施。制定《上杭县库区移民资产型生产开发项目资金收益分配使用办法》。资产型生产开发项目资金收益实行专账管理，专款专用，主要用于继续扶持移民村完善基础设施和维修，移民的扶贫解困、养老助学、社会福利及公益事业等。进一步加大宣传和扶持力度，落实惠民、利民政策，将移民创业贴息贷款、劳动技能培训、环境综合治理等扶持措施与精准扶贫相结合，把利民、惠民政策着重向库区贫困乡镇、贫困村和贫困人口予以倾斜。

　　（五）继续积极协调各方，推进棉花滩历史遗留问题处理工作。紧密跟踪，积极协调，进一步增强各方共识，力争尽快通过努力，解决棉花滩库区遗留问题。

　　四、预算收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 上杭县水电站库区移民开发局部门收入预算为274.02万元，其中：当年财政拨款收入274.02万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算274.02万元，其中：人员支出188.16万元，对个人和家庭补助支出28.86万元，公用支出57万元，项目支出0万元。

　　五、公共财政预算拨款支出情况

　　2017年度公共财政预算拨款支出274.02万元，主要支出项目(按经济分类统计)包括：

　　（一）工资福利支出（科目）188.16万元。主要用于主要用于干部职工的工资及养老保险等支出。

　　（二）商品和服务支出（科目）57万元。主要用于用于办公费用、公务用车运行费、平安库区创建工作经费及移民安置相关工作经费支出。

　　（三）对个人和家庭补助支出（科目）28.86万元。主要用于干部职工12%的住房公积金及6%的医疗补助支出。

　　（四）项目支出（科目）0万元。

　　六、政府性基金支出预算情况

　　2017年度政府性基金支出0万元。

　　七“三公”经费财政拨款预算情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数为9.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费4.8万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2017年预算安排0万元。

　　（二）公务接待费

　　2017年预算安排5万元。主要用于上级移民管理部门来我县检查指导工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降16.7%，主要原因是:贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2017年预算安排4.8万元，其中：公务用车运行费4.8万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出持平。

　　附件：1.2017年部门收支预算总表

　　2. 2017年上杭县部门收入预算总表

　　3. 2017年上杭县部门支出预算总表

　　4. 2017年上杭县部门公共财政拨款支出预算表

　　5. 2017年上杭县部门支出表（按经济分类科目）

　　6. 2017年上杭县部门政府性基金拨款支出预算表

　　7. 2017年上杭县部门代管资金拨款支出预算表

　　8. 2017年上杭县部门非税收入支出预算表

　　9. 2017年上杭县部门其他收入支出预算表

　　10. 2017年上杭县“三公”经费预算安排情况