2016年上杭县县本级部门预算经县十六届人大五次会议审议通过，按照《福建省人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求以及《上杭县财政局关于批复上杭县水电站库区移民开发局2016年度部门预算收入和支出的通知》（杭财预[2016]5号）的批复，现将我单位2016年部门预算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　根据《上杭县人民政府关于上杭县水电站库区移民开发局职能配置、内设机构和人员编制规定的批复》（杭政办〔2005〕34号），我单位的主要职责是：

　　1、贯彻执行国家和省、市有关大中型水电站(水库)库区移民工作的方针、政府和法律、法规，以及省、市、县人民政府对大中型水电站水库（库区)移民安置的有关规定。

　　2、根据省、市、县人民政府和上级移民管理机构对库区移民安置的工作部署和要求、组织、协调、指导有关乡镇按计划目标完成各项工作任务；积极协调有关职能部门及时制定有效的帮扶措施，并认真抓好落实。

　　3、贯彻执行县级报帐制，管好、用好各项库区资金。

　　4、负责对全县大中型水电站库区移民搬迁安置期间的生产、生活安置和专业项目改建、复建，以及库区防护等工作的组织、计划、指导、督促、检查、协调、管理和综合，定期向县政府和市移民开发局汇报库区工作情况。

　　5，负责指导、落实库区后期扶持的开发性生产，协调  库区乡镇、村安排好移民的生产出路；按分工权限负责库  区项目的计划审批，并做好计划项目的实施落实、初验工作。

　　6、认真做好全县库区移民来信来访工作，协助库区移

　　民安置地政府和其它部门调解移民安置纠纷；组织移民干部进行库区移民政策法规和业务培训，总结交流库区移民  工作经验，开展库区咨询和调解工作。

　　7、完成县政府和市移民开发局交办的其它工作任务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　上杭县水电站库区移民开发局包括5个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2016年，我局主要任务是：贯彻执行国家大中型水库水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规。负责对全县库区移民的生产扶持，实施库区移民后期扶持政策对后扶项目进行编制和实施管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　1.利用好现有政策，争取上级资金支持。充分利用中央、省、市对我县的倾斜政策，努力争取上级资金支持，在移民人口因素分配的基础上，争取省移民局对我县的移民美丽库区建设、旅游项目建设倾斜支持；

　　2.继续做好大中型水库移民2万多后扶直补人口的直补资金发放工作；

　　3.建设美丽移民村，打造美丽库区。在2015年前完成稔田镇丰朗村、楼岗村、镇歧村，临江镇东南社区（球头山），临城镇金山社区的美丽移民村建设基础上。2016年完成南阳镇下车村、庐丰乡中坊村渡口安置点、下坊村德里安置点的美丽移民村建设，继续实施稔田镇长滩村建设，增列稔田镇枫山村美丽移民村建设。并将上述2016年建设的五个移民村打造成市级以上美丽乡村示范村；

　　4.力争完成棉花滩库区遗留问题处理工作。2015年下半年各方已达成共识，争取在2016年能按计划顺利进行，完成工作。

　　四、预算收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 上杭县水电站库区移民开发局收入预算为257.59万元，其中：当年财政拨款收入257.59万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算257.59万元，其中：人员支出174.97万元，对个人和家庭补助支出26.82万元，商品和服务支出55.8万元。

　　五、公共财政预算拨款支出情况

　　2016年度公共财政预算拨款支出257.59万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

　　（一）人员经费支出（类级科目）174.97元。主要用于干部职工的工资及养老保险等。。

　　（二）对个人和家庭补助支出（类级科目） 26.82万元。用于干部职工住房公积金及6%的医疗补助。

　　（三）商品和服务支出（类级科目） 55.8 万元。用于“三公”经费及平安库区创建、移民安置相关工作经费。

　　六、政府性基金支出预算情况

　　2016年度政府性基金支出0万元。

　　七“三公”经费财政拨款预算情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数为10.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费4.8万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2016年预算安排0万元。

　　（二）公务接待费

　　2016年预算安排6万元。主要用于上级业务主管部门来我局指导调研等方面的接待活动。

　　（三）公务用车购置

　　2016年预算安排公务用车购置费0万元。

　　（四）车辆运行维护费

　　2016年预算安排公务用车运行维护费4.8万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出持平。

　　附件：1.2016年上杭县部门收支预算总表

　　      2.2016年上杭县部门公共财政拨款支出预算表

　      　3.2016年上杭县部门政府性基金拨款支出预算表

　　      4.2016年上杭县部门代管资金拨款支出预算表

　　      5.2016年上杭县部门其他收入支出预算表

　　      6.2016年上杭县“三公”经费预算安排情况