按照新《预算法》规定以及《上杭县财政局关于批复2015年度部门决算的通知》（杭财库〔2016〕10号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

　　一、 部门主要职责

　　根据《上杭县人民政府关于上杭县水电站库区移民开发局职能配置、内设机构和人员编制规定的批复》（杭政办〔2005〕34号），我单位的主要职责是： 

　　1.贯彻执行国家和省、市有关大中型水电站(水库)库区移民工作的方针、政府和法律、法规，以及省、市、县人民政府对大中型水电站水库（库区)移民安置的有关规定。

　　2.根据省、市、县人民政府和上级移民管理机构对库区移民安置的工作部署和要求、组织、协调、指导有关乡镇按计划目标完成各项工作任务；积极协调有关职能部门及时制定有效的帮扶措施，并认真抓好落实。

　　3.贯彻执行县级报帐制，管好、用好各项库区资金。

　　4.负责对全县大中型水电站库区移民搬迁安置期间的生产、生活安置和专业项目改建、复建，以及库区防护等工作的组织、计划、指导、督促、检查、协调、管理和综合，定期向县政府和市移民开发局汇报库区工作情况。

　　5.负责指导、落实库区后期扶持的开发性生产，协调库区乡镇、村安排好移民的生产出路；按分工权限负责库区项目的计划审批，并做好计划项目的实施落实、初验工作。

　　6.认真做好全县库区移民来信来访工作，协助库区移民安置地政府和其它部门调解移民安置纠纷；组织移民干部进行库区移民政策法规和业务培训，总结交流库区移民工作经验，开展库区咨询和调解工作。

　　7.完成县政府和市移民开发局交办的其它工作任务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　上杭县水电站库区移民开发局包括5个机关行政股室、   0个下属事业单位及管理的社团0家，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2015年，我县库区移民工作在县委、县政府的正确领导和省、市移民开发局的悉心指导下，认真落实党的群众路线教育实践活动成果，以党的十八大、十八届三中、四中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以“转作风、办实事”为契机，坚持“三严三实”，狠抓作风建设，认真落实移民后期扶持（扶助）政策，实现了库区经济不断发展壮大，人居环境不断优化，移民安居乐业，库区社会和谐稳定。

　　（一）加强组织建设，转变工作作风

　　（二）抓项目、促发展，认真做好后续扶持工作

　　1.及时发放2015年第一、二、三、四季度移民补助资金。

　　2.报批各类资金项目计划并下达实施。

　　3.清理结存资金，有效推进项目实施进度。

　　4.实施资产型生产开发项目，增加移民收入。

　　5.积极推进棉花滩库区遗留问题处理工作。

　　6.大力抓好库区移民村环境综合整治工作。

　　（三）重防范、求实效， 深入推进“平安库区”创建

　　1.健全创建“平安库区”长效机制。

　　2.做好移民信访接待处理工作。

　　3.做好安全防汛工作。

　　（四）建机制、提素质，不断提升服务移民能力

　　1.加强干部业务培训，提升服务能力。

　　2.加强精神文明建设，树立干部形象。

　　3.加强党风廉政建设。

　　四、2015年决算收支总体情况

　　2015年上杭县水电站库区移民开发局部门年初结转和结余7252.35万元，本年收入 7291.56万元，本年支出7077.39  万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 7466.51 万元。

　　（一）2015本年收入 7291.56 万元，比2014年决算数增加1060.31 万元，增长 17.02 ％，具体情况如下：

　　1. 财政拨款收入7291.56万元，其中政府性基金5730.5    万元。

　　2. 事业收入 0 万元。

　　3. 经营收入 0 万元。

　　4. 上级补助收入 0 万元。

　　5. 附属单位上缴收入 0万元。

　　6. 其他收入 0 万元。

　　（二）2015本年支出 7077.39 万元，比2014年决算数增加 2628.85 万元，增长 59.09 ％，具体情况如下：

　　1. 基本支出 252.92  万元。其中，人员支出  216.63万元，公用支出 12.99 万元。

　　2. 项目支出  6824.47万元。

　　3. 上缴上级支出 0万元。

　　4. 经营支出 0 万元。

　　5. 对附属单位补助支出 0 万元。

　　五、公共财政拨款支出决算情况

　　2015年公共财政拨款支出  1561.01  万元，比2014年决算数减少 281.13 万元，下降 15.3 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）工资福利支出（项级科目） 216.63万元，较2014年决算数增加 31.42 万元，增长 17 %。主要原因是人员增加及基本工资制度改革增资增支。

　　（二）商品和服务支出（项级科目）64.66 万元，较2014年决算数减少 1.28 万元，下降 2 %。主要原因是办公经费开支减少。

　　（三）对个人和家庭的补助支出（项级科目）23.29 万元，较2014年决算数增加 1.99 万元，增长9.3%。主要原因是医疗补助增支。

　　（四）其他资本性支出（项级科目）1256.43万元，较2014年决算数减少 313.26万元，下降20%。主要原因是大中型水库移民后期扶持专项支出减少。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2015年度政府性基金支出 5516.38 万元，比2014年决算数增加 2909.98万元，增长111.6 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　其他资本性支出（项级科目）5516.38 万元，较2014年决算数增加 2981.44 万元，增长117.6 %。主要原因是大中型水库移民后期扶持专项支出增加。

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2015年“三公”经费公共财政拨款支出23.5万元，同比增长5.2 %。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。

　　（二）公务用车购置及运行费12.77万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费12.77万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 3 辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费增长17.3 %，主要是: 为加快项目的实施进度，清理项目结存资金，移民局下乡村督查次数较多，公务用车维修费用及汽车燃料费增加。

　　（三）公务接待费10.73万元。主要用于上级移民管理部门来我局检查指导工作及移民管理部门横向业务联系等方面的接待活动，累计接110批次、接待总人数1100。与2014年相比, 公务接待费支出下降6.2%，主要是:贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约。

　　附件：1.收支决算总表

　　      2.收入决算表

　      　3.支出决算表

　      　4. 财政拨款收入支出决算总表

　　      5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　      6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　      8.政府性基金预算支出决算表

　　      9.部门决算相关信息统计表

　　      10.政府采购情况表