2015年上杭县县本级部门预算经县十六届人大四次会议审议通过，按照《福建省人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求以及《上杭县财政局关于批复上杭县水电站库区移民开发局2015年度部门预算收入和支出的通知》（杭财预[2015]05号）的批复，现将我单位2015年部门预算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　根据《上杭县人民政府关于上杭县水电站库区移民开发局职能配置、内设机构和人员编制规定的批复》（杭政办〔2005〕34号），我单位的主要职责是： 

　　1、贯彻执行国家和省、市有关大中型水电站(水库)库区移民工作的方针、政府和法律、法规，以及省、市、县人民政府对大中型水电站水库（库区)移民安置的有关规定。

　　2、根据省、市、县人民政府和上级移民管理机构对库区移民安置的工作部署和要求、组织、协调、指导有关乡镇按计划目标完成各项工作任务；积极协调有关职能部门及时制定有效的帮扶措施，并认真抓好落实。

　　3、贯彻执行县级报帐制．管好、用好各项库区资金。

　　4、负责对全县大中型水电站库区移民搬迁安置期间的生产、生活安置和专业项目改建、复建，以及库区防护等工作的组织、计划、指导、督促、检查、协调、管理和综合，定期向县政府和市移民开发局汇报库区工作情况。

　　5，负责指导、落实库区后期扶持的开发性生产，协调  库区乡镇、村安排好移民的生产出路；按分工权限负责库  区项目的计划审批，并做好计划项目的实施落实、初验工作。

　　6、认真做好全县库区移民来信来访工作，协助库区移

　　民安置地政府和其它部门调解移民安置纠纷；组织移民干部进行库区移民政策法规和业务培训，总结交流库区移民  工作经验，开展库区咨询和调解工作。

　　7、完成县政府和市移民开发局交办的其它工作任务。二、部门预算单位基本情况

　　上杭县水电站库区移民开发局包括5个机关行政股室、   0个下属事业单位及管理的社团0家，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、2015年度部门主要工作任务

　　2015年，上杭县移民开发局主要任务是：贯彻执行国家大中型水库水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规。负责对全县库区移民的生产扶持，实施库区移民后期扶持政策对后扶项目进行编制和实施管理，重点抓好以下工作：

　　1、统筹兼顾抓基础。2015年，我局要认真筹划2015年移民后期扶持年度计划编报，做好各项基础性工作，重点要在库区村环境综合整治方面进行认真筛选，多争取省移民局统筹资金用于改善库区环境。落实“选准、选好”要求，实现逐村推进、全面开花，“一江两河”美丽库区全覆盖，为建设“美丽上杭”添彩。

　　2、凝心聚力抓整治。库区村环境综合整治扶持模式新、资金投入大、长远成效好，我们要在科学规划的基础上，突出“环境整治”主题，围绕“综合整治”核心，谋求“高起点”、建设“高标准”、工作“严要求”，着眼于保存“乡土气息”，克服大拆大建，力求长远见效，建设宜居宜业美丽库区。

　　3、提质增效抓管理。一是贯彻落实党的群众路线教育实践活动成效，以抓作风、抓整改、抓实效为目标，以树正气、促党风、严党纪为根本，加强领导班子和班子成员素质建设，持续开展批评与自我批评，认真组织召开每一次民主生活会，健全组织建设，发挥组织功能，服务库区移民。二是严格建设程序，完善相关手续，加强移民资金项目工程预算、造价评审、结算审核，确保移民资金项目工程竣工预算的真实性和合规性。三是严格项目管理，确保工程质量，严格按省、市移民局的要求及项目建设相关标准开展项目建设管理工作，保证工程质量。四是加强监督，加强县审计局对我县移民局后扶项目结算审计，及时对审计出现的问题进行整改，严格资金拨付程序。

　　四、2015年预算收支情况

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

　　2015年, 上杭县水电站库区移民开发局收入预算为  221.2  万元，其中：当年财政拨款收入  221.2 万元，相应安排支出预算  221.2万元，其中：人员支出  150.04万元，对个人和家庭补助支出19.6万元，公用支出 10.26万元，项目支出41.3万元。

　　公共财政支出主要项目(按科目分类统计)包括：

　　（一）人员经费支出（类级科目）150.04元。主要用于干部职工的工资及养老保险等。

　　（二）对个人和家庭补助支出（类级科目） 19.6万元。用于干部职工住房公积金及6%的医疗补助。

　　（三）公用支出（类级科目） 10.26 万元。用于办公费用及车辆经费。

　　（四）专项经费支出（类级科目）41.3　 万元。用于棉电库区遗留问题处理协调工作经费。

　　附件：1.收支预算总表

　　      2.公共财政拨款支出预算表

　　                                                                 上杭县水电站库区移民开发局

                                                                           2015年3月23日