目 录
第一部分 部门概况 ………………………………4
一、部门主要职责 …………………………………4
二、部门预算单位构成 ……………………………4
三、部门主要工作任务 ……………………………5
第二部分 2021年度部门预算表 …………………6
一、收支预算总表……………………………………6
二、收入预算总表……………………………………6
三、支出预算总表……………………………………7
四、财政拨款收支预算总表…………………………8
五、一般公共预算拨款支出预算表…………………8
六、政府性基金拨款支出预算表……………………9
七、一般公共预算支出经济分类情况表……………9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表……10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………13
第三部分 2021年度部门预算情况说明……14
一、预算收支总体情况………………………………14
二、一般公共预算拨款支出情况……………………14
三、政府性基金预算拨款支出情况…………………14
四、财政拨款预算基本支出情况……………………15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况………15
六、预算绩效目标情况…………………………16
七、其他重要事项说明………………………………18
第四部分 名词解释 …………………………18
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
上杭县行政服务中心管理委员会的主要职责是：
（一）负责县行政服务中心的日常管理。
（二）负责对县直部门进驻行政服务中心的行政审批服务事项的指导服务、组织协调和监督管理。
（三）负责对县直部门进驻行政服务中心的窗口及其工作人员的管理、检查、监督、考核。
（四）负责对部门分中心、各乡（镇）便民服务中心标准化建设的业务指导和检查考评。
（五）负责通过12345便民服务热线管理平台受理群众的咨询、求助、投诉、意见、建议等；把受理的诉求件转到各相关职能部门办理；协助主管部门对相关部门办理结果进行督查考核，确保群众诉求得到及时。准确回复，并对涉及多个单位的诉求件进行协调，实现职能交叉件的快速有效办理。
二、部门预算单位构成
从决算单位构成看，上杭县行政服务中心管理委员会包括3个机关行政股室及2个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
上杭县行政服务中心管理委员会 |
财政核拨 |
5 |
1 |
|
行政服务保障中心 |
财政核拨 |
7 |
6 |
|
12345便民服务热线管理中心 |
财政核拨 |
3 |
3 |
三、部门主要工作任务
2021年，主要任务是：全面规范行政审批行为，提高行政审批效率，为企业和群众营造规范、高效、廉洁的政务服务环境，助推经济和社会各项事业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
1.深入推进“一事一次办”改革。以企业和群众“办成一件事”为导向，以“只跑一个窗口”“一次办成”为原则，将企业群众需跨部门、跨窗口办理的“一件事”，予以环节整合、流程优化，实现跨部门、跨层级、跨区域的无缝对接、集成办理。
2.打造全国可复制的乡镇便民集成服务标准化品牌。完成国家级乡镇便民服务中心标准化试点建设，实现以标准规范服务行为、以标准提高管理科学化水平，以标准提升便民服务质量，全面提升我县乡镇便民集成服务的管理水平、服务质量和群众满意度。
3.创新和加强便民服务。以群众的诉求为出发点，创新和加强便民服务，完善党委领导、政府负责、职能部门协同、公众参与的社会管理格局，做好诉求人和相关职能部门桥梁，处理各类民生问题.
第二部分 2021年度部门预算表
一、收支预算总表
|
2021年度收支预算总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
385.64 |
一、基本支出 |
385.64 |
|
二、基金预算财政拨款 |
0 |
人员支出 |
146.15 |
|
三、财政专户拨款 |
0 |
对个人和家庭补助支出 |
0 |
|
四、单位其他收入 |
0 |
公用支出 |
239.49 |
|
五、单位结余结转资金 |
0 |
二、项目支出 |
0 |
|
收入合计 |
385.64 |
支出合计 |
385.64 |
二、收入预算总表
|
2021年度收入预算总表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
资金来源 |
|||||
|
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
111001 |
上杭县行政服务中心 |
385.64 |
385.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、支出预算总表
|
2021年度支出预算总表 |
||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
公用支出 |
项目支出 |
资金来源 |
|||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
|||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
130001 |
上杭县行政服务中心管理委员会 |
2013101 |
行政运行 |
385.64 |
146.15 |
0 |
239.49 |
0 |
385.64 |
385.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。 |
||||||||||||||
四、财政拨款收支预算总表
|
2021年度财政拨款收支预算总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
385.64 |
一、基本支出 |
385.64 |
|
二、基金预算财政拨款 |
0 |
人员支出 |
146.15 |
|
0 |
对个人和家庭补助支出 |
0 |
|
|
0 |
公用支出 |
239.49 |
|
|
0 |
二、项目支出 |
0 |
|
|
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
||
|
收入合计 |
385.64 |
支出合计 |
385.64 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
|
2021年度一般公共预算拨款支出预算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
2013101 |
行政运行 |
385.64 |
385.64 |
0 |
|
备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。 |
||||
六、政府性基金拨款支出预算表
|
2021年度政府性基金拨款支出预算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
无 |
0 |
0 |
0 |
|
|
备注：本单位2021年无政府性基金预算 |
||||
七、一般公共预算支出经济分类情况表
|
2021年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
||
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合 计 |
385.64 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
146.15 |
|
302 |
商品和服务支出 |
239.49 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0 |
|
310 |
资本性支出 |
0 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0 |
|
312 |
对企业补助 |
0 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0 |
|
399 |
其他支出 |
0 |
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
||
|
单位：万元 |
||
|
科目 编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合 计 |
385.64 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
146.15 |
|
30101 |
基本工资 |
35.95 |
|
30102 |
津贴补贴 |
15.61 |
|
30103 |
奖金 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
11.35 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.07 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.03 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.77 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.5 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.55 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
56.32 |
|
302 |
商品和服务支出 |
239.49 |
|
30201 |
办公费 |
3 |
|
30202 |
印刷费 |
0 |
|
30203 |
咨询费 |
0 |
|
30204 |
手续费 |
0 |
|
30205 |
水费 |
3 |
|
30206 |
电费 |
43 |
|
30207 |
邮电费 |
12.9 |
|
30208 |
取暖费 |
0 |
|
30209 |
物业管理费 |
0 |
|
30211 |
差旅费 |
1 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0 |
|
30214 |
租赁费 |
117.64 |
|
30215 |
会议费 |
0 |
|
30216 |
培训费 |
0 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.5 |
|
30218 |
专用材料费 |
0 |
|
30224 |
被装购置费 |
0 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0 |
|
30226 |
劳务费 |
0 |
|
30227 |
委托业务费 |
0 |
|
30228 |
工会经费 |
1.26 |
|
30229 |
福利费 |
0 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.19 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
56 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
0 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0 |
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30902 |
办公设备购置 |
0 |
|
30903 |
专用设备购置 |
0 |
|
30905 |
基础设施建设 |
0 |
|
30906 |
大型修缮 |
0 |
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30908 |
物资储备 |
0 |
|
30913 |
公务用车购置 |
0 |
|
30919 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
30922 |
无形资产购置 |
0 |
|
30999 |
其他基本建设支出 |
0 |
|
310 |
资本性支出 |
0 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
31008 |
物资储备 |
0 |
|
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
31010 |
安置补助 |
0 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0 |
|
31101 |
资本金注入 |
0 |
|
31199 |
其他对企业补助 |
0 |
|
312 |
对企业补助 |
0 |
|
31201 |
资本金注入 |
0 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0 |
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
0 |
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0 |
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
39906 |
赠与 |
0 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
39999 |
其他支出 |
0 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
0.5 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0.5 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行费 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,上杭县行政服务中心管理委员会收入预算为385.64万元，比上年减少24.91万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款385.64万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算385.64万元，比上年减少24.91万元，其中：人员支出146.15万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出239.49万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2021年度一般公共预算拨款支出385.64万元，比上年增加24.91万元，主要原因是人员减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
2013101“行政运行”科目列支385.64万元。主要用于在职人员工资、养老保险、绩效奖金、医疗、工伤及生育保险费、住房公积金，派遣人员工资，工会经费，公车补贴，租赁费，办公费，水电费，差旅费等支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、财政拨款预算基本支出情况
2021年度财政拨款基本支出385.64万元，其中：
（一）人员经费146.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费239.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2021年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费
2021年预算安排0.5万元。主要用于上级考察、调研、工作检查以及系统内兄弟单位交流学习等方面的接待活动，系统内兄弟单位交流学习。
（三）公务用车购置及运行费
2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平。
六、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2021年上杭县行政服务中心管委员会共设置1个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是0个项目、0个项目，共涉及财政拨款资金0万元。
（二）绩效目标表及说明
1.部门业务费绩效目标表共设置0个绩效目标。
|
2021年度部门业务费绩效目标表 |
|||
|
总体目标 |
无 |
||
|
绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
|
投入 |
目标1： |
||
|
目标2： |
|||
|
产出 |
目标1： |
||
|
目标2： |
|||
|
…… |
|||
|
效益 |
目标1： |
||
|
目标2： |
|||
|
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
|||
|
附表3-12 |
|||
|
2020年度专项资金绩效目标表 |
|||
|
立项项目名称 |
|||
|
概况 |
（简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况） |
||
|
绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
|
投入 |
目标1： |
||
|
目标2： |
|||
|
…… |
|||
|
产出 |
目标1： |
||
|
目标2： |
|||
|
…… |
|||
|
效益 |
目标1： |
||
|
目标2： |
|||
|
…… |
|||
|
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
3. 有关情况说明
无。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2021年上杭县行政服务中心管理委员会（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出385.64万元，比2020年减少24.91万元，主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2021年中共上杭县委文明办政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底，上杭县行政服务中心管理委员会本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
闽公网安备 35082302000107号
