2019年度上杭县行政服务中心管理委员会部门决算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

部门的主要职责是：上杭县行政服务中心管理委员会的主要职责是：

（一）负责县行政服务中心的日常管理。

　　（二）负责对县直部门进驻行政服务中心的行政审批服务事项的指导服务、组织协调和监督管理。

　　（三）负责对县直部门进驻行政服务中心的窗口及其工作人员的管理、检查、监督、考核。

　　（四）负责对部门分中心、各乡（镇）便民服务中心标准化建设的业务指导和检查考评。

（五）负责通过人工坐席受理群众的咨询、求助、投诉、意见、建议等；把受理的诉求件转到各相关职能部门办理；协助主管部门对相关部门办理结果进行督查考核，确保群众诉求得到及时。准确回复，并对涉及多个单位的诉求件进行协调，实现职能交叉件的快速有效办理。

（六）承担县政府赋予的其他职责。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县行政服务中心管理委员会包括4个机关行政股室及3个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2019年我委在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻落实中央和省、市放管服会议精神，弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统作风，全面规范行政审批行为，提高行政审批效率，为企业和群众营造规范、高效、廉洁的政务服务环境，助推经济和社会各项事业高质量发展。2019年实现授权率达99.28 %，办件197.79万件，当日办结率99.65%，预约办件数累计2664件，办理绿色通道办件数累计3818件，按时办结率100%，满意度100%。

（一）行政审批服务工作

1.持续深化“互联网+政务服务”。县直31个单位1278个审批服务事项进驻e龙岩网上办事大厅，全面深化网上审批服务工作，积极推动电子证照的应用，大力推广手机端个人账号办理法人事项，进一步提高e龙岩手机端网办事项比例。通过举行“岗位练兵、技能比武”手机网办推广大赛、举办行政审批电子档案管理培训，加大“e龙岩”手机端网办宣传力度，网办逐渐成为群众办事的主流。2019年，实现行政审批事项网办率达60.33%，便民服务事项网办率达88.85%，通过手机端网办的审批事项办件量累计14333件。

2.全力推进工程建设项目审批制度改革。2019年4月份以来，迅速贯彻落实中央和省、市关于工程建设项目审批制度改革工作的有关要求，围绕既定目标，逐项落实改革任务。7月1日，县工程建设项目审批管理系统正式运行，全县房屋市政工程政府投资项目减至84个工作日以内、社会投资项目减至65个工作日以内、小型投资项目减至45个工作日以内、交通、水利工程项目审批时间压缩至90个工作日以内。截至目前，县工程建设项目审批综合服务窗口已受理344个办件。

3.惠企政策兑现窗口运作规范。深入贯彻落实省市民营企业家座谈会精神，2019年5月30日，县惠企政策兑现窗口在县行政服务中心设立并对外服务，设置2个受理前台，涉及14个惠企政策兑现单位共132个惠企事项进驻，按照“一窗受理、分流转办、部门办理、统一反馈”的运行模式，受理中央、省、市、县的优惠政策补助资金，让企业申报“只进一扇门”。建立健全惠企政策兑现联席会议制度，规范惠企政策兑现申报流程，及时解决惠企政策兑现过程出现的问题，确保资金兑现有序推进。截至目前，共受理办件166件，涉及惠企资金7380.87万元，其中已办结165件，兑现资金7350.32万元,兑现率达99.59％。

4.创新推广审批服务“一窗受理”。一是在全市率先实现不动产登记领域“无差别全科受理”。1月底，创新实现不动产登记领域“无差别全科受理”，打造“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的政务服务新模式，由单人受理部分事项向单人受理全部事项转变，改变办事窗口忙闲不均的现象，在方便群众和企业办事同时，大幅度提高办事效率。目前，县不动产登记中心共设置全科受理窗口10个，其中个人房地产登记全科受理窗口5个、企事业房地产登记全科受理窗口3个、林权类登记全科受理窗口2个。二是创新推动乡镇便民服务中心“无差别全科受理”。加强乡镇便民服务中心建设，制定出台《上杭县推进乡镇便民服务中心“无差别全科受理”工作实施方案》（杭政办〔2019〕42号），按照“试点先行，全面推进”的原则，2019年先行创建古田、南阳、临江、临城、稔田五个示范乡镇，2020年全县推广。4月1日，古田镇便民服务中心“无差别全科受理”服务正式“上线”运行，在全市率先开展乡镇便民服务中心“无差别全科受理”工作。共开设5个全科窗口，群众只要在同一个窗口就可办理医保社保缴交、建房审批、民政、计生、执法等各项事务，极大提高了群众的办事效率。6月19日，县政府召开全县乡镇便民服务中心“无差别全科受理”工作现场会，全面推进乡镇便民服务中心“无差别全科受理”工作的深入开展。三是行政审批“一窗通办”。围绕“一窗受理、集成服务”的改革目标，5月底，各进驻窗口、分中心均已实现一窗通办。8月底，将窗口分类设置为5个综合服务区（商事登记、社会事务、投资建设、经济管理、其它综合服务区）和2个无差别受理服务区（不动产交易、税务），推动从“多窗式”服务向“一窗式”服务转变，实现80.64％进驻事项“一窗”分类受理。

（二）12345平台管理中心与数字城管工作

县12345便民服务平台管理中心实行全年日历日24小时工作制，2019年共收到群众诉求7854件，及时回复率99.99%，群众满意率99.55%；受理e龙岩随手拍5330件，占办件总数68%，及时回复率99.98%，群众满意率99.60%；分类转办“政企直通车”企业诉求件2件已按时办结。

数字城管办件办理情况:2019年县数字城管监督指挥中心共采集上报20947件，其中有效上报办件20699件。快速采集上报1480件，一般采集上报办件19219件，共处置办件19073件，处置率99.3%，按期处置办件18527，按期处置率97%。2019年以来，共收到群众诉求6004件，及时回复率99.98 %，群众满意率98.98%；受理e龙岩随手拍4090件，占总办件数68.12%，及时回复率99.98%，群众满意率99.27%；分类转办“政企直通车”企业诉求件2件已按时办结。县12345便民服务平台管理中心和数字城管指挥中心总体运行情况良好。

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表 

二、 收入决算表 

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年上杭县行政服务中心管理委员会部门年初结转和结余33.11万元，本年收入499.19万元，本年支出528.39万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配3.91万元，年末结转和结余1.84万元。

（一）2019年收入499.19万元，比2018年决算数增加426.18万元，增长14.6％，具体情况如下：

1.财政拨款收入497.12万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入2.08万元。

（二）2019年支出528.39万元，比2018年决算数增加394.86万元，增长25.3％，具体情况如下：

1.基本支出528.39万元。其中，人员支出276.37万元，公用支出252.02万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出528.39万元，比上年决算数增加133.53万元，增长25.3%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

2010301行政运行支出、528.39万元，，较上年决算数增加133.53万元，增长25.3%。主要原因是增加了机房改造、空调维修、行政服务标准化体系编制经费及数字城管运行费。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出528.39万元，其中：

（一）人员经费276.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费252.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出0.32万元，比年初预算的4万元下降92%。主要原因是系统内兄弟单位交流学习减少。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的1万元下降100%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算的1万元下降100%，主要是中心暂时无车辆。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆，主要是:中心未购买车。

公务用车运行费支出0万元，比年初预算的1万元下降100%，主要是中心暂时无车辆。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.32万元，比年初预算的1万元下降68%。主要用于上级考察、调研、工作检查以及系统内兄弟单位交流学习等方面的接待活动，主要是:系统内兄弟单位交流学习减少。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年0个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金0万元。同时，对2019年0万元业务费实施绩效监控。

共对2019年0个清单项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金0万元。同时，对2019年0万元业务费开展绩效自评。

（二）绩效自评工作开展情况

2019年度，上杭县文明办没有项目列入预算绩效管理，项目全年预算数为0万元，执行数为0万元。

部门业务费绩效自评综述：2019年度，上杭县文明办没有部门业务费列入绩效管理，全年预算数为0万元，执行数为0万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出528.39万元，比上年决算数增长25.2%，主要是:增加了机房改造、空调维修、行政服务标准化体系编制经费及数字城管运行费。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额109.7万元，其中：政府采购货物支出109.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。