第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县行政服务中心管理委员会的主要职责是：

（一）负责县行政服务中心的日常管理。

　　（二）负责对县直部门进驻行政服务中心的行政审批服务事项的指导服务、组织协调和监督管理。

　　（三）负责对县直部门进驻行政服务中心的窗口及其工作人员的管理、检查、监督、考核。

　　（四）负责对部门分中心、各乡（镇）便民服务中心标准化建设的业务指导和检查考评。

（五）负责通过12345便民服务热线管理平台受理群众的咨询、求助、投诉、意见、建议等；把受理的诉求件转到各相关职能部门办理；协助主管部门对相关部门办理结果进行督查考核，确保群众诉求得到及时。准确回复，并对涉及多个单位的诉求件进行协调，实现职能交叉件的快速有效办理。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，上杭县行政服务中心管理委员会包括4个机关行政股室及3个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，主要任务是：全面规范行政审批行为，提高行政审批效率，为企业和群众营造规范、高效、廉洁的政务服务环境，助推经济和社会各项事业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1.全面运用工改成果提升项目审批效率。严格执行所有涉及工程建设的办件一律进入工程建设审批信息管理系统办理，进一步健全联合会商机制，分类解决改革过程中碰到的难点问题，不断完善工程建设项目管理系统，切实提高项目审批速度。

2.大力推进“互联网+政务服务”。进一步加大“e龙岩”宣传力度，扩大政务服务事项网上受理、办理的数量和种类，简化办理程序，全面推广使用电子证照、电子签名，逐步构建政务大厅、网上办事大厅、“e龙岩”移动客户端等多种形式相结合、相统一的公共服务平台，为群众提供方便快捷的多样化服务。

3.进一步完善惠企窗口运行机制。坚持标准不降、要求不减，依法依规审查企业申报事项，进一步理顺惠企资金拨付流程，切实提升企业获得感。

4.全面推行乡镇便民服务中心“无差别全科受理”工作标准化建设。进一步加强乡镇便民服务中心建设，打造“前台全科受理，后台分类审核，窗口统一出件”政务服务新模式，切实增强群众的获得感。

5.全力推进分中心整合工作。全面落实省、市政府“关于深入推进审批服务便民化”工作要求，结合我县实际，通过整合归并、调整进驻人员和窗口布局，除保留县交警、婚姻登记和残联等3个分中心，其余分中心力争于2020年6月完成整体进驻，实现企业和群众“进一扇门，办所有事”。

6.创新和加强便民服务。以群众的诉求为出发点，创新和加强便民服务，完善党委领导、政府负责、职能部门协同、公众参与的社会管理格局，做好诉求人和相关职能部门桥梁，处理各类民生问题.

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,上杭县行政服务中心管理委员会收入预算为410.55万元，比上年增加34.67万元，主要原因是扩大了使用面积和增加了业务量。其中：一般公共预算拨款410.55万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算410.55万元，比上年增加34.67万元，其中：人员支出10.99万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出23.68万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出410.55万元，比上年增加34.67万元，主要原因是增加了一名工作人员和大楼租金增加及增加了业务。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2012901行政运行经费其中：人员经费153.6万元，主要用于人员社会保障缴费、公积金、医保金、医疗补助金、职业年金、工伤、生育保险金、遗属补助金支出。

（二）2012901商品和服务支出256.92万元。主要大楼租金90.4万元，行政服务中心业务费15万元，12345便民服务管理中心业务费10万元，水电费46万元，数字城管运行费63万元，固网业务费12.9万元，全流程网上办事大厅系统平台运维护费4.8万元，惠企政策兑现窗口人员经费5万元，定额公用经费6.9万元，公车补贴1.56万元，工会经费1.36万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出410.55万元，其中：

（一）人员经费153.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费256.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。无单位领导出国考察。与上年相比支出与上年持平，主要原因是:未发生业务。

（二）公务接待费

2020年预算安排1万元。主要用于上级考察、调研、工作检查以及系统内兄弟单位交流学习等方面的接待活动，系统内兄弟单位交流学习，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出与上年持平，主要原因是:没有公车。

六、预算绩效目标情况

本单位本年度未涉及预算绩效。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年上杭县行政服务中心管理委员会（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出410.55万元，比2019年增加34.6万元，主要原因扩大了使用面积和增加了业务量。

（二）政府采购情况

2020年上杭县行政服务中心管理委员会政府采购预算总额60万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年1月1日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。