一、  部门主要职责

上杭县广播电视台的主要职责是：

（一）认真贯彻落实党的路线、方针、政策；根据县委、县政府的中心工作，坚持正确的舆论导向，及时制定全县广播电视宣传规划。
    （二）精办自办节目，丰富广播电视台节目内容；积极向市级以上广播电视台输送宣传上杭的广播电视外宣节目，为上杭改革开放和“三个文明建设”服务。
    （三）组织策划开展大型新闻宣传活动；负责对县广播电视新闻消息节目的采访、摄制、撰稿、编辑、审核、制作、录制、播出；负责广播电视新闻专题及其它专题节目的采编、制作、播出。
    （四）开展广告经营研究，按照法律、法规依法经营广告，负责广告监播工作。

（五）承办县政府交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县广播电视台下设六大运行中心，0个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，上杭县广播电视台主要任务是：抓好重点宣传，扩大对外宣传，提高节目质量，改进新闻报道，加强舆论监督。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）重大活动报道紧扣中心,基调鲜明。围绕全县经济社会发展大局，在服务大局中谋划定位、在服务大局中探索创新、在服务大局中尽职有为。依托《上杭新闻》载体，牢牢把握宣传舆论主阵地，力求重大活动宣传主题鲜明，声势浩大，影响广泛。

（二）品牌栏目创建注重质量，求新求异。争取在省、市“广播电视新闻奖”·广播类和电视类评奖中多获奖。

（三）广告宣传治理力度加大，效益提高。为提升上杭县电视台频道形象，我们应加强宣传管理，从创意设计、拍摄制作、配音配乐等各个环节严格质量标准，改进制作方式，不断提高广告质量，增强可视性。全年制作反腐倡廉、安全生产、公民道德建设、环境保护等公益广告，实现了经济和社会效益的双丰收。

（四）对外宣传工作大张旗鼓，成效明显。通过精心策划、加强沟通、突出特色、积极送稿，抓好对外宣传报道工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,上杭县广播电视台收入预算为599.1万元，比上年增加46.13万元，主要原因是人员增加以及公用经费中增加了古田记者站运行经费。其中：一般公共预算拨款599.1万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算599.1万元，比上年增加46.13万元，其中：人员支出360.9万元，对个人和家庭补助支出0.83万元，公用支出237.37万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

 2018年度一般公共预算拨款支出599.1万元，比上年增加46.13万元，主要原因是人员增加以及公用经费中增加了古田记者站运行经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2070404广播科目支出360.9万元。主要用于在职人员工资、绩效、社保、医疗、工伤及生育保险费、住房公积金等支出。

（二）2070404广播科目支出0.83万元。主要用于遗属补助支出。

（三）2070404广播科目支出237.37万元。主要用于《上杭信息新闻》（手机报）运行经费、大屏幕运行维护费、古田记者站运行维护费及单位日常运行经费等的支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是无此项费用。

注：本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出599.1万元，其中：

（一）人员经费360.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费238.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
    2018年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费
　　2018年预算安排12万元。主要用于用于中央台、省台、市台记者等来杭采访报道及邀请设备厂商来杭技术指导及培训等方面的接待活动。与上年相比支出下降4%，主要原因是:贯彻中央八项规定，勤俭节约，量财办事。

（三）公务用车购置及运行费
　2018年预算安排13万元，其中：公车运行费13万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公车购置费0万元。与上年相比支出下降7%，主要原因是:从严加强公车管理。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位2018年没有机关运行经费的支出。

（二）政府采购情况

2018年上杭县广播电视台部门政府采购预算总额212.9万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，上杭县广播电视台本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年上杭县广播电视台共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1  2018年度收支预算总表

      3-2  2018年度收入预算总表

      3-3  2018年度支出预算总表

3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9   2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表