一、  部门主要职责

上杭县博物馆的主要职责是：

1.认真贯彻落实党的路线、方针、政策；

2.做好文物的收集与维护；

3.做好日常接待，认真对待各个单位的来访。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县博物馆包括5个科室：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，上杭县博物馆主要任务是：我们紧紧围绕县委、县政府的决策部署，在县文体广电新闻出版局的直接领导下，在国家、省、市文物管理部门和社会各界的大力支持下，重点抓好以下工作：

1.学习党的十八大，十八届三中、四中、五中全会，十九大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，宣传和贯彻国家文物工作法规政策，加强党风廉政建设、机关效能建设和精神文明建设。

2．围绕县委、县政府的决策部署，开展为重点建设项目区域所涉及文物调查与保护工作，参与县人大、县政协组织的课题调研活动，建言献策，服务社会发展大局。

3.跟踪落实《福建省上杭县博物馆“十三五”规划》具体建设项目的立项及其资金申报工作。

4.完善新馆陈列布展及文物库房、办公区域、公共区域建设项目。完善馆藏文物数据库管理系统建设。

5.坚持实施免费开放，深化教育基地建设，促进现代公共文化服务体系建设，加强文物安全征集、保护、研究和社会服务工作，加强与机关、企事业单位以及社会团体的合作，彰显博物馆社会教育功能。

6.做好国家博物馆运行评估工作，创建与申报国家一级博物馆工作，创建与申报省级文明单位工作。

7.协助临江楼历史文化片区建设相关工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,上杭县博物馆收入预算为154.93万元，比上年减少0.94万元，主要原因是正式人员调走一个。其中：一般公共预算拨款154.93万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算154.93万元，比上年减少0.94万元，其中：人员支出58.75万元，对个人和家庭补助支出2.48万元，公用支出83.7万元，项目支出10万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出154.93万元，比上年减少0.94万元，主要原因是正式人员调走一个，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2070205博物馆科目支出61.23万元。主要用于人员经费支出。

（二）2070205博物馆科目支出83.7万元。主要用于公用经费及业务费支出。

（三）2070205博物馆科目支出1 0万元。主要用于文物征集与保护支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是无此项费用。

注：上杭县博物馆2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出154.93万元，其中：

（一）人员经费61.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费83.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
     2018年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平。主要原因是：无此项费用。
　 （二）公务接待费
　　2018年预算安排3万元。主要用于馆际交流、文物捐赠与征集等方面的接待活动。与上年相比支出增加35%，主要原因是:开展可移动文物预防性保护及纸质文物保护项目支出。

（三）公务用车购置及运行费
　2018年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平。主要原因是：我单位无公车。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年上杭县博物馆（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无此项费用。

（二）政府采购情况

2018年上杭县博物馆政府采购预算总额0.9万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0.9万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，上杭县博物馆本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年上杭县博物馆共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金10万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1  2018年度收支预算总表

      3-2  2018年度收入预算总表

      3-3  2018年度支出预算总表

3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9   2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表