第一部分 部门概况

 

　　一、部门主要职责

　　上杭县商务局的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家、省、市关于商务领域改革发展的方针政策、法律法规；组织拟订全县商务领域发展规划、政策并组织实施；统筹协调商务领域改革，监测分析商务运行状况，研究商务体制和商务运行中的重大问题并提出建议。

　　（二）负责流通行业管理、促进工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革、流通产业结构调整；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；按规定对拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理；指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作。

　　（三）负责研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施，促进城乡市场发展；参与协调大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；促进农村市场体系建设和改造升级，组织实施农村现代流通网络工程。

　　（四）负责商品市场运行调控，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况；按规定负责重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料流通管理工作；负责城市副食品基地建设。

　　（五）负责组织开展商务领域综合行政执法；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，打击侵权和假冒伪劣商品；拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；对直销进行监督管理。

　　（六）拟订并组织实施我县电子商务发展规划和促进政策，建立适应电子商务发展的管理体制；推动电子商务示范体系建设，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用。

　　（七）执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录、进出口商品配额招标政策；拟订促进外贸发展方式转变的政策措施；负责国家、省、市下达的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施；指导、协调全县各类进出口企业的进出口业务和加工贸易业；推进出口品牌和出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

　　（八）执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；牵头拟订全县服务贸易发展规划，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的政策措施并组织实施，推动服务外包平台建设；负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业及有关生活服务业）和会展业管理促进工作。

　　（九）组织协调涉及我县的反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制；协助市商务局组织开展对外贸易调查和产业损害调查；参与开展反垄断调查。

　　（十）指导、管理外商投资工作，拟订外商投资政策并组织实施，在授权范围内，依法核准外商投资企业的设立、变更及相关事项，依法核准外商投资项目的合同章程及法律规定的变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程等情况并协调解决有关问题；按权限核准和审核外国投资者并购县内企业；指导投资促进和外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动；负责外商投资有关统计工作。

　　（十一）负责全县对外经济合作工作，拟订和执行促进对外经济合作的政策措施，按规定负责对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务的相关工作；按规定负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责全县对外援助项目和接受多(双)边对我县的无偿援助及赠款。

　　（十二）贯彻执行国家对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策，指导我县对香港、澳门特别行政区及台湾地区贸易工作，协调港、澳、台商投资管理工作，组织对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经济交流与合作活动。

　　（十三）负责组织参与商务部、省政府举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调全县招商引资工作以及合同外资、到位外资、外商投资企业生产经营、外贸进出口、外经合作等统计工作和信息发布；参与境内外重大商务活动、招商活动的组织协调工作；按照授权，协助办理外国商务人员来访邀请和商务系统人员因公出国（境）等相关事宜。

　　（十四）参与拟订工业园区（开发区）发展规划和促进政策，负责全县工业园区（开发区）的综合协调、指导等相关工作，承担工业园区（开发区）的设立、撤销、扩区、区位调整及升级的审核转报工作。

　　（十五）负责指导和联系全县内外贸行业商会、协会、学会等社团组织的工作。

　　（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，上杭县商务局包括5个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
上杭县商务局	财政拨款	5	5
上杭县招商局	财政拨款	9	4
上杭县商务执法大队	财政拨款	6	5

　　三、部门主要工作总结

　　2018年，上杭县商务局主要任务是：

　　（一）明方向、优策划，继续突出产业招商延伸

　　面对招商引资的新形势、新机遇，我局将努力克服重重困难，争取在招商引资上有更大成效。

　　1.突出精准招商。巩固现有产业链，持续深化金铜、稀贵金属、循环经济、新材料等产业链，促进我县产业结构的转型升级。

　　2.加强项目服务。简化项目审批程序，加快项目的落户、开工、建设。重点突出招商推介，编制更新投资指南、重点项目招商手册，新修订招商宣传片，有针对性的推介我县产业及项目。进一步利用官方网站及微信公众号平台推介我县优惠政策、优势产业、重点招商项目等内容，在新媒体招商方面取得实效。

　　3.创新招商方式。积极推进创新园区建设和吸引科技型中小型企业入驻园区，打造科技型创业企业孵化平台。充分利用“6.18”“9.8”“11.8”等大型招商活动，洽谈、签约一批项目。与龙岩市5个驻点招商组保持联系，发挥我县与各招商组联动作用，协助我县招商。

　　4.强化政策扶持。通过出台政策奖励干部和社会人士开展招商引资的积极性。建立相关机制，使招商引资工作走上规范化、正常化，营造“大招商、招大商”的氛围，形成全县上下讲招商、招好商的全民招商良好局面。

　　（二）补短板、保优势，带动商贸服务业提质增量

　　1.培育限上龙头企业。一是将上杭县紫金金属资源有限公司列为限上龙头企业重点发展对象，并将海外销售业务、银行贵金属理财业务等纳入我县统计范畴。二是积极培育龙岩市君睿贸易有限公司、福建瓮福紫金贸易有限责任公司为限上骨干企业。

　　2.强化我县家庭服务业水平。2017年我县成立全省首家县级家庭服务业协会，推动家政协会建立家庭服务业人才培养和实习实训基地。通过完善和落实支持家庭服务行业发展的优惠政策，引导、帮助农村劳动力更多到家政服务领域就业。

　　3.提升发展电商新增长点。持续发挥农村淘宝项目对农村经济转型升级的带动作用，继续扶持推动供销电商、欣杭电商、印象杭川等本土电商平台发展壮大，促进我县电子商务发展水平走上新的台阶。

　　（三）深挖掘，稳增长，继续保持外贸出口水平

　　一是强化政策保障。继续出台外经贸奖励扶持政策，强化政策保障，确保完成上级安排的目标任务。二是推进平台建设。充分发挥海关和国检部门入驻我县古田的工作机构的契机，推进通关贸易便利化建设。对海关监管场所建设项目，要及时协调，加强推进，争取早日建成，服务我县及周边县市的进出口企业。三是培育出口新主体。结合跨境电商发展新业态，加强对欧壹国际电子商务有限公司的培育，为我县出口增加新动能。四是加大外资招商。通过“9.8”、“11.8”等大型招商活动平台，加大和外商接触力度，千方百计引进外资。

　　（四）抓落实，强责任，确实抓好安全工作

　　一是继续抓好“菜篮子”工程建设。制定出台《上杭县2018年“菜篮子”工程建设实施方案》，做好常年蔬菜基地保护区的管理，生猪活体、禽蛋、蔬菜储备等工作，不断推进省、市、县副食品基地建设。二是继续做好行业安全监管工作。继续抓好商贸领域安全生产工作，确保我县商贸领域安全生产全覆盖，零事故。

　　（五）建制度，强队伍，规范机关日常管理工作

　　进一步完善制度建设，规范各项管理工作。同时，恳请县领导充分考虑商务工作的现实压力、责任和履行的职能，将我局缺编参公编制4名和贸促会参公编制2名转事业编制进行招考。

　　围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）商贸服务主要工作情况

　　2018年全年社会消费品零售总额完成93.65亿元，同比增长9.5%，全市排名第7；批发业商品销售额完成116.08亿元，同比增长23.1%，全市排名第4；零售业商品销售额完成80.56亿元，同比增长11.7%，全市排名第4；餐饮业营业额完成11.13亿元，同比增长3.5%，全市排名第7；住宿业营业额完成2.38亿元，同比增长18.5%，全市排名第4。

　　2018年我县电子商务法人企业数量达200家以上，个体工商户150家以上。年营业额千万以上的电子商务企业超过10家。电子商务交易额实现约80.2亿元。今年开展2场次电商培训，参加培训的超过200人，其中，带动建档立卡贫困户就业的有179人，增收金额达37万元。

　　（二）招商引资攻坚战完成情况

　　2018年全县共完成市对县签约项目41个，总投资186.94亿元。其中10亿元以上项目4个，总投资97.8亿元；5～10亿元项目8个，总投资44.95亿元；5亿元以下项目29个，总投资44.19亿元，顺利完成市级下达任务。完成县对乡镇（含县直）签约项目72个，总投资167.11亿元；新开工项目62个，总投资45.63亿元。

　　（三）外经外贸指标完成情况

　　2018年全县外贸出口完成36.4亿元人民币（未核减），同比增长19.7%，超额完成市级下达任务16%。利用外资完成1903万元；新批外商投资企业4家，并购1家。 

　　（四）市场流通主要工作情况

　　加油站地下油罐防渗改造：已建站15年以上的6家加油站已全部完成改造；全县51家加油站地下油罐防渗改造任务，现已完成改造38家，其中民营23家，100%完成；国营已改15家，改造完成率53.6%，还剩13家未完成改造。城乡农贸市场和蛟洋油库项目建设：城区东门农贸市场即将完成升级改造。中石化蛟洋油库项目建设已完成测绘、铁路专用线工程预可研、油库工程可研工作。

 

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年上杭县商务局年初结转和结余112.67万元，本年收入2443.42万元，本年支出2472.56万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余83.53万元。

　　（一）2018年收入2443.42万元，比2017年决算数增加570.03万元，增长30％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2233.58万元，其中政府性基金197.23万元。

　　2.事业收入0万元。

　　3.经营收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　（二）2018年支出2472.56万元，比2017年决算数增加1019.97万元，增长70％，具体情况如下：

　　1.基本支出266.81万元。其中，人员支出212.72万元，公用支出54.09万元。

　　2.项目支出2205.75万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算拨款支出2287.47万元，比上年决算数增加944.74万元，增长70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2011301行政运行 266.8万元，较上年决算数增加6.67万元，增长2%。主要原因是增资、人员增加。

　　（二）2011308招商引资 278.23万元，较上年决算数增加51.35万元，增长22%。主要原因是外出招商次数及来杭考察客商增多、2017年年底举办的大型会议经费于2018年初支付。

　　（三）2011399其他商贸事务支出 473.69万元，较上年决算数增加148.74万元，增长54%。主要原因是支付海关国检装修款及开办经费。

　　（四）2111199其他污染减排支出 5万元，较上年决算数减少319.95万元，减少98%。主要原因是提前淘汰黄标车补助项目已结束。

　　（五）2160299其他商业流通事务支出 49.16万元，较上年决算数增加5.36万元，增长12%。主要原因是新增限上批零住餐企业补助资金增加。

　　（六）2160699其他涉外发展服务支出 1191.55万元，较上年决算数增加1080.34万元，增长971%。主要原因是出口数额增长，出口补助资金增多。

　　（七）2010499 其他发展与改革事务支出 22.89万元，较上年决算数减少47.37万元，减少67%。主要原因是取消相关项目经费。

　　（八）2290400其他支出 185.22万元，较上年决算数增加156.22万元，增长539%。主要原因是将“菜篮子工程”支出列为其他支出。

　　三、政府性基金支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金支出185.22万元，比上年决算数增加75.22万元，增长68.38%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　2290400其他支出 185.22万元，较上年决算数增加156.22万元，增长539%。主要原因是将“菜篮子工程”支出列为其他支出。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出266.81万元，其中：

　　（一）人员经费212.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费54.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度“三公”经费一般公共预算拨款41.92万元，同比增长21.5%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是:2017年度、2018年度无因公出国（境）费支出。

　　（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）100%，主要是:我局已无公务用车。

　　（三）公务接待费41.92万元。主要用于招商引资、商务接待、各级各类工作检查等方面的接待活动，累计接待219批次、接待总人数2200人。与2017年相比, 公务接待费支出增长32%，主要是:各级各类工作检查次数增多、商务接待规格提高。

　　六、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，共对2018年4个清单项目实施绩效监控，分别是“菜篮子工程”补助资金、大众创业万众创新项目资金、招商引资项目资金、外贸出口以奖代补项目资金，涉及财政拨款资金1983.97万元。

　　共对2018年4个清单项目开展绩效自评，分别是“菜篮子工程”补助资金、大众创业万众创新项目资金、招商引资项目资金、外贸出口以奖代补项目资金，涉及财政拨款资金1983.97万元。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　1.“菜篮子工程”补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“菜篮子工程”补助项目自评得分为98分，自评等次为优秀。项目全年预算数为221万元，执行数为185.22万元，完成预算的83.8%。

　　主要产出和效果：

　　（1）加强副食品调控基地建设，进一步提高菜篮子调控能力。出台《上杭县2018年“菜篮子”工程建设实施方案》（杭政办﹝2018﹞159号），已下拨90万支持我县7家县级副食品调控基地进行项目改扩建，增强基地抗风险能力，进一步稳定了市场价格；积极推荐县控基地申报省级副食品调控基地，目前我县拥有省级副食品调控基地9家，比增3家；同时积极支持省控基地进行基地升级改造和申报资金补助，6家基地完成基地改扩建并争取省级补助资金共104万元。（2）加强常年蔬菜基地保护区的管理。根据《上杭县常年蔬菜基地保护区（2017-2021）实施意见》（杭政﹝2017﹞82号）要求，进一步落实菜篮子镇（乡）长负责制，对临城等7个常年蔬菜基地保护区下拨管理经费和种植补助共计46.89万元，同时采取有效措施解决乡镇在种植过程中出现的新情况、新问题，有效保障市场供应。（3）加强应急物资储备的管理。在年初与4家蔬菜储备企业、4家生猪活体储备企业、4家生活必需品储备企业和2家禽蛋储备企业签订储备合同的基础上，对应急物资储备企业一年分四批次进行督查管理，及时下拨企业储备补助金，确保储备企业生产、轮换正常运行，真正做到应急情况时能“调得出、用得上”。全年完成储备蔬菜25吨、蛋禽40吨、生猪活体1120头，下拨补助资金和操作经费共计23.2万元。

　　发现的主要问题：

　　（1）商贸流通业覆盖面广，当前全县商贸企业普遍存在弱、小、散的特点，传统经营业态占据主导地位，现代流通业态还处于起步阶段，要大力发展商贸流通业，只能是努力在规划、引导、 服务上下功夫。

　　（2）安全生产检查仍有死角。商贸领域函盖面广，门类众多，个别行业、企业仍存在死角，离“全覆盖，零容忍、严执法、重实效”的总体要求尚有差距。

　　（3）线索深挖彻查工作方面有待进一步深入，个别股仍然停留在“零线索”阶段。

　　下一步改进措施：

　　（1）抓好“菜篮子”工程建设。出台《2019年“菜篮子”工程建设实施方案》，做好常年蔬菜基地保护区管理，抓好副食品调控基地的建设，在机构改革(职能未移交)之前继续做好生猪活体、禽蛋、蔬菜、生活必需品应急储备的管理和推进工作，进一步稳定市场价格，提高应对突发事件的能力。

　　（2）推进城乡市场体系建设。全力推进东二环农贸市场建设等2家农贸市场的改扩新建工作，进一步搞活市场流通。

　　（3）做好商贸领域行业监管工作。继续抓好成品油流通市场监管、拍卖行、再生资源回收市场、汽车回收与拆解、汽车流通和二手市场等行业监管工作。

　　

        2.大众创业万众创新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大众创业万众创新项目自评得分为97分，自评等次为优秀。项目全年预算数为500万元，执行数为328.87万元，完成预算的65.77%。

　　主要产出和效果：

　　据统计，截止2018年，我县电子商务法人企业数量达200家以上，个体工商户150家以上，电子商务交易额完成约80亿元，各项数据相比上年度翻了一番。

　　（1）推进电子商务公共服务体系建设

　　阿里巴巴农村淘宝在我县已建成县级运营中心、物流中心和70个村级服务站，解决了100个村的最后一公里物流问题，同时创造了近200个创业机会（含淘帮手）。供销电商公司在我县成立8个供销农村电子商务乡镇服务站和13个农村供销电子商务村级服务点，并已联系本县的农特产品生产加工专业合作社或公司100多家，进驻农特产品300多种。县邮政公司打造电商平台，在6个乡镇中心设立电商服务站点，建成三农服务平台及农村电商平台“邮掌柜”300多家。淘实惠电子商务有限公司，作为专业农村电商推动者，已在官庄、南阳、白砂镇举办了农村项目启动仪式，也取得良好效果，全县已有68家线下经营者加盟其中。欧壹国际电子商务有限公司是我县首家跨境电商企业，已在欧盟申请了两款专利证书，有力地拉动了县域经济发展，为广大群众带来了便利和实惠。

　　（2）推进农村电子商务扶贫工作

　　一是电商企业与扶贫户签订购销协议。10月17日，我局组织10余家电商企业与贫困户签订上杭县建档立卡贫困户特色农产品供销意向协议书，帮助建档立卡贫困户网上销售农产品。二是出台《上杭县关于促进电子商务发展实施意见》。鼓励各类社会资源以多种方式开展电子商务相关工作，促进电子商务健康发展。

　　发现的主要问题：

　　（1）缺少专业化、职业化人才。电子商务发展较差，缺乏大量的基础性电子商务人才。做好电子商务不仅需要产品，也需运营策划、美工文创、产品摄影营销手段，这都需要具有一定的计算机网络知识和实际操作技能，但这些技术人才往往青睐北上广深这些大都市或沿海二线城市，难以引进，特别是具备从业经验的高级电商人才更是“千金难求”。

　　（2）物流等基础设施建设相对滞后，无法满足电子商务产业迅速发展的实际需求。一是受限于上杭农村地区面广、点散、山多以及较为落后的交通环境，农村物流配送网络体系不健全。二是对于物流公司而言，扩大农村物流网络分布的成本大于收益，致使物流体系的进一步扩张遇到阻碍。

　　（3）本土品牌影响力不够。上杭县电子商务处在初级阶段的明显标志之一就是本土品牌的知名度、公众知晓率、影响力还远远不够。

　　下一步改进措施：

　　（1）2019年争取申请省级电子商务进农村综合示范县，全力推进上杭县电子商务工作。

　　（2）力争2019年底完成新增注册电商企业20家，实现电商交易额100亿元，完成培训人次200人以上。

　　（3）举办电商企业精准对接推介会。为了加强上杭本地产品与电商企业的精准对接，促进本地产品更好地利用网络平台进行销售，将举办电商企业精准对接推介会。

　　3.招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目自评得分为97.5分，自评等次为优秀。项目全年预算数为287万元，执行数为278.23万元，完成预算的96.94%。

　　主要产出和效果：

　　（1）市对县“签约一批”

　　2018年，我县完成新签约项目38个（任务数28个），总投资额186.26亿元，完成年度任务的135.71%。其中新开工项目35个，开工率92.10%；新竣工项目17个，竣工率48.57%。招商引资完成情况排名全市第一。

　　（2）引进市外资金

　　2018年，我县内联引资完成36.68亿元，完成年度任务的10.85%。

　　（3）县对县直（乡镇）招商引资

　　根据统计，2018年全县新签约项目71个，总投资155.93亿元，其中认定税收项目30个，工业类项目22个，服务业项目9个，现代农林业项目9个；

　　新开工项目62个，总投资45.43亿元，其中认定税收项目21个，工业类项目25个，服务业项目6个，现代农林业项目7个。

　　（4）一月一活动完成情况

　　根据《龙岩市重大项目“一月一活动”方案》（岩委办发明电〔2018〕75号），9～12月份，我县共集中签约18个项目（任务数9个），完成任务数的200%，总投资43.26亿元。开工项目29个（任务数18个），完成任务数的161.1%。

　　（5）项目联审情况

　　2018年，我县共召开5次项目联审会议，通过2次联审准入意见，联合相关部门对20个项目进行联审，联审同意准入20个项目。

　　（6）策划项目

　　2018年我局完成市对县策划项目7个。10～30亿项目1个， 5～10亿元4个，5亿元以下项目2个。完成领导带头策划项目6个。

　　（7）固定资产投资

　　2018年，我局共上报入库8个项目，总投资30049万元，完成入库投资16776万元，完成目标任务的55.9%。县直排名第三，但由于2019年1月份鑫昌龙项目受国家统计核查，该项目被核减9202万元，故我局2018年实际完成固定资产投资7574 万元，完成年度任务的25.2 %。排名预计倒数。

　　（8）军民融合

　　2018年，我局完成军民融合建设一批开工项目1个，投产项目1个。完成军民融合转化一批军工技术新签约项目2个。完成军民融合实现一批民企参军任务总额2049万元。

　　发现的主要问题：

　　（1）厂房及工业用地不足。目前县工业园区缺乏空闲厂房，蛟洋工业区无熟地可供，来杭投资项目因为土地供应不上和标准化厂房严重缺乏而流失。已通过项目联审或提交项目建议书因土地不足无法预审的项目有8个，涉及用地约500亩，预计未来3年内的用地缺口为2000亩。

　　（2）资本市场持续低迷，企业融资难度进一步加大。金融市场对民营企业融资相对不够便利，企业的扩大发展缺少资金保障，部分企业自身资金紧张，暂时搁置或放弃扩张的计划，这直接影响到招商引资工作的深入开展。

　　（3）招商政策扶持力度不够。我县虽已出台工业、建筑产业、金铜产业、人才等一系列招商引资优惠政策，但是这些政策大都需要项目落地后享受，兑现要求不够灵活，政策效应滞后，与沿海地区相比差距较大。

　　下一步改进措施：

　　（1）按照“双融入”要求，突出重点招商区域。更高起点、更深层次地谋划与粤港澳大湾区、闽西南经济协作区的对接协作，研究出台“双融入”区域协作相关方案和政策措施，强化人才培养和对接帮扶，努力形成全方位、宽领域、深层次的合作格局。 

　　（2）探索完善招商机制，推动公司化招商、驻点招商。规范运作国有招商公司，建立一套符合招商公司特点的激励、考核、监管的机制，探索开展公司化招商、专业化招商，由公司提供招商、咨询、运营、管理服务，不断培育人才，输送人才。同时，瞄准大湾区、长三角、京津冀三大发展极等重点区域，实行驻点招商或小分队招商。

　　（3）加强产业分析研究，持续推进精准招商。实施一月一签约活动，充分利用“6.18”“9.8”“11.8”等大型招商活动，力争洽谈、签约一批大项目。同时，推进招商引资向招商选资转变，围绕铜加工、稀贵金属、循环经济等产业链条开展招商，重点引进固定投资大、亩产税收高、科技含量高、产业关联度高的锂电新材料、电子信息材料以及含氟材料等项目。

　　4.外贸出口以奖代补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，外贸出口以奖代补项目自评得分为100分，自评等次为优秀。项目全年预算数为800万元，执行数为1191.55万元，完成预算的148.94%。

　　主要产出和效果：

　　（1）对外贸易方面。全县出口完成36.4亿元，同比增长19.7%。

　　（2）利用外资方面。利用外资完成元131万美元。新批外商投资企业3家，增资1家，并购1家。

　　（3）行政审批方面。商务窗口共受理办件41件，其中：对外贸易经营者备案登记24件，外资备案及变更12件，服务加工贸易企业生产能力证明5件全部办件均在规定时间内办结。

　　发现的主要问题：

　　（1）外贸出口任务增幅大。2018年我县完成外贸出口36.4亿元。由于外贸出口多年来高位运行，基数较大，给完成今年外贸出口目标任务带来较大的压力。

　　（2）转型升级步伐较慢。我县的出口产品的技术含量较低，产品附加值不高，企业竞争力和抗风险能力较差，企业转型升级步伐有待加快。

　　（3）出口产品结构单一。我县出口工业化程度较低，企业研发能力和竞争力弱，生物药业、信息产业等新型工业和高新技术产业发展缓慢，后劲明显不足。

　　下一步改进措施：

　　（1）稳规模，夯实出口产业基础

　　保持政策稳定性、连续性，加强产业部门联动，抓好工业用品和农业用品听对外贸易体系建设，促进出口产业培育和对外贸易联动发展。在我县金铜产业、金铜深加工和化工产品具有出口产优势的基础上，进一步深化产业链招商，支持出口企业增资技改扩建，以大产业支撑大出口，大出口拉动产业做大做强。

　　（2）挖潜力，培育外贸出口新主体

　　落实省商务厅关于“助力万企成长”外贸辅导计划，促进有条件的电商企业、生产制造企业开展外贸业务。一是做大重点出口企业。对龙氟化工有限公司、优创油脂公司、德尔科技有限公司，从技术改造、产品创新、市场拓展和通关便利等方面进行重点服务，协调解决有关困难和问题。二是开展外贸企业孵化。加强调查摸底，对紫金黄金冶炼厂、鑫昌龙、紫金佳博等企业，通过加强业务指导，安排专员人员给予业务指导，推动开展加工贸易，着力培育出口新主体。

　　（3）建平台，拓宽外贸增长新渠道

　　充分利用外贸展会平台的载体作用，拓展我县对外贸易。组织企业参加广交会、华交会等重点出口展会，开拓国际市场。组织没有广交会展位的出口型企业到现场观展，提高企业开拓国际市场的积极性。组织重点行业企业到上海国际进口博览会等重点进口展会现场参展，积极引进先进设备、先进技术和先进设计理念，扩大进口规模。

　　（4）强招商，推动利用外资新增长

　　明确招商引资主攻方向，创新招商理念，实现精准外资招商。在招商产业上，围绕金铜产业、金铜深加工以及循环经济产业，开展外资企业招商；在招商方式上，采取驻点招商、网上招商、以商招商、平台招商等各种方式，相互结合，相互弥补。充分利用“6.18”“9.8”“11.8”等大型招商活动平台，加强和参会外商联系洽谈，千方百计引进外资，推动利用外资上新台阶。

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年度机关运行经费支出266.81万元，比上年决算数增长2.57%，主要是:人员增加，商品和服务支出增加。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2018年度政府采购支出总额1.79万元，其中：政府采购货物支出1.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业的合同金额占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 

　　第三部分 名词解释

 

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

　　第四部分 2018年度部门决算表

　　（见附件）

 

　　一、 收入支出决算总表

　　二、 收入决算表

　　三、 支出决算表

　　四、 财政拨款收入支出决算总表

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 部门决算相关信息统计表

　　十、 政府采购情况表