目录

第一部分.......................................................................................................................... 1

部门概况.......................................................................................................................... 1

一、 部门主要职责.......................................................................................................... 2

二、部门预算单位构成..................................................................................................... 2

三、部门主要工作任务..................................................................................................... 2

第二部分.......................................................................................................................... 5

2024年度部门预算表........................................................................................................ 5

一、收支预算总表............................................................................................................ 6

二、收入预算总表............................................................................................................ 7

三、支出预算总表............................................................................................................ 8

四、财政拨款收支预算总表.............................................................................................. 9

五、一般公共预算拨款支出预算表.................................................................................. 10

六、政府性基金预算拨款支出预算表.............................................................................. 11

七、国有资本经营预算拨款支出预算表........................................................................... 12

八、一般公共预算支出经济分类情况表........................................................................... 13

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.................................................................... 14

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.................................................................... 17

第三部分........................................................................................................................ 18

2024年度部门预算情况说明........................................................................................... 18

一、  预算收支总体情况 …………………………………………………………………………………………………………………………19

二、 一般公共预算拨款支出情况………………………………………………………………………………………………………… 19

三、政府性基金预算拨款支出情况.................................................................................. 20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.............................................................................. 20

五、一般公共预算基本支出情况..................................................................................... 21

六、一般公共预算“三公”经费支出情况....................................................................... 21

七、预算绩效目标情况................................................................................................... 22

八、其他重要事项说明................................................................................................... 30

第四部分........................................................................................................................ 31

名词解释........................................................................................................................ 31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县市场监督管理局的主要职责是：贯彻落实党中央和省委、市委、县委市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县市场监督管理局包括17个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2024年，上杭县市场监督管理局主要任务是：以“构建覆盖生产、流通、消费全过程的市场监督管理体系”为目标。以深化商事制度改革为主线，加强事中事后监管，加大消费维权力度，推进市场监管现代化。以治理“餐桌污染”，建设“食品放心工程”为重点，完善食品安全可追溯体系监管平台；完善药品、医疗器械和化妆品安全生产标准化建设工作。全面推进“质量强县”及企业标准化工作，强化特种设备安全监察工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

   （一）深入推进工商登记制度改革，进一步激发市场活力和创造力。积极推进“多证合一”改革，扶持小微企业发展，提高便利化服务水平。

   （二）加强事中事后监管，营造公平竞争的市场环境。加强网络及广告市场监管，全面推进“双随机、一公开”监管改革。

   （三）进一步加大消费维权工作力度，为消费升级营造良好环境。完善消费维权工作机制，协调解决消费热点难点问题和重大消费事件。加强流通领域商品质量监管和服务领域消费维权。

   （四）落实食品安全责任，开展省级食品安全示范街创建及重大活动的食品安全保障活动，完善食品安全可追溯体系监管平台，保障人民群众“舌尖上的安全”。

   （五）开展药品行业企业安全生产标准化建设提升工程三年行动。

   （六）落实上杭县食品安全有奖举报实施方案，建立健全举报奖励工作制度。

   （七）积极开展质量监督，全面推进“质量强县”。逐步建立完善消费品生产企业产品质量档案，全面推进消费品标准和质量提升。

   （八）落实安全生产目标责任制，加强特种设备的监督。强化安全生产措施，排查特种设备安全隐患，堵塞管理漏洞，强化源头管理，有效防治和坚决遏制重大事故发生。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024年度收支预算总表

单位：万元

二、收入预算总表

2024年度收入预算总表

单位：万元

三、支出预算总表

2024年度支出预算总表

单位：万元

四、财政拨款收支预算总表

2024年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

注：本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

注：本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、 预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年,上杭县市场监督管理局收入预算为4403.23万元，比上年增加685.68万元，增长18.44%，主要原因是消化2023年预拨经费793.72万元。其中：一般公共预算拨款收入4403.23万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算4403.23万元，比上年增加685.68万元，增长18.44%，主要原因是消化2023年预拨经费793.72万元。其中：基本支出2713.13万元、项目支出1690.09万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、 一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出4403.23万元，比上年增加685.68万元，增长18.44%，主要原因是：消化2023年预拨经费793.72万元。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费非急需非刚性支出，同时合理保障了食品安全监管、食品抽检等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一)2013801-行政运行2534.45万元。主要用于在职行政人员工资、养老保险、医疗、工伤及生育保险、住房公积金等；用于办公费、水电费、差旅费、执法执勤车辆运行及维护费，公务交通补贴、退休人员生活补贴等支出。

(二)2013815-质量安全监管237.08万元。主要用于危化品和特种设备检查及相关业务支出、分摊龙岩市电梯应急救援指挥中心2020-2024年运营费用支出。

(三)2013816-食品安全监管787.61万元。主要用于食品检测、明厨亮灶等费用支出。

(四)2013850-事业运行248.68万元。主要用于在职事业人员工资、事业人员奖励性绩效、事业人员规范后基础绩效支出。

(五)2013899-其他市场监督管理事务595.40万元。主要用于知识产权奖励资金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出2713.13万元，其中：

（一）人员经费2050.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费662.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是:本单位没有因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排4.50万元，与上年预算数持平。主要原因是:预算2024年度上级业务主管部门及本市各县兄弟单位来人接待活动次数人数与2023年度一样，预算安排一样。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排91.20万元，其中：公务用车运行费91.20万元，与上年预算数持平；公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是:2024年度单位保有执法车辆以及其他车辆数量与2023年度一样，预算安排一样。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年,上杭县市场监督管理局共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金770.28万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，上杭县市场监督管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出662.48万元，比上年增加80.3 万元，增长13.79%。主要原因是：2024年增加信创终端产品购买费用支出。

（二）政府采购情况

2024年，上杭县市场监督管理局政府采购预算总额138.80万元，其中：政府采购货物预算58.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算80.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，上杭县市场监督管理局共有车辆19辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车16辆，特种专业技术用车1辆，其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备3台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释