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目 录
第一部分 部门概况…………………………………4
一、部门主要职责……………………………………4
二、部门预算单位构成………………………………4
三、部门主要工作任务………………………………5
第二部分 2020年度部门预算表 ……………………7
一、收支预算总表……………………………………7
二、收入预算总表……………………………………7
三、支出预算总表……………………………………8
四、财政拨款收支预算总表…………………………9
五、一般公共预算拨款支出预算表…………………9
六、政府性基金拨款支出预算表……………………10
七、一般公共预算支出经济分类情况表……………10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………14
第三部分 2020年度部门预算情况说明…………14
一、预算收支总体情况………………………………14
二、一般公共预算拨款支出情况……………………15
三、政府性基金预算拨款支出情况…………………16
四、财政拨款预算基本支出情况……………………16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况…………17
六、预算绩效目标情况………………………………17
七、其他重要事项说明………………………………23
第四部分 名词解释 ………………………………24
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
根据上杭县委办公室 上杭县人民政府办公室《关于印发上杭县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（杭委办发〔2019〕33号）,上杭县市场监督管理局的主要职责是：
市场监督管理局的主要职责是：贯彻落实党中央和省委、市委、县委市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，市场监督管理局包括17个机关行政股室、8个基层市场监督管理所及3个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
上杭县市场监督管理局 |
财政核拨 |
83 |
124 |
|
上杭县食品药品安全投诉举报中心 |
财政核拨 |
5 |
4 |
|
上杭县有色金属产品质量检验中心 |
财政核拨 |
8 |
6 |
|
上杭县质量计量检测所 |
财政核拨 |
7 |
5 |
三、部门主要工作任务
2020年，市场监督管理局主要任务是：以“构建覆盖生产、流通、消费全过程的市场监督管理体系”为目标。以深化商事制度改革为主线，加强事中事后监管，加大消费维权力度，推进市场监管现代化。以治理“餐桌污染”，建设“食品放心工程”为重点，完善食品安全可追溯体系监管平台；完善药品、医疗器械和化妆品安全生产标准化建设工作。全面推进“质量强县”及企业标准化工作，强化特种设备安全监察工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）深入推进工商登记制度改革，进一步激发市场活力和创造力。积极推进“多证合一”改革，扶持小微企业发展，提高便利化服务水平。
（二）加强事中事后监管，营造公平竞争的市场环境。加强网络及广告市场监管，全面推进“双随机、一公开”监管改革。
（三）进一步加大消费维权工作力度，为消费升级营造良好环境。完善消费维权工作机制，协调解决消费热点难点问题和重大消费事件。加强流通领域商品质量监管和服务领域消费维权。
（四）落实食品安全责任，开展省级食品安全示范街创建及重大活动的食品安全保障活动，完善食品安全可追溯体系监管平台，保障人民群众“舌尖上的安全”。
（五）开展药品行业企业安全生产标准化建设提升工程三年行动。
（六）落实上杭县食品安全有奖举报实施方案，建立健全举报奖励工作制度。
（七）积极开展质量监督，全面推进“质量强县”。逐步建立完善消费品生产企业产品质量档案，全面推进消费品标准和质量提升。
（八）落实安全生产目标责任制，加强特种设备的监督。强化安全生产措施，排查特种设备安全隐患，堵塞管理漏洞，强化源头管理，有效防治和坚决遏制重大事故发生。
第二部分2020年度部门预算表
一、 收支预算总表
|
2020年度收支预算总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
2,623.02 |
一、基本支出 |
1,783.17 |
|
二、基金预算财政拨款 |
0 |
人员支出 |
1,268.55 |
|
三、财政专户拨款 |
0 |
对个人和家庭补助支出 |
15.90 |
|
四、单位其他收入 |
0 |
公用支出 |
498.72 |
|
五、单位结余结转资金 |
11.47 |
二、项目支出 |
774.50 |
|
收入合计 |
2634.49 |
支出合计 |
2,557.67 |
二、收入预算总表
|
2020年度收入预算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称 |
资金来源 |
|||||
|
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
||
|
315001 |
上杭县市场监督管理局 |
2634.49 |
2623.02 |
0 |
0 |
11.47 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、支出预算总表
|
2020年度支出预算总表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
公用支出 |
项目支出 |
资金来源 |
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
|||||||||||
|
315001 |
上杭县市场监督管理局 |
2013801 |
行政运行 |
1783.17 |
1285.19 |
15.9 |
482.08 |
|
1783.17 |
1783.17 |
|
|
|
|
||
|
|
|
2013804 |
市场主体管理 |
106.00 |
|
|
|
106.00 |
106.00 |
106.00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
2013805 |
市场秩序执法 |
92.00 |
|
|
|
92.00 |
92.00 |
92.00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
2013810 |
质量基础 |
76.5 |
|
|
|
76.5 |
76.5 |
76.5 |
|
|
|
|
||
|
|
|
2013816 |
食品安全监管 |
150.00 |
|
|
|
150.00 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
2013816 |
食品安全监管 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
2013816 |
食品安全监管 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
200.00 |
|
|
|
200.00 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||||||||||
四、财政拨款收支预算总表
|
2020年度财政拨款收支预算总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
2,623.02 |
一、基本支出 |
1,783.17 |
|
二、基金预算财政拨款 |
0.00 |
人员支出 |
1,268.55 |
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
15.90 |
|
|
|
公用支出 |
498.72 |
|
|
|
二、项目支出 |
774.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
2,623.02 |
支出合计 |
2,557.67 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
|
2020年度一般公共预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2557.67 |
1783.17 |
774.5 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
|
1783.17 |
774.5 |
|
2013801 |
行政运行 |
1,783.17 |
1,783.17 |
|
|
2013804 |
市场主体管理 |
106.00 |
|
106.00 |
|
2013805 |
市场秩序执法 |
92.00 |
|
92.00 |
|
2013810 |
质量基础 |
76.50 |
|
76.50 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
150.00 |
|
150.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金拨款支出预算表
|
2020年度政府性基金拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
无 |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
七、一般公共预算支出经济分类情况表
|
2020年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合 计 |
1783.17 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1268.55 |
|
302 |
商品和服务支出 |
498.72 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.9 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0 |
|
310 |
资本性支出 |
0 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0 |
|
312 |
对企业补助 |
0 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0 |
|
399 |
其他支出 |
0 |
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
||
|
|
单位：万元 |
|
|
科目 |
科目名称 |
预算数 |
|
合 计 |
1783.17 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1268.55 |
|
30101 |
基本工资 |
466.2 |
|
30102 |
津贴补贴 |
376.78 |
|
30103 |
奖金 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
133.15 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
68.8 |
|
30111 |
医疗补助 |
70.22 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.88 |
|
30113 |
住房公积金 |
101.16 |
|
30114 |
医疗费 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
45.36 |
|
302 |
商品和服务支出 |
498.72 |
|
30201 |
办公费 |
23 |
|
30202 |
印刷费 |
23 |
|
30203 |
咨询费 |
25 |
|
30204 |
手续费 |
5 |
|
30205 |
水费 |
1 |
|
30206 |
电费 |
2.7 |
|
30207 |
邮电费 |
57.78 |
|
30208 |
取暖费 |
0 |
|
30209 |
物业管理费 |
12 |
|
30211 |
差旅费 |
3 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
|
30213 |
维修(护)费 |
2 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
7 |
|
30216 |
培训费 |
4 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.5 |
|
30218 |
专用材料费 |
0 |
|
30224 |
被装购置费 |
0 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0 |
|
30226 |
劳务费 |
100 |
|
30227 |
委托业务费 |
51.38 |
|
30228 |
工会经费 |
16.64 |
|
30229 |
福利费 |
0 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
86.4 |
|
30239 |
其他交通费用 |
67.02 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.3 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.9 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
0.72 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
15.18 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0 |
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30902 |
办公设备购置 |
0 |
|
30903 |
专用设备购置 |
0 |
|
30905 |
基础设施建设 |
0 |
|
30906 |
大型修缮 |
0 |
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30908 |
物资储备 |
0 |
|
30913 |
公务用车购置 |
0 |
|
30919 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
30922 |
无形资产购置 |
0 |
|
30999 |
其他基本建设支出 |
0 |
|
310 |
资本性支出 |
0 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
31008 |
物资储备 |
0 |
|
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
31010 |
安置补助 |
0 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
31012 |
|
0 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0 |
|
31101 |
资本金注入 |
0 |
|
31199 |
其他对企业补助 |
0 |
|
312 |
对企业补助 |
0 |
|
31201 |
资本金注入 |
0 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0 |
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
0 |
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0 |
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
39906 |
赠与 |
0 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
39999 |
其他支出 |
0 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
94.9 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
8.5 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
86.4 |
|
其中：（1）公务用车运行费 |
86.4 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,市场监督管理局收入预算为2634.49万元，比上年增加718.28万元，主要原因是职能调整，人员增加以及人员调资。其中：一般公共预算拨款2623.02万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金11.47万元。相应安排支出预算2557.67万元，比上年增加295.36万元，其中：人员支出1268.55万元，对个人和家庭补助支出15.9万元，公用支出498.72万元，项目支出774.50万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2020年度一般公共预算拨款支出2557.67万元，比上年增加339.36万元，主要原因是2020年机构改革人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）2013801行政运行（项级科目）1783.171万元。主要用于在职人员工资、事业人员奖励性绩效、养老保险、医疗、工伤及生育保险、住房公积金等；用于办公费、水电费、差旅费、执法执勤车辆运行及维护费，公务交通补贴、培训费、党委经费等1767.27万元；用于遗属补助支出15.9万元。
（二）2013804市场主体管理（项级科目）106万元。主要用于市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。
（三）2013805市场秩序执法（项级科目）92万元。主要用于反映垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。
（四）2013810质量基础（项级科目）76.5万元。主要用计量所检定及相关业务支出。
（五）2013816食品安全监管（项级科目）150万元。主要食品安全可追溯体系建设、“一品一码”大数据平台运行经费支出。
（六）2013816食品安全监管（项级科目）50万元。主要食品安全专项经费支出。
（七）2013816食品安全监管（项级科目）100万元。主要食品监管协调、培训、宣传等业务支出。
（八）2013899 其他市场监督管理事务（项级科目）200万元。主要用于授权专利奖（据实拨付）支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、财政拨款预算基本支出情况
2020年度财政拨款基本支出1783.17万元，其中：
（一）人员经费1284.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费498.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2020年预算安排0万元。与上年持平。
（二）公务接待费
2020年预算安排8.5万元。主要用于上级业务主管部门及本市各县兄弟单位等方面的接待活动。与上年相比支出下降5.6%，主要原因是:严格按中央及地方政府有关公务接待的管理规定执行，严格控制接待人员、接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行费
2020年预算安排86.4万元，其中：公车运行费86.4万元，公车购置费0万元。 与上年持平。
六、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2020年市场监督管理局共设置7个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是市场主体管理业务经费项目，市场秩序执法经费项目，质量基础（计量所业务经费）项目，食品安全监管（食品安全可追溯体系及“一品一码”大数据平台运行经费）项目，食品安全监管（食品安全专项经费）项目，食品安全监管（食品监管协调、培训、宣传等业务费用）项目，其他市场监督管理事务（授权专利奖据实拨付)项目共涉及财政拨款资金774.50万元。
（二）绩效目标表及说明
1.部门业务费绩效目标表
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2020年度部门业务费绩效目标表（1） |
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总体目标 |
完成行政审批和公共服务事项办理、企业注册登记与监管、开展年度报告和登记注册行为的“双随机一公开”抽查，开展无照生产经营以及市场监管部门职能相关的无证生产经营专项整治。 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
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投入 |
目标1：项目开展及时性 |
100% |
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目标2：市场主体管理业务经费 |
106万元 |
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产出 |
目标1：新设企业、个体工商户约4000户 |
≧4000户 |
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目标2：开展“双随机一公开”抽查出动150人次 |
≧150人次 |
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目标3：无照案件查处率100% |
查处率100% |
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效益 |
目标1：开展查处取缔无照经营 |
21件 |
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目标2：推进商事登记制度改革，营造宽松平等的准入环境 |
按要求简化办事程序，激活市场活力 |
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目标3：净化市场环境，保护合法权益 |
改善投资环境 |
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目标4：基层监管队伍整体素质 |
培训人次120人次 |
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目标5：满意度调查 |
≧85% |
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2020年度部门业务费绩效目标表（2） |
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总体目标 |
监督管理广告活动并开展广告违法查处，开展市场监督管理局职责范围内的行政执法工作，营造公平竞争的市场环境 。加大消费维权工作力度，为消费升级营造良好环境。完善消费维权工作机制，协调解决消费热点难点问题和重大消费事件。 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
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投入 |
目标1：项目开展及时性 |
100% |
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目标2：市场秩序执法经费 |
92万元 |
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产出 |
目标1：举办“3.15”主题大型宣传活动 |
≧2次 |
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目标2：开展广告宣传活动 |
≧4次 |
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目标3：消费者投诉办结率 |
98% |
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效益 |
目标1：立案查处各类违法案件 |
≧100件 |
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目标2：消费维权、调解能力水平 |
逐步提高 |
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目标3：市场主体诚信意识 |
逐步提升 |
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目标4：基层监管队伍整体素质 |
培训人次120人次 |
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目标5：满意度调查 |
≧85% |
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2020年度部门业务费绩效目标表（4） |
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总体目标 |
在初步打造的集“预警、预案、呈现、通信、会商、指挥、发布、追溯、执法、分析”为一体的综合性食品安全指挥管理平台的基础上，形成农产品追溯系统、食品追溯系统、肉品质量安全可追溯系统的集“全程溯源、信息共享、分工明确、信息发布、精准采集、溯源统计、促进产业转型升级、大数据统计分析”一套统一的全链条“一品一码”大数据平台。 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
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投入 |
目标1：项目开展及时性 |
100% |
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目标2：食品安全可追溯体系及“一品一码”大数据平台运行经费 |
150万元 |
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产出 |
目标1：完善食品安全应急指挥平台 |
1台 |
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目标2：完善追溯信息化平台（二期） |
1台 |
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目标3：0重大食品安全事故发生，完成率100% |
查处率100% |
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效益 |
目标1：保证辖区内百姓舌尖上安全 |
0发生，完成率100% |
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目标2：发挥应急指挥平台作用 |
≧50人次 |
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目标3：加强对各类食品检测，改善食品市场环境 |
对食品信息可追溯100% |
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目标4：应急指挥能力水平为中期 |
≧1次 |
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目标5：满意度调查 |
≧85% |
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2020年度部门业务费绩效目标表(5) |
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总体目标 |
组织协调县食品安全委员会成员单位开展畜牧业产品、种植业产品、水产品、饮用水、加工食品和餐饮业等食品安全专项整治，推进治理“餐桌污染”、建设“食品放心工程”以及食品安全或追溯体系建设工作。 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
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投入 |
目标1：项目开展及时性 |
100% |
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目标2：食品安全专项经费 |
50万元 |
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产出 |
目标1：各成员单位组织实施或联合实施食品安全专项整治 |
≧4次 |
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目标2：0发生重大食品安全事故，完成率100% |
0发生、完成率100% |
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效益 |
目标1：开展食品安全专项整治 |
≧6次 |
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目标2：保证辖区内百姓舌尖上安全 |
≧5次 |
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目标3：整治食品市场环境 |
查处食品案件15件 |
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目标4：食品安全监管 |
≧6次 |
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目标5：满意度调查 |
≧85% |
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2020年度部门业务费绩效目标表(6) |
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总体目标 |
开展食品生产、流通以及餐饮服务食品安全监督管理工作，加强辖区食品质量安全执法监管，依法查处各类食品违法违规案件，确保群众饮食安全。开展重大活动餐饮服务食品安全监督及保障工作。 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
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投入 |
目标1：项目开展及时性 |
100% |
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目标2：食品监管协调、培训、宣传等业务费用 |
100万元 |
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产出 |
目标1：按要求完成农产品抽检 |
≧580批次 |
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目标2：按要求完成快速检测 |
≧3260批次 |
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目标3:维持“明厨亮灶”摄像头租用 |
≧155家 |
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目标4：抽检不合格查处率 |
查处率100% |
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效益 |
目标1：食品健康的市场秩序 |
≧6次 |
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目标2：0发生重大食品安全事务 |
0发生，完成率100% |
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目标3：食品市场环境 |
完善率100% |
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目标4：全社会共同关注食品安全的氛围 |
开展食品宣传活动≧5次 |
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目标5：满意度调查 |
≧85% |
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2020年度部门业务费绩效目标表(7) |
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总体目标 |
2020年专利申请量800件；授权专利675件。 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
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投入 |
目标1：项目开展及时性 |
100% |
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目标2：授权专利奖据实拨付 |
200万元 |
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产出 |
目标1：专利申请数量、授权量（件） |
800件，675件 |
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目标2：符合国家知识产权局要求 |
完成年度计划 |
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效益 |
目标1：提升企业科技创新能力 |
当年企业发明专利授权量占全县发明专利授权量60% |
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目标2：促进知识产权保护，提高发明人的积极性 |
万人有效发明专利拥有量4.5件以上 |
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目标3：无污染环境 |
100% |
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目标4：促进科技不断进步，提高县区域经济 |
发明专利申请量70件 |
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目标5：申报企业满意度 |
≧95% |
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2.部门专项资金绩效目标表
本单位2020年度没有部门专项资金绩效目标表。
3.有关情况说明
本单位2020年度无其他情况说明。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2020年市场监督管理局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1783.17万元，比2019年增加1154.36万元，主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2020年市场监督管理局政府采购预算总额50.74万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，市场监督管理局本级及所属的预算单位共有车辆17辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车16辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
闽公网安备 35082302000107号
