第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
部门概况
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一、部门主要职责
上杭县农业农村局部门的主要职责是：承担县委农村工作领导小组日常工作；负责了解掌握和监测分析农业、农村经济运行和农业、农村工作情况；开展“三农”重大问题的调研，提出决策参考意见和建议。
（一）贯彻执行国家和省、市有关农业、农村的法律、法规和政策，提出我县农业(种植业、养殖业、农副产品加工，下同)发展战略，起草并组织实施农业和农村经济的地方性政策，参与拟订各项涉农政策，组织、指导农业执法工作。
（二）对县直农口单位的农业农村经济运行及重大问题进行综合协调，会同有关部门研究提出农村工作的方针政策、发展战略和措施，指导农业和农村经济结构调整；指导乡镇农业办公室开展工作。
（三）负责完善农村经营管理体制。参与拟订农村经济体制改革方案，监测分析农业和农村经济运行，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督农民负担和村民筹资筹劳工作，指导农村集体资产和财务管理；指导和扶持农村合作经济组织、农民专业合作社、家庭农场建设和发展。
统筹指导农村工作机制创新和社会主义新农村建设，会同有关部门推进农村社会事业发展，指导农村基层建设和农业农村社会化服务体系建设；会同有关部门研究拟订并指导实施新农村建设、农村小康建设规划和政策措施；会同有关部门推进农业和农村信息化建设，负责农业和农村经济信息管理和服务。
（四）承担县扶贫开发领导小组的日常工作；研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策；组织落实专项扶贫开发项目的实施；协助做好财政专项扶贫资金的监管；协调开展行业和社会扶贫工作；负责有关扶贫的对外交流与合作。
（五）指导粮食、经济作物、畜禽产品及水产品等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化、现代化生产；按规定承担农业固定资产投资的相关工作，组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查；配合有关部门组织实施农业综合开发项目。
（六）牵头研究起草和实施特色现代农业发展规划，推进现代农业示范区等专项建设；拟订并实施农业产业化经营的发展规划和政策措施，推进农业产前、产中、产后一体化发展；按规定组织拟订促进农产品加工业和大宗农产品市场体系建设的发展规划、政策措施并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品进出口建议，组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设；会同有关部门指导食品产业的组织实施和项目服务；培育、保护和发展农产品品牌；指导农业行业协会建设与发展。
（七）负责农业安全生产工作和农业产业的安全生产标准化建设工作，负责种植业、畜牧业、渔业安全生产监督管理，依法对渔业生产、作业安全和渔业船舶水上交通安全实施监督检查，查处非法违法行为；负责渔政管理、渔港监督和渔船（含船用产品）安全技术检验监督管理及渔业船舶登记工作、渔业船员考试发证及相关行政许可事项；负责渔民的安全生产宣传教育，督促完善渔船通讯设施，组织渔业船舶开展自救互救，配合做好水上船舶搜救工作；负责种植业、畜牧业、渔业突发事件应急指挥、处置、救援等综合协调和监督管理工作。
（八）承担提升农产品质量安全水平的责任。负责食用农产品从种植养殖到批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全的监督管理，依据有关规定负责畜禽屠宰监管工作。贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准和地方标准并会同有关部门监督实施；负责农产品质量安全的监督管理、鉴定和检测工作，建立健全农产品检验检测体系；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。
（九）组织协调农业生产资料市场体系建设；负责农作物种子（种苗，不含林木种苗和花卉）、种畜禽、水产苗种、农药、兽药、肥料、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种、草种的监督管理；负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作。
（十）负责农作物、畜禽及水生动植物重大病虫害防治，组织农业查灾、防灾、抗灾、减灾工作。拟订全县动植物疫病防治计划并组织实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全县动植物（不含森林植物、花卉、野生和水生动物）境内的防疫、检疫工作；依法发布疫情并组织扑灭；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作；监测、发布农业灾情，组织种子、兽用疫苗、消毒剂等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
（十一）负责农科教结合协调领导小组日常工作，拟订农业科技示范、农技推广的规划、计划和有关政策，指导农技推广体系改革与建设；组织实施农 科教结合工作，会同有关部门开展农业科技创新体系和产业技术体系的建设，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广；负责牵头抓好农村劳务开发工作，组织实施农村劳动力开发就业工程；组织实施农民培训，承担村级农民技术员、村动物防疫员和农村实用人才培训与管理工作；承担农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作；参与农业系统劳模评选和农民劳模管理工作。
（十二）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责本行政区域内基本农田质量保护和改良政策，依法管理耕地质量。
（十三）会同有关部门拟订农业生态建设规划并组织实施，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展；提出农产品禁止生产区域建议，依法对农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成直接污染或者破坏的行为实施监督管理；指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作；牵头管理外来物种（不含森林动植物、陆生野生动物）
（十四）负责渔业管理工作，指导水产养殖业发展，组织水生动植物病害防治工作，承担生产环节水产品质量安全监督管理工作；指导水产品加工与流通工作，参与品牌培育和市场体系建设；依法管理与保护渔业环境与渔业资源；组织重要涉渔工程环境影响评价和生态补偿工作。
（十五）承办农业涉外、涉港澳台事务，组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术对外交流与合作；会同有关部门研究拟订我县与台湾农业合作及农业合作实验园区的有关政策、规划并组织实施；研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施；组织实施山海协作战略，研究拟定山海协作发展规划、政策措施；组织开展农业外经和创汇农业工作，组织协调农业项目招商引资等工作；承担省、市对口的亚行贷款项目工作，负责亚行贷款项目的组织、申报和资金管理工作。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，上杭县农业农村局部门包括1个机关行政股室及2个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
上杭县农业农村局（本级） |
行政单位 |
53 |
|
上杭县农业农村局（事业） |
公益一类事业单位 |
83 |
三、部门主要工作总结
2024年，上杭县农业农村局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略，持续抓好农业稳产保供和农民增收，不断构建乡村产业体系，加快特色现代农业建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）守牢“两条底线”
守牢“粮食安全生产”和“防止规模性返贫”两条底线。一是扛稳粮食安全重任。全面落实粮食安全党政同责，印发《关于印发2024年粮食大豆油料生产目标的通知》，分解下发2024年粮食生产面积36.46万亩、产量15.97万吨粮油生产目标任务到乡镇，我县粮食播种面积36.93万亩、比增0.61%，产量16.11万吨、比增0.49%。二是巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实过渡期内“四不摘”政策，牢牢守住不发生规模性返贫底线，2024年共受理农户“一键报贫”47件，未发现疑似对象。全面落实乡镇月排查和集中排查工作，组织乡村干部走访排查脱贫户和农户30.39万户次，推动解决困难或问题5664个，新增监测对象10户29人。“两不愁三保障”和饮水安全部门、残联、民政等相关行业部门开展专项筛查累计核实预警信息10.68万户次。开发公益性岗位539个，吸纳脱贫人口535人；建成帮扶车间22个，共带动脱贫人口就业142人；脱贫户返岗复工7520人，比2023年增长101人。新增实施激励性产业帮扶项目65个，带动3520户次脱贫户发展产业。
（二）突出“三大抓”
1.揭榜招商全力推进。前往广州、江西、厦门等地开展招商引资工作18次，引进培育预制菜相关企业3家：福建省润农生物科技有限公司、福建华瑞农丰产业园管理有限公司、上杭擎荣农产品有限公司。
2.产业发展创新升级。我县畜禽、蔬菜、中草药等七大特色产业全产业链年产值达107亿元，现代特色农业迈上新台阶。一是特色现代农业提质增效。以畜禽标准化养殖、地方畜禽特色养殖为抓手，进一步扩大上杭槐猪、通贤乌兔等闽西“八大鲜”产品生产规模，促进全县畜牧业平稳发展。2024年生猪出栏75.64万头、比增-5.1%，牛出栏1.5万头、比增-2.3%，羊出栏4.96万头、比增3.71%，家禽出栏5961万羽、比增0.99%；杭晚蜜柚、脐橙、蜜雪梨、高山茶等特色果蔬茶产业进一步发展，蔬菜产量约41.7万吨、比增2.6%，水果产量11.89万吨、比增4.3%，茶叶全年总产2053吨（干毛茶）、比增3.6%。二是农业服务水平有所提升。全县创建水稻全程机械化示范基地3个，建立年代育秧服务500亩以上水稻工厂化育秧点34个，建设区域服务中心2家，标准化粮食烘干中心（点）5个，专业化农用植保无人机服务公司3家，农机作业服务专业合作社18家，农机作业服务专业户267户。我县主要农作物耕种收综合机械化率达到79.6%，水稻耕种收综合机械化率达到83.5%。发放农机购置补贴资金1160.37万元，新购置农业机械2254台。三是农业产业集群发展壮大。聚焦生猪、白羽肉鸡、蜜柚、早春蔬菜4个产业集群建设，推动农业产业强链补链延链，今年以来4个产业集群实现全产业链产值63.77亿元，其中生猪31.15亿元、白羽肉鸡10.5亿元、蜜柚4.32亿元、早春蔬菜17.8亿元。四是区域协同纵深推进。依托对口合作、对口帮扶等平台，加强与广州、厦门、泉州联系，上杭县鑫中合、优创、鼎丰农业发展有限公司3家企业列入粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地，旧县福村鸿建山鸡专业合作社肉鸡产品、市场农发公司的蓝莓产品和螺丝椒等2家企业3个产品正在申报粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地。
3.重点项目抓紧抓实。一是项目争取多点开花。今年共争取到国家、省市项目资金2.8945亿元，排全市前列。积极争取了一批高标准农田建设、农村人居环境整治提升、乡村振兴试点示范、粮油生产保障、闽台融合发展产业园、农业产业发展、农业生态资源保护、农业经营主体能力提升等项目资金。（其中，高标准农田建设项目3.878万亩，总投资1.01亿元，规模及资金投入居全市第一、全省前列）。二是项目建设有序推进。完成总投资3000万元以上特色现代农业项目签约6个，开工3个，新竣工1个。实施市级现代农业重点项目8个（含县级重点项目2个），计划投资3.75亿元，完成投资3.906亿元，完成年度计划任务104.2%。打造中药材“骨碎补”产业种植基地，扶持中草药种植合作社、家庭农场发展，推进“骨碎补”中药材规模化、基地化、品牌化发展，全县种植骨碎补达3000余亩。闽台农业融合发展产业园15个项目建设任务，项目建设均已完成。新引进瑞胜时代（福建龙岩）现代农业有限公司、福建栖只生态茶叶有限公司、西畔生态科技（福建）有限公司、龙岩如一古韵科技有限公司和上杭台溪农业专业合作社等5家台资农业企业，利用台资约258万美元。
（三）做好“五项重点”
1.乡村振兴全面布局。围绕“原生态、低成本、有特色”理念，全力创建国家乡村振兴示范县，2024年我县位列全省乡村振兴热度指数评价综合指数第四位，是全市唯一入围县（市、区）。一是持续打好人居环境整治系列攻坚战。完成新改建户厕127户，任务完成率127%，有序推进全县各乡镇332个村全面完成村庄分类，经验做法在全省村庄分类工作会上交流。二是国家乡村振兴示范县创建工作稳步推进。2024年实施创建项目60个，年度计划投资15亿元，目前完成投资16.68亿元，占比111.2%。三是“一县一片区”、试点示范建设项目全面推进。“红古田”片区共计生成项目19个，年度计划总投资2.03亿元，已完成投资100%。试点示范建设项目19个，年度计划投资346.995万元，现已完成投资100%。四是美丽乡村建设持续推进。古田镇苏家坡美丽休闲乡村、旧县镇角龙村罗喜兴庭院等入选全省乡村“五个美丽”建设典型案例名单，庐丰畲族乡丰乐村被评为2024年度全省美丽乡村休闲旅游点。
2.农村改革持续深化。一是深化推进农村集体产权制度改革。做好成员名册变更等信息登记录入工作，增加成员和核减“两头占”成员累计4506人，推进农村集体资产股权质押贷款工作，股权质押贷款累计115笔、1808万元。二是积极推进农村土地承包经营权流转。全县土地流转30亩以上大户546户、流转面积4.2万亩。三是稳妥推进农村宅基地制度改革。农村宅基地申请宗数816宗，已批准683宗，批准面积107.725亩。
3.经营体系逐步完善。一是“三资”监管公开透明。加强对全县344个行政村的村财指导与监管，组织财务培训6场，参与人员超200人次，使村财公开率达到100%。二是经营主体发展壮大。全县累计培育农业产业化市级以上龙头企业58家、优质家庭农场598家，发展农民专业合作社86家。三是社会化服务能力提升。培育社会化服务主体28个，服务面积11万亩次。
4.农业执法精准发力。一是抓牢农产品质量安全监测。开展县级农产品质量安全监测765批次，其中监督抽查230批次，风险监测535批次；县乡两级开展定性检测1.6万批次以上。二是加强监管制度建设。深入推进食用农产品承诺达标合格证与一品一码追溯并行制度，县级线上巡查生产主体11.1万批次、赋码出证6万余批次。三是强化执法检查。强化农业、牧业、渔业执法检查，出动执法车辆150辆次和渔船49艘次、执法人员630余人次，检查农资门店160余家次，发放各种普法宣传资料4500多份。
5.农业绿色发展稳步提升。一是聚焦绿色生产推进。推广适宜适用秸秆综合利用模式与技术，巩固提升秸秆综合利用水平，完成推广商品有机肥53.2万亩次、种植绿肥9.02万亩、推广秸秆还田27.9万亩，全县减肥增效技术覆盖率达到96.5%；完成化肥投入定额制3.12万亩次，示范片化肥施用量同比减少5%。加快推进生猪“上大压小”，全县共优化减少生猪养殖场28个，已完成市级下达的21个任务，工作推进情况在全市排名靠前；开展减抗行动养殖场数量50个，成立减抗行动实施协调小组和技术专家指导组加大农业综合执法力度。二是强化绿色回收管理。在全县推广使用加厚高强度地膜及全生物降解地膜，从源头保障农用地膜的可回收性，回收废旧农膜约405吨，回收处置农药包装废弃物39吨。全县畜禽粪污综合利用率预估今年保持在93%以上，畜禽规模养殖场粪污处理利用设施设备配套率预估可达100%。三是深化绿色食品培育。积极推动特色优质农产开展绿色食品申报认证，进一步扩大绿色优质农产品生产基地规模。今年完成16个绿色食品新认证和16个绿色食品续展，11个绿色食品续展正在进行。
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第二部分
2024年度部门决算表
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一、收入支出决算总表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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编制单位：上杭县农业农村局 |
单位：万元 |
||
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
25,369.29 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
198.50 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
28.08 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
265.30 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
27,655.02 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
218.82 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
25,567.78 |
本年支出合计 |
28,167.21 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
2,599.43 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
28,167.21 |
总计 |
28,167.21 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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二、收入决算表
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|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
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公开02表 |
|
|
编制单位：上杭县农业农村局 |
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
25,567.78 |
25,567.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
28.08 |
28.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
28.08 |
28.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110307 |
土壤 |
28.08 |
28.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
198.50 |
198.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
198.50 |
198.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
198.50 |
198.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
25,122.39 |
25,122.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
20,874.08 |
20,874.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
2,129.63 |
2,129.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
1,043.06 |
1,043.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
1,020.30 |
1,020.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
86.83 |
86.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130110 |
执法监管 |
26.54 |
26.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
2,610.00 |
2,610.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
31.11 |
31.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130148 |
渔业发展 |
56.01 |
56.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
13,837.62 |
13,837.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4,248.31 |
4,248.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
1,422.80 |
1,422.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130507 |
贷款奖补和贴息 |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2,818.10 |
2,818.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
218.82 |
218.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
172.66 |
172.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
172.66 |
172.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
46.16 |
46.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
46.16 |
46.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
三、支出决算表
word horizontal layout gk03
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
编制单位：上杭县农业农村局 |
|
单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
28,167.21 |
3,232.65 |
24,934.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
28.08 |
0.00 |
28.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
28.08 |
0.00 |
28.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110307 |
土壤 |
28.08 |
0.00 |
28.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
265.30 |
0.00 |
265.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
265.30 |
0.00 |
265.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
66.80 |
0.00 |
66.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
198.50 |
0.00 |
198.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
27,655.02 |
3,186.49 |
24,468.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
23,332.78 |
3,186.49 |
20,146.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
2,137.63 |
2,137.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
1,043.06 |
1,043.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
1,164.15 |
0.00 |
1,164.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
93.15 |
0.00 |
93.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130110 |
执法监管 |
26.54 |
0.90 |
25.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
2,610.00 |
0.00 |
2,610.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
31.11 |
0.00 |
31.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130148 |
渔业发展 |
56.01 |
0.00 |
56.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
1,466.70 |
0.00 |
1,466.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
14,671.44 |
4.90 |
14,666.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4,322.24 |
0.00 |
4,322.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
1,422.80 |
0.00 |
1,422.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130507 |
贷款奖补和贴息 |
7.41 |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2,892.03 |
0.00 |
2,892.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
218.82 |
46.16 |
172.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
172.66 |
0.00 |
172.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
172.66 |
0.00 |
172.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
46.16 |
46.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
46.16 |
46.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
word horizontal layout
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
公开04表 |
||||
|
编制单位：上杭县农业农村局 |
|
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
25,369.29 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
198.50 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
28.08 |
28.08 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
265.30 |
0.00 |
265.30 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
27,655.02 |
27,655.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
218.82 |
218.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
25,567.78 |
本年支出合计 |
28,167.21 |
27,901.92 |
265.30 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
2,599.43 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,532.63 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
66.80 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
28,167.21 |
总计 |
28,167.21 |
27,901.92 |
265.30 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
word horizontal layout gk05
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
|
公开05表 |
||
|
编制单位：上杭县农业农村局 |
单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
27,901.92 |
3,232.65 |
24,669.27 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
28.08 |
0.00 |
28.08 |
|
21103 |
污染防治 |
28.08 |
0.00 |
28.08 |
|
2110307 |
土壤 |
28.08 |
0.00 |
28.08 |
|
213 |
农林水支出 |
27,655.02 |
3,186.49 |
24,468.53 |
|
21301 |
农业农村 |
23,332.78 |
3,186.49 |
20,146.30 |
|
2130101 |
行政运行 |
2,137.63 |
2,137.63 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
1,043.06 |
1,043.06 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1,164.15 |
0.00 |
1,164.15 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
93.15 |
0.00 |
93.15 |
|
2130110 |
执法监管 |
26.54 |
0.90 |
25.64 |
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
2,610.00 |
0.00 |
2,610.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
31.11 |
0.00 |
31.11 |
|
2130148 |
渔业发展 |
56.01 |
0.00 |
56.01 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
1,466.70 |
0.00 |
1,466.70 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
14,671.44 |
4.90 |
14,666.54 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4,322.24 |
0.00 |
4,322.24 |
|
2130505 |
生产发展 |
1,422.80 |
0.00 |
1,422.80 |
|
2130507 |
贷款奖补和贴息 |
7.41 |
0.00 |
7.41 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2,892.03 |
0.00 |
2,892.03 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
218.82 |
46.16 |
172.66 |
|
21602 |
商业流通事务 |
172.66 |
0.00 |
172.66 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
172.66 |
0.00 |
172.66 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
46.16 |
46.16 |
0.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
46.16 |
46.16 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
word horizontal layout
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||
|
编制单位：上杭县农业农村局 |
|
单位：万元 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,334.31 |
302 |
商品和服务支出 |
600.59 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
657.29 |
30201 |
办公费 |
336.72 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
386.56 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
172.45 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
142.70 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
240.62 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.31 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
80.88 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
123.33 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.42 |
30211 |
差旅费 |
15.66 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
121.32 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
401.74 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
297.74 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
10.80 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
82.93 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
39.33 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
20.22 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
17.73 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.20 |
31206 |
其他资本性补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
12.70 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
175.48 |
30240 |
税金及附加费用 |
43.90 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
121.34 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,632.05 |
公用经费合计 |
600.59 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
word horizontal layout
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位：上杭县农业农村局 |
单位：万元 |
|
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
30.00 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
19.20 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
19.20 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
10.80 |
|
注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
|
||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
word horizontal layout gk08
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：上杭县农业农村局 |
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
66.80 |
198.50 |
265.30 |
0.00 |
265.30 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
66.80 |
198.50 |
265.30 |
0.00 |
265.30 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
66.80 |
198.50 |
265.30 |
0.00 |
265.30 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
66.80 |
0.00 |
66.80 |
0.00 |
66.80 |
0.00 |
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.00 |
198.50 |
198.50 |
0.00 |
198.50 |
0.00 |
||
|
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
|
|||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
word horizontal layout gk09
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
编制单位：上杭县农业农村局 |
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
2.本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出 |
||||
第三部分
2024年度部门决算情况说明
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一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度本部门收入总计28,167.21万元，支出总计28,167.21万元，与上年决算数相比，各减少3,317.86万元，下降10.54%。主要是上级专项资金收支减少。
（二）收入决算情况说明
2024年度收入25,567.78万元，比上年决算数减少5,917.28万元，下降18.79%，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入25,369.29万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入198.50万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.经营收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.其他收入0万元。
（三）支出决算情况说明
2024年度支出28,167.21万元，比上年决算数减少3,317.86万元，下降10.54%，具体情况如下：
1.基本支出3,232.65万元。其中，人员支出2,632.05万元，公用支出600.59万元。
2.项目支出24,934.57万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计28,167.21万元，支出总计 28,167.21万元，与上年决算数相比，各减少3,317.86万元，下降10.54%，主要是：上级专项资金收支减少。。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款支出27,901.92万元，比上年决算数减少2,445.66万元，下降8.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2110307 土壤 28.08万元，较上年决算数增加28.08万元。主要原因是新增该项目
（二）2130101 行政运行 2,137.63万元，较上年决算数增加160.91万元，增长8.14%。主要原因是工资福利支出略有变动
（三）2130104 事业运行 1,043.06万元，较上年决算数增加52.34万元，增长5.28%。主要原因是工资福利支出略有变动
（四）2130108 病虫害控制 1,164.15万元，较上年决算数增加134.33万元，增长13.04%。主要原因是该项目支出增多
（五）2130109 农产品质量安全 93.15万元，较上年决算数减少59.83万元，下降39.11%。主要原因是该项目支出减少
（六）2130110 执法监管 26.54万元，较上年决算数增加1.38万元，增长5.47%。主要原因是该项目支出增多
（七）2130120 稳定农民收入补贴 2,610.00万元，较上年决算数增加2,610.00万元。主要原因是新增该项目
（八）2130122 农业生产发展 33.00万元，较上年决算数增加20.00万元，增长153.85%。主要原因是该项目支出增多
（九）2130135 农业生态资源保护 31.11万元，较上年决算数减少66.93万元，下降68.27%。主要原因是该项目支出减少
（十）2130148 渔业发展 56.01万元，较上年决算数增加20.19万元，增长56.34%。主要原因是该项目支出增多
（十一）2130153 耕地建设与利用 1,466.70万元，较上年决算数减少562.57万元，下降27.72%。主要原因是该项目支出减少
（十二）2130199 其他农业农村支出 14,671.44万元，较上年决算数减少4,234.05万元，下降22.40%。主要原因是该项目支出减少
（十三）2130505 生产发展 1,422.80万元，较上年决算数增加1,422.80万元。主要原因是新增该项目
（十四）2130507 贷款奖补和贴息 7.41万元，较上年决算数减少469.40万元，下降98.45%。主要原因是该项目支出减少
（十五）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2,892.03万元，较上年决算数减少1,282.69万元，下降30.73%。主要原因是该项目支出减少
（十六）2160299 其他商业流通事务支出 172.66万元，较上年决算数增加4.83万元，增长2.88%。主要原因是该项目支出增多
（十七）2169999 其他商业服务业等支出 46.16万元，较上年决算数增加4.76万元，增长11.49%。主要原因是该项目支出增多
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金支出265.30万元，比上年决算数减少872.20万元，下降76.68%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2120804 农村基础设施建设支出 66.80万元，较上年决算数减少66.40万元，下降49.85%。主要原因是该项目支出减少
（二）2120814 农业生产发展支出 198.50万元，较上年决算数减少805.80万元，下降80.24%。主要原因是该项目支出减少
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,232.65万元，其中：
（一）人员经费2,632.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费600.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出30.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加6.27万元，增长26.40%。主要原因是公务用车出行增多。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是无因公出国业务。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出19.20万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加6.27万元，增长48.43%。其中：
公务用车购置费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是无公务用车购置。2024年公务用车购置0辆。
公务用车运行费支出19.20万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加6.27万元，增长48.43%。主要是公务用车出行增多。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为5辆。
（三）公务接待费支出10.80万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。主要是上级来人接待与上年持平。累计接待146批次、722人次。
八、预算绩效情况说明
根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度21个项目实施单位自评。
对21个项目实施部门评价，分别是重大动物疫病防控疫苗先打后补资金、动物强制免疫疫苗县级配套经费等项目，涉及财政拨款资金共计3910.21万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是21个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件本部门未对项目实施部门评价。）
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2024年度机关运行经费支出600.59万元，比上年决算数增加256.74万元，增长74.67%，主要原因是:其他商品和服务支出增加。
（二）政府采购情况
本部门2024年度政府采购支出总额3.65万元，其中：政府采购货物支出3.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.65万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
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第四部分
名词解释
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一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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第五部分
附件
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一、《项目支出绩效自评表》
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
重大动物疫病防控疫苗先打后补资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
上杭县农业农村局 |
实施单位 |
上杭县农业农村局 |
||||||||
|
项目概况 |
本项目目标到2025年全面实施，实施方式为分阶段实施，资金来源由省、市县三级共同承担。 |
||||||||||
|
主要成效 |
动物疫病强制免疫通过“先打后补”，保证免疫密度90%以上，强制免疫病种的平均免疫抗体合格率70%以上，确保辖区重大动物疫病疫情稳定。 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
到2025年全县全部实行“先打后补”政策 |
组织全县符合条件的养殖场积极申报动物疫病强制免疫“先打后补”，保证免疫密度90%以上，强制免疫病种的平均免疫抗体合格率70%以上，确保辖区重大动物疫病疫情稳定。 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农民收入增长率 |
>2% |
2 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
控制动物疫病占比 |
>1% |
1 |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
>95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
免疫动物数量 |
>100只 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
免疫动物完成率 |
>100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
免疫完成及时率 |
>100% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||
|
总分值、评价总分 (S) |
90 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
动物强制免疫疫苗县级配套经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
上杭县农业农村局 |
实施单位 |
上杭县农业农村局 |
||||||||
|
项目概况 |
按省农业厅联合印发的《动物疫病防控财政支持政策实施方案》（闽农计[2017]165号），所有强制免疫疫苗省级以上财政承担80%，市县两级财政各承担10%。确保我县肉品安全。确保肉品质量安全加强监督检查，做好畜禽产品的安全监管。 |
||||||||||
|
主要成效 |
通过实施动物强制免疫病种疫苗接种，保障了全县畜禽生产平稳。 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
20.00 |
4.66 |
4.66 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
20.00 |
4.66 |
4.66 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
确保我县畜牧业健康持续稳定发展 |
全县畜禽强制免疫病种免疫率达90%以上，确保我县畜牧业健康持续稳定发展。 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
有效控制动物疫病 |
>5% |
5 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态环境成本指标 |
保障畜禽产品质量安全 |
>0% |
98 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效控制动物疫病占比 |
>5只 |
5 |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农户满意率 |
>95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
免疫动物数量 |
>1230只 |
5579881 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
疫苗完成率 |
>420头份 |
5579881 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
疫苗完成及时率 |
>100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
“两治一拆”经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
上杭县农业农村局 |
实施单位 |
上杭县农业农村局 |
||||||||
|
项目概况 |
确保全县农村违法违规占用土地问题得到有效遏制，农村人居环境得到根本改变。 |
||||||||||
|
主要成效 |
|
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
750.00 |
0.00 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
750.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
提升村庄人居环境 |
确保全县农村违法违规占用土地问题得到有效遏制，农村人居环境得到根本改变。 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金到位率 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||
|
成本控制率 |
≤100% |
20 |
5 |
5 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用重大违规违纪问题个数 |
=0个 |
0 |
20 |
20 |
|
||||
|
村庄环境改善情况 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目实施村数 |
≥20个 |
30 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
实施村合格情况 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成情况 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分值、评价总分 (S) |
90 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
2023年中国农民丰收节专项工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
上杭县农业农村局 |
实施单位 |
上杭县农业农村局 |
||||||||
|
项目概况 |
2023年中国农民丰收节专项工作经费 |
||||||||||
|
主要成效 |
上杭县古田镇成功举办了以“庆丰收 促和美”为主题2023年中国农民丰收节主会场活动 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
49.72 |
49.72 |
49.72 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
49.72 |
49.72 |
49.72 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
开展农民喜闻乐见的活动，弘扬悠久厚重的农耕文化，激发农民的积极性、参与性和创造性。 |
上杭县古田镇成功举办了以“庆丰收 促和美”为主题2023年中国农民丰收节主会场活动 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
活动费用 |
≤49.716万元 |
49.716 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
弘扬悠久厚重的农耕文化 |
≥1场 |
1 |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
活动举办的满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办活动一场 |
≥1场 |
1 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
活动参与率 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
任务完成及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
冬种种苗 |
||||||||||
|
主管部门 |
上杭县农业农村局 |
实施单位 |
上杭县农业农村局 |
||||||||
|
项目概况 |
冬种种苗 |
||||||||||
|
主要成效 |
冬种种苗 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
提高我县冬种油菜的种植面积，激发农民冬种的积极性。 |
提高我县冬种油菜的种植面积，激发农民冬种的积极性。 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
油菜面积补助 |
≤20万元 |
200 |
10 |
0 |
绩效目标值填报错误 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
扩种油菜面积 |
≥10% |
10 |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
随机抽查服务对象满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成油菜种植面积任务 |
≥1000亩 |
1000 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
采收油菜籽的面积 |
≥1000亩 |
1000 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
任务完成及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分值、评价总分 (S) |
90 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
兑现2022年强农惠农政策 |
||||||||||
|
主管部门 |
上杭县农业农村局 |
实施单位 |
上杭县农业农村局 |
||||||||
|
项目概况 |
兑现2022年强农惠农政策 |
||||||||||
|
主要成效 |
兑现2023年强农惠农政策，增加农民收入 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
361.53 |
361.53 |
361.53 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
361.53 |
361.53 |
361.53 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
兑现各项强农惠农政策，促进农业增效、农业增收、农村发展，建设“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的社会主义新农村。我县强农惠农政策于2008年开始实施，原先是每年汇编一次。从2014年开始，为了保持政策的相对稳定，改为两年汇编一次。2022-2023年强农惠农政策分别从培育新型经营主体、发展种（养）业、促进产业融合发展、打造品牌农业、夯实基础保障等6个方面制订35条措施。 |
兑现各项强农惠农政策，促进农业增效、农业增收、农村发展，建设“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的社会主义新农村。 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助资金投入 |
≤361.5278万元 |
361.5278 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
新增产值 |
≥10% |
10 |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠乡镇数 |
≥21个 |
21 |
10 |
10 |
|
||||
|
落实细化项目数 |
≥24个 |
24 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
促进全县农民增收率 |
≥10% |
10 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金发放率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
兑现2023年强农惠农政策经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
上杭县农业农村局 |
实施单位 |
上杭县农业农村局 |
||||||||
|
项目概况 |
兑现各项强农惠农政策，促进农业增效、农业增收、农村发展，建设“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的社会主义新农村。我县强农惠农政策于2008年开始实施，原先是每年汇编一次。从2014年开始，为了保持政策的相对稳定，改为两年汇编一次。2022-2023年强农惠农政策分别从培育新型经营主体、发展种（养）业、促进产业融合发展、打造品牌农业、夯实基础保障等方面措施。 |
||||||||||
|
主要成效 |
促进农业增效、农业增收、农村发展，建设“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的社会主义新农村。 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
1000.00 |
969.78 |
969.78 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
1000.00 |
969.78 |
969.78 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
用好用足强农惠农政策，增加农民收入，提高农民幸福感。 |
鼓励规模种粮，设施农业发展，标准果茶园道路硬化等等 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助资金投入 |
=1000万元 |
1000 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
新增产值 |
≥10% |
10 |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠乡镇数 |
≥20个 |
20 |
10 |
10 |
|
||||
|
落实细化项目数 |
≥17个 |
17 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
促进全县农民增收率 |
≥10% |
10 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金发放率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（2024年度） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项名称 |
|
|
扶贫小额信贷担保费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门 |
|
|
上杭县农业农村局 |
|
|
实施单位 |
|
上杭县农业农村局 |
|
|
|
|
项目概况 |
|
|
兴诚担保为脱贫对象小额信贷担保费，资金来源为县财预算,财政按上年担保额度的1.5%给予担保费补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主要成效 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目资金(万元) |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
|
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
|
得分 |
|
|
|
年度资金总额 |
|
20 |
16.5 |
|
16.5 |
10 |
100 |
|
10 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
|
20 |
16.5 |
|
16.5 |
— |
100 |
|
|
|
|
|
其他资金 |
|
0 |
0 |
|
0 |
— |
0 |
|
|
|
|
|
上年结转资金 |
|
0 |
0 |
|
0 |
— |
0 |
|
|
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
|
|
|
|
实际完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
为15%的脱贫人口小额信贷进行担保 |
|
|
|
|
兴诚担保为脱贫对象小额信贷担保费，资金来源为县财预算，财政按上年担保额度的1.5%给予担保费补助 |
|
|
|
|
|
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
|
年度指标值 |
|
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
绩效 指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
资金总投入 |
|
=10万元 |
|
16.4999 |
5 |
5 |
|
|
|
绩效 指标 |
成本指标 |
社会成本指标 |
减轻生产经营成本负担 |
|
≥95% |
|
95 |
5 |
5 |
|
|
|
绩效 指标 |
效益指标 |
经济效益指标 |
增加脱贫对象收入增长率 |
|
≥100% |
|
100 |
5 |
5 |
|
|
|
绩效 指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用重大违规违纪问题个数 |
|
=0个 |
|
0 |
25 |
25 |
|
|
|
绩效 指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意率 |
|
≥98% |
|
98 |
10 |
10 |
|
|
|
绩效 指标 |
产出指标 |
数量指标 |
担保费 |
|
=10万元 |
|
16.4999 |
15 |
15 |
|
|
|
绩效 指标 |
产出指标 |
质量指标 |
免担保免抵押 |
|
=0万元 |
|
0 |
15 |
15 |
|
|
|
绩效 指标 |
产出指标 |
时效指标 |
拨付及时率 |
|
1.0 |
|
100 |
10 |
10 |
|
|
|
总分值、评价总分 (S) |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
评价等级 |
|
优（S≧90） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
|
问题类型 |
|
存在问题 |
|
|
|
改进建议 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
高标准农田建设县级配套资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
上杭县农业农村局 |
实施单位 |
上杭县农业农村局 |
||||||||
|
项目概况 |
建设高标准农田1.93万亩，完善农田基础设施。 |
||||||||||
|
主要成效 |
建设高标准农田1.93万亩，完善农田基础设施。 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
600.00 |
300.00 |
91.49 |
10 |
30.50 |
0 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
600.00 |
300.00 |
91.49 |
— |
30.50 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
建设高标准农田1.93万亩，完善农田基础设施。 |
建设高标准农田1.93万亩，完善农田基础设施。 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金总投入 |
≥600万元 |
600 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用重大违规违纪问题个数 |
=0个 |
0 |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设高标准农田面积 |
≥1.93万亩 |
1.93 |
10 |
10 |
|
||||
|
建设渠系工程公里数 |
≥22.5公里 |
22.5 |
10 |
10 |
|
||||||
|
建设田间道路公里数 |
≥32公里 |
32 |
5 |
5 |
|
||||||
|
建设农田防护工程米数 |
≥4500米 |
4500 |
5 |
5 |
|
||||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
任务完成及时率 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分值、评价总分 (S) |
90 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
裸房专项整治“安居”贷款贴息 |
||||||||||
|
主管部门 |
上杭县农业农村局 |
实施单位 |
上杭县农业农村局 |
||||||||
|
项目概况 |
根据《上杭县裸房专项整治“安居”贷款贴息实施方案》（杭委振兴办【2021】3号）文件要求，总共发放贷款农户719户，发放贷款金额3303.4万元。为巩固提升农村人民环境水平，为裸房专项整治中资金短缺需贷款的农户提供贷款贴息。 |
||||||||||
|
主要成效 |
|
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
杭委振兴办〔2021〕3号 |
还未下拨 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
0 |
5 |
0 |
尽快完成 |
||||
|
社会成本指标 |
贴息户参与建设率 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
尽快完成 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用重大违规违纪问题个数 |
=0个 |
0 |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
贷款贴息受惠户数 |
≥500户 |
680 |
20 |
20 |
尽快完成 |
||||
|
质量指标 |
贷款贴息金额 |
≥65万元 |
0 |
10 |
0 |
尽快完成 |
|||||
|
时效指标 |
资金到位率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
尽快完成 |
|||||
|
总分值、评价总分 (S) |
75 |
||||||||||
|
评价等级 |
中（80>S≧60） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
资金管理问题 |
资金还未下拨，资金发放银行还未提供人员清单和资金拨付清单，资金发放银行还未提供人员清单和资金拨付清单 |
尽快下拨资金，督促银行加快提供人员清单和资金拨付清单，完成资金拨付。 |
|||||||||
|
其他问题 |
资金发放银行还未提供人员清单和资金拨付清单，资金发放银行还未提供人员清单和资金拨付清单 |
尽快下拨资金，督促银行加快提供人员清单和资金拨付清单，完成资金拨付。尽快下拨资金，督促银行加快提供人员清单和资金拨付清单，完成资金拨付。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
上杭县第三次全国土壤普查经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
上杭县农业农村局 |
实施单位 |
上杭县农业农村局 |
||||||||
|
项目概况 |
查清土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平 |
||||||||||
|
主要成效 |
查清土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
查清土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平 |
查清土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资 |
≥200万元 |
200 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
查清土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平 |
≥100% |
100 |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成耕地普查面积 |
=34万亩 |
34 |
5 |
5 |
|
||||
|
完成园地面积普查面积 |
=5.8万亩 |
5.8 |
5 |
5 |
|
||||||
|
完成林地草地面积 |
=349万亩 |
349 |
5 |
5 |
|
||||||
|
完成全县表层土壤采样点 |
≥581个 |
581 |
5 |
5 |
|
||||||
|
完成剖面土壤采样点 |
≥64个 |
64 |
5 |
5 |
|
||||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
建设期限 |
≥2年 |
2 |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
生猪定点屠宰执法监察专项经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
上杭县农业农村局 |
实施单位 |
上杭县农业农村局 |
||||||||
|
项目概况 |
《上杭县副食品调控办公室关于印发上杭县2019年“菜篮子”工程建设实施方案的通知》(杭副办〔2019〕1号),列入上杭县2019年“菜篮子”工程建设内容，加强生猪定点屠宰执法监察，稳定我县生猪屠宰管理秩序，确保肉品质量安全。 |
||||||||||
|
主要成效 |
列入上杭县2025年“菜篮子”工程建设内容，加强生猪定点屠宰执法监察，稳定我县生猪屠宰管理秩序，确保肉品质量安全。 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
25.54 |
0.00 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
25.54 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
实施城区私屠滥宰日常巡查，确保城区不发生私屠滥宰，保障肉品质量安全。 |
已经实施城区私屠滥宰日常巡查，很好的确保城区不发生私屠滥宰，保障肉品质量安全。 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
生猪定点屠宰执法监察投入资金 |
≤25.5379万元 |
0 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城区定点屠宰率 |
≥95% |
95 |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
日常巡查频次 |
≥700次 |
700 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
城区定点屠宰率 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
|
|||||
|
时效指标 |
巡查任务完成及时率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分值、评价总分 (S) |
90 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
水稻五新示范补助资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
上杭县农业农村局 |
实施单位 |
上杭县农业农村局 |
||||||||
|
项目概况 |
为确保我县粮食安全，落实粮食生产行政首长责任制，促进我县粮食生产发展，因地制宜引进、试验示范一批五新项目，示范片早稻每亩补助400元，中稻烟后稻每亩补助300元，晚稻每亩补助200元。 |
||||||||||
|
主要成效 |
为确保我县粮食安全，落实粮食生产行政首长责任制，促进我县粮食生产发展，因地制宜引进、试验示范一批五新项目，示范片早稻每亩补助400元，中稻烟后稻每亩补助300元，晚稻每亩补助200元。 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
60.00 |
38.23 |
38.23 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
60.00 |
38.23 |
38.23 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
确保我县粮食安全，落实粮食生产首长责任制，促进我县粮食生产稳定发展。 |
为确保我县粮食安全，落实粮食生产行政首长责任制，促进我县粮食生产发展，因地制宜引进、试验示范一批五新项目，示范片早稻每亩补助400元，中稻烟后稻每亩补助300元，晚稻每亩补助200元。 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金投入 |
=60万元 |
60 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
新增产值 |
≥6500万元 |
6500 |
15 |
15 |
|
||||
|
社会效益指标 |
新增就业岗位 |
≥15000个 |
15000 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成粮食播种面积 |
≥36.3万亩 |
36.3 |
10 |
10 |
|
||||
|
受惠乡镇 |
≥21个 |
21 |
10 |
10 |
|
||||||
|
完成早稻面积 |
≥8.17万亩 |
8.17 |
5 |
5 |
|
||||||
|
完成晚稻面积 |
≥19.01万亩 |
19.01 |
5 |
5 |
|
||||||
|
质量指标 |
补助资金是否发放完合规性 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
是否及时发放补助资金 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
投融资平台专项贷款债券基金利息 |
||||||||||
|
主管部门 |
上杭县农业农村局 |
实施单位 |
上杭县农业农村局 |
||||||||
|
项目概况 |
易地扶贫搬迁对象专项贷款债券基金利息，资金来源为县财预算 |
||||||||||
|
主要成效 |
易地扶贫搬迁对象专项贷款债券基金利息 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
10.00 |
8.00 |
7.41 |
10 |
92.63 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
10.00 |
8.00 |
7.41 |
— |
92.58 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
易地搬迁政策对象494户943人地方政府债券资金用款本金、利息，资金来源于县财预算 |
易地扶贫搬迁对象专项贷款债券基金利息 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
搬迁对象收入增长率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
新增就业岗位 |
≥10个 |
10 |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
搬迁对象满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠户数 |
≥100户 |
494 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
拨付及时率 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
屠宰环节病害猪无害化处理专项补助资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
上杭县农业农村局 |
实施单位 |
上杭县农业农村局 |
||||||||
|
项目概况 |
屠宰环节病死猪猪损和处理费用补助，专项资金的下拨适当弥补经销户经济损失，同时给以积极做好无害化处理的屠宰企业一定经费补助，提高企业做好无害化处理工作的积极性，从源头上有利于杜绝病死猪流入社会。 |
||||||||||
|
主要成效 |
屠宰环节病死猪猪损和处理费用补助，专项资金的下拨适当弥补经销户经济损失，同时给以积极做好无害化处理的屠宰企业一定经费补助，提高企业做好无害化处理工作的积极性，从源头上有利于杜绝病死猪流入社会。 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
8.00 |
5.25 |
5.25 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
8.00 |
5.25 |
5.25 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
实施项目能一定程度弥补经销商猪损，对企业无害化处理费用进行补助，有效提高病死猪无害化处理积极性，能大大降低病死猪流向市场的风险。 |
实施项目能一定程度弥补经销商猪损，对企业无害化处理费用进行补助，有效提高了病死猪无害化处理积极性，大大降低了病死猪流向市场的风险。 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助资金投入 |
=8万元 |
8 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用重大违规违纪问题个数 |
=0个 |
0 |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障人民群众食品安全。 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
处理费用补助标准 |
≥80元/头 |
80 |
10 |
10 |
|
||||
|
猪损补助标准 |
≥800元/头 |
800 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
补助资金发放的合规率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
补助资金及时下拨及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
脱贫人口生产就业扶持专项资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
上杭县农业农村局 |
实施单位 |
上杭县农业农村局 |
||||||||
|
项目概况 |
脱贫人口生产就业扶持专项资金 |
||||||||||
|
主要成效 |
|
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
200 |
200 |
200 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
200 |
200 |
200 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
支持脱贫人口发展产业稳定就业，夯实脱贫人口稳定脱贫基础 |
兴诚担保为脱贫对象小额信贷担保费，资金来源为县财预算，财政按上年担保额度的1.5%给予担保费补助 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
脱贫户及监测对象生产扶持补助标准 |
<1万元 |
1 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用重大违规违纪问题个数 |
=0个 |
0 |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益乡镇 |
≥20个 |
20 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
资金使用公开率 |
1.0 |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
拨付及时率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
外来物种普查经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
上杭县农业农村局 |
实施单位 |
上杭县农业农村局 |
||||||||
|
项目概况 |
外来物种普查经费 |
||||||||||
|
主要成效 |
对全县20个乡镇农业外来入侵植物、农作物外来入侵病虫害及水生动物进行普查 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
对全县20个乡镇农业外来入侵植物、农作物外来入侵病虫害及水生动物进行普查，资金概算20万。 |
已完成对全县20个乡镇农业外来入侵植物、农作物外来入侵病虫害及水生动物进行普查。 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入资金 |
<20万元 |
20 |
10 |
0 |
指标方向填报有误 |
||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
生物危害程度 |
≤10% |
10 |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
普查乡镇数量 |
≥20个 |
20 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
普查结果合格率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
普查及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||
|
总分值、评价总分 (S) |
90 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
乡村振兴特派员 |
||||||||||
|
主管部门 |
上杭县农业农村局 |
实施单位 |
上杭县农业农村局 |
||||||||
|
项目概况 |
乡村振兴特派员 |
||||||||||
|
主要成效 |
|
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
250.00 |
84.95 |
59.10 |
10 |
69.57 |
5 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
250.00 |
84.95 |
59.10 |
— |
69.57 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
鼓励引导各类人才到乡村振兴一线建功立业 |
鼓励引导各类人才到乡村振兴一线建功立业 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
=100% |
82 |
10 |
8.2 |
项目正在建设中，暂未拨付资金 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进或带动乡村振兴等行政村数 |
≥15个 |
15 |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
>95% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
选聘乡村振兴特派员村数 |
≥15个 |
15 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
考核合格率 |
=100% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分值、评价总分 (S) |
93.2 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
乡村振兴协理员工资 |
||||||||||
|
主管部门 |
上杭县农业农村局 |
实施单位 |
上杭县农业农村局 |
||||||||
|
项目概况 |
全县335个村扶贫协理员工资每人每月150元，做好扶贫工作，如期实现脱贫目标。 |
||||||||||
|
主要成效 |
全县335个村乡村振兴协理员工资每人每月150元，做好巩固拓展脱贫攻坚成果工作 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
61.92 |
0.00 |
61.92 |
10 |
0.00 |
0 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
61.92 |
0.00 |
61.92 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
提高工作积极性，更好服务乡村振兴等各项工作任务 |
全县335个村乡村振兴协理员工资每人每月150元，做好巩固拓展脱贫攻坚成果工作 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金总投入 |
=61.92万元 |
61.92 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用重大违规违纪问题 |
=0个 |
0 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会效益指标 |
贫困户脱贫率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
脱贫人口（含边缘容易致贫户）满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
扶贫协理员人数 |
≥344人 |
344 |
10 |
10 |
|
||||
|
受惠村数 |
≥335村 |
335 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
资金使用合规 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
工资发放率 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||
|
时效指标 |
工资发放及时率 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
任务完成及时率 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分值、评价总分 (S) |
90 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
养殖环节病死猪无害化处理专项补助资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
上杭县农业农村局 |
实施单位 |
上杭县农业农村局 |
||||||||
|
项目概况 |
保障畜牧业健康发展，进一步满足人民群众吃上“放心肉”。 |
||||||||||
|
主要成效 |
进一步推进了病死猪无害化处理，满足了人民群众吃上“放心肉”的要求，避免了未经处理的病死猪污染环境、传播病原。保障生猪生产持续健康发展。 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
180.00 |
135.27 |
135.27 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
180.00 |
135.27 |
135.27 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
进一步推进病死猪无害化处理，满足人民群众吃上“放心肉”的要求，避免未经处理的病死猪污染环境、传播病原、保障我县生猪生产持续健康发展。 |
进一步推进了病死猪无害化处理，满足了人民群众吃上“放心肉”的要求，避免了未经处理的病死猪污染环境、传播病原。保障了我县生猪生产持续健康发展。 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
资金使用重大违规违纪问题 |
≤0个 |
0 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
病死猪造成环境污染 |
≤0个 |
0 |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
养殖环节病死猪无害化处理数量 |
≥10万头 |
10 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
补助资金发放的合规率 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
≥95％ |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
种子储备金 |
||||||||||
|
主管部门 |
上杭县农业农村局 |
实施单位 |
上杭县农业农村局 |
||||||||
|
项目概况 |
加强政府对粮食生产和种子市场的宏观调控能力，在发生重大自然灾害或市场价格失控等特殊情况下，投入储备种子救灾或调节种子市场，避免造成粮食生产波动，维护粮食生产安全和社会稳定。 |
||||||||||
|
主要成效 |
种子救灾或调节种子市场，避免造成粮食生产波动，维护粮食生产安全和社会稳定。 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
13.50 |
13.00 |
13.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
13.50 |
13.00 |
13.00 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
年储备常规水稻种子4.25万公斤，可供1.7万亩大田播种，种子质量符合国家农作物种子质量标准。 |
年储备常规水稻种子4.25万公斤，可供1.7万亩大田播种，种子质量符合国家农作物种子质量标准。 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||
|
社会成本指标 |
资金使用重大违规违纪问题 |
≤0个 |
0 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加农民收入 |
≥100元 |
100 |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基地平均亩产 |
≥400公斤/亩 |
400 |
8 |
8 |
|
||||
|
种子生产总量 |
≥680万公斤 |
680 |
8 |
8 |
|
||||||
|
基地亩数 |
≥1.7万亩 |
1.7 |
9 |
9 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标达标率 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
资金使用合规性 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||
|
时效指标 |
种子入库时间 |
=12月 |
12 |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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二、《项目支出绩效评价报告》
附件4
2024年度县级预算项目绩效自评报告
（兑现2023年强农惠农政策经费）
一、项目基本情况
（一）项目概况
兑现各项强农惠农政策，促进农业增效、农业增收、农村发展，建设“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的社会主义新农村。我县强农惠农政策于2008年开始实施，原先是每年汇编一次。从2014年开始，为了保持政策的相对稳定，改为两年汇编一次。2022-2023年强农惠农政策分别从培育新型经营主体、发展种（养）业、促进产业融合发展、打造品牌农业、夯实基础保障等方面措施。
（二）主要成效
促进农业增效、农业增收、农村发展，建设“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的社会主义新农村。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)补助资金投入(万元)，目标值1000，完成值1000，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受惠乡镇数(个)，目标值20，完成值20，分值10，得分10。
2)落实细化项目数(个)，目标值17，完成值17，分值10，得分10。
2、质量指标
1)促进全县农民增收率(%)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金发放率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)新增产值(%)，目标值10，完成值10，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
绩效目标、绩效指标的设置不够清晰，未体现出项目的特点。
（二）改进措施
一是加大政策宣传力度，提高政策知晓率。利用上杭政务网、融媒体、微信等平台对强农惠农政策进行宣传，同时编印政策汇编册子，进行入户宣传，发放《2022-2023年上杭县强农惠农政策汇编》宣传册1万本。二是完善绩效目标。细化与优化绩效指标体系，在绩效目标设定上，严格遵循清晰性、可衡量性、相关性与时效性原则，将原本模糊的目标进行细化量化，明确规定在特定时间内专项资金应达成的具体成果，如具体的成果数量、质量标准以及受益范围等。三是指标设置合情合理。对于绩效指标，充分结合惠农政策项目的需求，在效益指标中，精准衡量经济效益的增长幅度，同时严控资金使用范围与效率。
三、部门整体支出绩效自评表
部门整体绩效自评表
（2024年度）
|
部门整体绩效自评表 |
|
|
|||||||||||
|
（2024年度） |
|
|
|||||||||||
|
专项名称 |
402部门整体 |
|
|
||||||||||
|
部门（单位）名称 |
上杭县农业农村局 |
部门预算编码 |
402 |
|
|
||||||||
|
财政资金安排和使用情况 |
|
预算安排 |
拨付情况 |
结余情况 |
分值 |
得分 |
|||||||
|
年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① |
年中调整金额② |
小计 ③ = ①+② |
年度拨付金额 ④ |
支出实现率(%) ⑤=④/③ |
本年度结余金额⑥=③-④ |
资金结余率(%) ⑦=⑥/③ |
|||||||
|
合计 |
6716.98 |
28427.38 |
35144.36 |
27941.92 |
79.51 |
7202.44 |
20.4900 |
10 |
10 |
||||
|
财政资金小计 |
6716.98 |
28427.38 |
35144.36 |
27941.92 |
79.51 |
7202.44 |
20.4900 |
|
|
||||
|
①中央财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
②省级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
③地方财政资金 |
6716.98 |
28427.38 |
35144.36 |
27941.92 |
79.51 |
7202.44 |
20.4900 |
|
|
||||
|
其他资金小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||||||||||
|
我县强农惠农政策于2008年开始实施，原先是每年汇编一次。从2014年开始，为了保持政策的相对稳定，改为两年汇编一次。2020-2021年强农惠农政策分别从培育新型经营主体、发展种（养）业、促进产业融合发展、打造品牌农业、夯实基础保障等6个方面制订37条措施。 推进农业产业化、品牌化、数字化水平不断提升，持续抓好农业稳产保供和农民增收，推进我县农业高质量发展。 |
我县强农惠农政策于2008年开始实施，原先是每年汇编一次。从2014年开始，为了保持政策的相对稳定，改为两年汇编一次。2020-2021年强农惠农政策分别从培育新型经营主体、发展种（养）业、促进产业融合发展、打造品牌农业、夯实基础保障等6个方面制订37条措施。 推进农业产业化、品牌化、数字化水平不断提升，持续抓好农业稳产保供和农民增收，推进我县农业高质量发展。 |
||||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
一般性支出情况 |
一般性支出情况 |
“三公”经费控制率 |
≤100% |
100 |
2 |
2 |
|
||||||
|
“三公”经费违规使用次数 |
≤0次 |
0 |
2 |
2 |
|
||||||||
|
会议费、差旅费超标准使用次数 |
≤0次 |
0 |
2 |
2 |
|
||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≤90% |
90 |
8 |
8 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
确保人员工资福利、公用经费的支出 |
≥100% |
100 |
30 |
30 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠乡镇数 |
≥22个 |
22 |
6 |
6 |
|
||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
闽公网安备 35082302000107号
