目  录

　　第一部分 部门概况…………………………………

　　一、部门主要职责…………………………………

　　二、部门预算单位构成……………………………

　　三、部门主要工作任务……………………………

　　第二部分 2022年度部门预算表………………………

　　一、收支预算总表…………………………………

　　二、收入预算总表…………………………………

　　三、支出预算总表…………………………………

　　四、财政拨款收支预算总表………………………

　　五、一般公共预算拨款支出预算表………………

　　六、政府性基金预算拨款支出预算表……………

　　七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………

　　八、一般公共预算支出经济分类情况表…………

　　九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……

　　十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……

　　十一、部门专项资金管理清单目录………………

　　第三部分2022年度部门预算情况说明…………

　　一、预算收支总体情况……………………………

　　二、一般公共预算拨款支出情况…………………

　　三、政府性基金预算拨款支出情况………………

　　四、国有资本经营预算拨款支出情况……………

　　五、财政拨款预算基本支出情况…………………

　　六、一般公共预算“三公”经费支出情况………

　　七、预算绩效目标情况……………………………

　　八、其他重要事项说明……………………………

　　第四部分 名词解释…………………………………

　　第一部分 部门概况

一、部门主要职责

　　农业农村部门的主要职责是：全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持稳中求进，践行新发展理念，按照高质量发展的要求，以实施乡村振兴战略为总抓手，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以优化农业产能和增加农民收入为目标，坚持质量兴农、绿色兴农、效益优先，加快转变农业生产方式，推进改革创新、科技创新、工作创新，大力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，大力发展新主体、新产业、新业态，建设“产业兴旺、生态家居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的社会主义新农村。

　　（一）贯彻执行国家和省、市有关农业、农村的法律、法规和政策，提出我县农业(种植业、养殖业、农副产品加工，下同)发展战略，起草并组织实施农业和农村经济的地方性政策，参与拟订各项涉农政策，组织、指导农业执法工作。

　　（二）承担县委农村工作领导小组日常工作；负责了解掌握和监测分析农业、农村经济运行和农业、农村工作情况；开展“三农”重大问题的调研，提出决策参考意见和建议。

　　（三）对县直农口单位的农业农村经济运行及重大问题进行综合协调，会同有关部门研究提出农村工作的方针政策、发展战略和措施，指导农业和农村经济结构调整；指导乡镇农业办公室开展工作。

　　（四）负责完善农村经营管理体制。参与拟订农村经济体制改革方案，监测分析农业和农村经济运行，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督农民负担和村民筹资筹劳工作，指导农村集体资产和财务管理；指导和扶持农村合作经济组织、农民专业合作社、家庭农场建设和发展。

　　统筹指导农村工作机制创新和社会主义新农村建设，会同有关部门推进农村社会事业发展，指导农村基层建设和农业农村社会化服务体系建设；会同有关部门研究拟订并指导实施新农村建设、农村小康建设规划和政策措施；会同有关部门推进农业和农村信息化建设，负责农业和农村经济信息管理和服务。

　　（五）承担县扶贫开发领导小组的日常工作；研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策；组织落实专项扶贫开发项目的实施；协助做好财政专项扶贫资金的监管；协调开展行业和社会扶贫工作；负责有关扶贫的对外交流与合作。

　　（六）指导粮食、经济作物、畜禽产品及水产品等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化、现代化生产；按规定承担农业固定资产投资的相关工作，组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查；配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

　　（七）牵头研究起草和实施特色现代农业发展规划，推进现代农业示范区等专项建设；拟订并实施农业产业化经营的发展规划和政策措施，推进农业产前、产中、产后一体化发展；按规定组织拟订促进农产品加工业和大宗农产品市场体系建设的发展规划、政策措施并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品进出口建议，组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设；会同有关部门指导食品产业的组织实施和项目服务；培育、保护和发展农产品品牌；指导农业行业协会建设与发展。

　　（八）负责农业安全生产工作和农业产业的安全生产标准化建设工作，负责种植业、畜牧业、渔业安全生产监督管理，依法对渔业生产、作业安全和渔业船舶水上交通安全实施监督检查，查处非法违法行为；负责渔政管理、渔港监督和渔船（含船用产品）安全技术检验监督管理及渔业船舶登记工作、渔业船员考试发证及相关行政许可事项；负责渔民的安全生产宣传教育，督促完善渔船通讯设施，组织渔业船舶开展自救互救，配合做好水上船舶搜救工作；负责种植业、畜牧业、渔业突发事件应急指挥、处置、救援等综合协调和监督管理工作。

　　（九）承担提升农产品质量安全水平的责任。负责食用农产品从种植养殖到批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全的监督管理，依据有关规定负责畜禽屠宰监管工作。贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准和地方标准并会同有关部门监督实施；负责农产品质量安全的监督管理、鉴定和检测工作，建立健全农产品检验检测体系；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

　　（十）组织协调农业生产资料市场体系建设；负责农作物种子（种苗，不含林木种苗和花卉）、种畜禽、水产苗种、农药、兽药、肥料、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种、草种的监督管理；负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作。

　　（十一）负责农作物、畜禽及水生动植物重大病虫害防治，组织农业查灾、防灾、抗灾、减灾工作。拟订全县动植物疫病防治计划并组织实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全县动植物（不含森林植物、花卉、野生和水生动物）境内的防疫、检疫工作；依法发布疫情并组织扑灭；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作；监测、发布农业灾情，组织种子、兽用疫苗、消毒剂等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

　　（十二）负责农科教结合协调领导小组日常工作，拟订农业科技示范、农技推广的规划、计划和有关政策，指导农技推广体系改革与建设；组织实施农科教结合工作，会同有关部门开展农业科技创新体系和产业技术体系的建设，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广；负责牵头抓好农村劳务开发工作，组织实施农村劳动力开发就业工程；组织实施农民培训，承担村级农民技术员、村动物防疫员和农村实用人才培训与管理工作；承担农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作；参与农业系统劳模评选和农民劳模管理工作。

　　（十三）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责本行政区域内基本农田质量保护和改良政策，依法管理耕地质量。

　　（十四）会同有关部门拟订农业生态建设规划并组织实施，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展；提出农产品禁止生产区域建议，依法对农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成直接污染或者破坏的行为实施监督管理；指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作；牵头管理外来物种（不含森林动植物、陆生野生动物）

　　（十五）负责渔业管理工作，指导水产养殖业发展，组织水生动植物病害防治工作，承担生产环节水产品质量安全监督管理工作；指导水产品加工与流通工作，参与品牌培育和市场体系建设；依法管理与保护渔业环境与渔业资源；组织重要涉渔工程环境影响评价和生态补偿工作。

　　（十六）承办农业涉外、涉港澳台事务，组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术对外交流与合作；会同有关部门研究拟订我县与台湾农业合作及农业合作实验园区的有关政策、规划并组织实施；研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施；组织实施山海协作战略，研究拟定山海协作发展规划、政策措施；组织开展农业外经和创汇农业工作，组织协调农业项目招商引资等工作；承担省、市对口的亚行贷款项目工作，负责亚行贷款项目的组织、申报和资金管理工作。

　　（十七）承办县委、县政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，农业农村局部门部门包括13个机关行政处（科）室及23个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2022年，农业农村局部门主要任务是：以实施乡村振兴战略为抓手，大力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，大力发展新主体、新产业、新业态，建设“产业兴旺、生态家居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的社会主义新农村。全力抓好农业稳产保供和农民增收，推进农业高质量发展，保持农村社会和谐稳定，提升农民群众获得感、幸福感、安全感，确保小康之年农业丰收，确保脱贫攻坚战圆满收官，确保农村同步全面建成小康社会。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）稳定基础产业生产。稳定粮食生产，充分利用9个工厂化育秧点做好早稻播种育秧工作，落实早、中稻面积，认真做好明年粮食产能区增产模式项目的前期准备工作；做好明年基层农技推广体系改革与示范县建设项目前期工作、引进试验示范一批“五新”项目，再生稻项目前期田管工作。组织农业技术人员深入田间地头，做好技术指导，抓好种子、化肥、农药、农膜等农资供应和市场监管。加强基础设施建设，序时推进新增千亿斤粮食生产能力田间工程、高标准烟农田、土地整理、山垅田改造和烟基、耕地修复治理、中央小型农田水利、防洪减灾工程及水源工程等项目建设，增强抵御自然灾害的能力。

　　（二）稳定生猪生产，保市场供给。我县作为生猪调出大县，稳定生猪产值具有不可替代的重要作用。根据全国促进生猪生产保障市场供应电视电话会议精神，我们要加快稳定和恢复生猪生产，充分调动养殖场补栏积极性，大力发展规模化标准化养殖，切实解决养殖户不敢养、不想养和养不起等问题。同时做好非洲猪瘟疫情防控，严格落实各项防控措施，加快优化生猪产业布局。抓紧推进部分乡镇冷链配送试点工作，积极发展草食动物、禽类、水产等替代品生产。

　　（三）抓好特色现代农业发展。围绕打造茶叶、蔬菜、水果、畜禽、水产等5个全产业链总产值超亿元的优势特色产业目标，进一步优化现代农业区域布局，促进农业产业化联合体发展。推进省级农民创业园（示范基地）、省级台湾农民创业园发建设和市级乌兔产业园建设。以继续打好农业领域项目会战为目标，不断推动现代农业发展，重点拟推进傲农槐猪产业综合开发、华润五丰农业生态循环产业园、蓝家渡年产2000吨葡萄生产与加工产业园、粮食产能、杭晚蜜柚种植与开发等项目建设。加强政策调研，拟出台2020-2021年上杭县强农惠农政策。

　　（四）狠抓农业项目促发展。加强与上级部门对接，抓好项目的策划工作。同时，加快华润食用菌二期项目、傲农槐猪项目、大地生机扩容项目等农业新增长点项目的推进，培植一批新的农业经济增长点。要进一步强化措施，落实项目会战，促进农业重大项目有序推进，全力完成年初既定工作目标。如华润食用菌二期项目，我县将积极与华润五丰领导的联系与沟通，协助企业引进北京国投和上杭国投资本，切实加快项目建设。

　　（五）推进产业融合发展。一是围绕农业产业转型升级，加快发展农产品加工、电子商务、智慧农业等新平台、新业态。转变农产品传统销售模式，积极探索产业深加工，提升产品附加值，同时，加强绿色品牌创建和特色产品包装，在保障产品质量的同时提升产品外在形象和产品知名度。二是以龙岩市首届文化旅游产业发展大会为契机，进一步挖掘红色、客家、生态三大文化旅游资源。大力发展农产品加工业、休闲农业，创新乡村旅游休闲产品，培育休闲农庄、农家乐、森林人家、水乡渔村、种养示范基地、乡村旅游采摘发展等农业新业态。三是加快拓展农业服务业空间。我县农林牧渔服务业产值只占农业总产值的2%左右，发展前景广阔，重点支持种子种苗、统防统治、代耕代种代收服务组织发展，不断提高农业生产的专业化、标准化、社会服务化水平；加强农产品冷链物流、仓储保鲜等建设，不断创新流通方式和流通业态。

　　（六）提升精准扶贫脱贫质量。一是深入开展贫困户“两不愁三保障”突出问题排查核实工作。围绕巩固提升脱贫质量，在全县范围内全面排查核实建档立卡贫困户“两不愁三保障”情况。对可能影响稳定脱贫的，逐村逐项剖析，以乡镇为单位梳理形成问题清单，研究制定整改方案，集中力量予以解决，逐户逐人对帐销号。二是扎实做好政策落实查缺补漏专项工作。对全县各乡镇、各部门扶贫政策落实情况进行“回头看”，开展脱贫攻坚政策落实不到位专项治理工作。三是重点抓激励性产业扶贫工作。推动全县21个有扶贫任务的乡镇各培育3个以上激励性产业扶贫示范点，推进典型促发展。积极开展全县激励性扶贫项目建设交流观摩活动。以进一步调动各乡镇上项目、谋发展的积极性，营造激励性扶贫项目建设的浓厚氛围。四是重抓小额信贷风险防范和逾期催收工作。制定小额信贷到期贷款应急处置实施方案，督促、协调相关合作银行落实扶贫小额信贷政策，加强存量贷款规范管理。对逾期贷款的乡镇逐笔建立台账、跟踪督促、结合实际、区分情况，压实有关部门责任，采取上门催收、展期、续贷、法律手段及启用风险补偿金等不同方式，做好贷款清收处置工作。

　　（七）扎实推进乡村振兴。乡村振兴战略是新时代“三农”工作的总抓手。以“厕所革命”、农村污水治理、垃圾治理、农房整治和村庄环境整治为抓手，开展人居环境整治三年行动，人居环境整治是推进乡村振兴的第一场硬仗，学习推广、用好用活浙江“千万工程”经验，推动整治工作从典型示范转向面上推开。重点抓好32个试点村建设工作，整合涉农资金，重点打造。加快推动农村污水垃圾有效治理，实现乡镇污水垃圾处理建设全覆盖，所有行政村建立健全垃圾治理常态长效机制。持续推进殡葬改革，加快城区公益性公墓和农村公益性骨灰堂建设，实现全县农村公益性骨灰安置设施全覆盖。加快补齐交通、医疗、卫生、安全饮水等短板。

　　（八）深化“三农”改革。一是激活农村集体经营性资产，落实农村土地“三权”分置制度，多渠道发展壮大农村集体经济组织，加快完善集体经济收益分配机制，探索激励性扶贫项目向非贫困户推广。二是创新农村金融担保，发挥农业贷款担保管理办法作用，为农村经营者扩大生产提供金融支撑。三是优先完善山垅田、抛荒田农田基础建设，继续落实土地复垦复耕强农惠农政策，加快土地流转步伐，推进农业生产专业化、规模化，提高农村土地利用率和产出率。

　　（九）认真做好统计沟通协调。加强指导乡镇农技站、畜牧兽医水产站做好日常数据统计的基础工作，每月以电话、短信或微信的形式督促乡镇做好农业经济指标相关数据的上报工作，同时要求乡镇农技站、畜牧兽医水产站加强与本乡镇统计站的沟通，切实做好农业经济指标数据的衔接工作。同时，加强和74户调查户联系，在相关政策允许的情况下，尽量给予政策倾斜。我局（办）继续加强与县统计、调查部门的沟通、配合，积极参与或组织每季度调查大队、人社、农业三个部门召开的经济指标运行联席会议，总结工作亮点、查找存在问题原因，共同做好农业产值统计工作。

　　第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

　　编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

　　1.部门预算信息公开报表请从财政一体化系统导出，制作文本时请删除表格下方“编报说明”有关内容（下同）；

　　2.表中涉密项目请按《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》（闽财预〔2017〕38号）有关规定对收入、支出有关金额同步进行处理，并保持与后续表格数据勾稽关系一致（下同）；

　　3.新的表格请另起一页（下同）；

　　4.本表支出项目中没有金额的项目，可以根据需要删除；

　　5.本表有关金额应与第三部分“一、预算收支总体情况”说明保持一致，并与后续表格对应项目保持数据勾稽关系一致，如：“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“国有资本经营预算拨款收入”金额应与表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目及后续说明保持数据勾稽关系一致。

二、收入预算总表

　　编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

　　1.本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；

　　2.本表有关项目合计金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致。

三、支出预算总表

　　编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

　　1.本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；

　　2.本表有关项目合计金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致。

四、财政拨款收支预算总表

　　编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

　　1.本表有关收入项目金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致，有关支出项目金额应小于或等于表一《××年度收支预算总表》对应项目金额；

　　2.本表支出项目中没有金额的项目，可以根据需要删除；

　　3.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有财政拨款收入和使用财政拨款安排的支出”。

五、一般公共预算拨款支出预算表

　　编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

　　1.本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；

　　2.本表合计金额应与表一《××年度收支预算总表》、表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；

　　3.本表有关金额应与第三部分“二、一般公共预算拨款支出情况”说明保持一致；

　　4.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金预算拨款支出预算表

　　编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

　　1.本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；

　　2.本表合计金额应与表一《××年度收支预算总表》、表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；

　　3.本表有关金额应与第三部分“三、政府性基金预算拨款支出情况”说明保持一致；

　　4.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

　　编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

　　1.本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；

　　2.本表合计金额应与表一《××年度收支预算总表》、表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；

　　3.本表有关金额应与第三部分“四、国有资本经营预算拨款支出情况”说明保持一致；

　　4.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

　　编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

　　1.本表“科目编码”填写部门预算支出经济分类类级科目编码，“科目名称”填写部门预算支出经济分类类级科目名称；

　　2.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

　　1.“科目编码”分别填写部门预算支出经济分类类级和款级科目编码，“科目名称”分别填写部门预算支出经济分类类级和款级科目名称；

　　2.本表无数据的行可以删除；

　　3. 本表有关合计数金额应与第三部分“五、一般公共预算拨款基本支出情况”说明保持一致；

　　4.本表涉及“三公”经费的部门预算支出经济分类科目金额应与表十《××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表》中对应项目保持勾稽关系一致；

　　5.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

　　1.本表不能留空，没有金额的栏位必须标“0”；

　　2.本表有关金额应与第三部分“六、一般公共预算‘三公’经费支出情况”说明保持一致；

　　3.本表没有数据的部门，应在所有栏位标“0”，并在表格下方说明“备注：本部门××年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出”。

十一、部门专项资金管理清单目录

　　编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

　　1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。

　　2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。

　　3.总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。

　　4.实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。

　　5.支出级次：分为“省本级支出”和“对市县的转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：省本级支出xxx万元、对市县的转移支付支出xxx万元。

　　6.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序；

　　7.本表没有内容的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年度没有由本部门管理的专项资金”。

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，农业农村局部门收入预算为8486.35万元，比上年减少1638.83万元，主要原因是项目支出安排减少。其中：一般公共预算拨款收入8486.35万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0元。

　　相应安排支出预算8486.35万元，比上年增减少1638.83万元，主要原因是项目支出安排减少。其中：基本支出2414.66万元、项目支出6071.69万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

　　（注：上述收入预算和支出预算明细中没有金额的项目可以删除。）

　　二、一般公共预算拨款支出情况

　　2022年度一般公共预算拨款支出8486.35万元，比上年增减少1638.83万元，降低18.56%，主要原因是项目支出安排减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）2130101行政运行（工资福利支出）1526.58万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出支出。

　　（二）2130101行政运行（商品和服务支出）888.08万元。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出支出。

　　（三）2130199其他农业支出（项目支出）5452.39万元。主要用于动物强制免疫苗县级配套经费40万；重大动物疫病防控疫苗先打后补资金25万元；生猪定点屠宰执法监察专项经费20万元；种子储备金12万元；冬种种苗补20万元；兑现强农惠农政策5529.5万元（含培育示范家庭农场163万元，鼓励大学生创业15万元，新型职业农民贷款贴息200万元，发展优势特色果品120万元，标准化池塘建设20万元，特色畜禽产业发展60万元，鼓励蜜蜂养殖50万元，扶持农产品初加工设备40万元，设施农业补助项目21万元，休闲农业与乡村旅游110万元，扶持龙头、示范企业100万元，龙头企业贴息政策400万元，三品认证101.5万元，农产品展示展销10万元，标准化渠道项目420万元，水毁水利工程修复300万元，标准果茶园道路硬化600万元，土地流转规模经营250万元，高效节水灌溉项目100万元）；屠宰环节病死猪无害化处理专项补助资金7万元；养殖环节病死猪无害化处理专项补助资金100万元；两治一拆农村人居环境整治专项行动专项1250万元；2020年高标准农田建设县级配套资金330.66万元；水稻五新示范补助资金150万元；县内有机肥企业生产销售有机肥补助150万元；2018年度县级现代农业重点扶持项目66.23万元；裸房安居贷贴息200万元。

　　（四）2130599其他扶贫支出（扶贫项目支出）619.3万元。主要用于市定贫困乡镇配套补助200万元；小额信贷担保费10万元；激励性产业扶贫项目200万元；投融资平台专项贷款债权基金利息、本金100万元；市扶贫协会挂钩25万元；扶贫基金收益金24万元，村级扶贫协理员工资60.3万元。

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、国有资本经营预算拨款支出情况

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算拨款基本支出情况

　　2022年度一般公共预算拨款基本支出2414.66万元，其中：

　　（一）人员经费1526.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费888.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0万元，与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排10.88万元，与上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排19.2万元，其中：公务用车运行费19.2万元，与上年持平。

　　七、预算绩效目标情况

　　（注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，各市县财政部门可根据实际情况进行调整。）

　　（一）绩效目标设置情况

　　2022年，农业农村局部门共设置22个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金6071.69万元。

　　（二）绩效目标表及说明

　　1.项目支出绩效目标表