目 录

　　第一部分 部门概况 ..............................

　　一、部门主要职责 ...................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分 2021年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ...............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .........

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

　　七、预算绩效情况说明................................

　　八、其他重要事项情况说明...................... ......

　　第四部分 名词解释 .................................

　　第五部分 附件 .....................................

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　上杭县农业农村局部门的主要职责是：承担县委农村工作领导小组日常工作；负责了解掌握和监测分析农业、农村经济运行和农业、农村工作情况；开展“三农”重大问题的调研，提出决策参考意见和建议。

　　（一）贯彻执行国家和省、市有关农业、农村的法律、法规和政策，提出我县农业(种植业、养殖业、农副产品加工，下同)发展战略，起草并组织实施农业和农村经济的地方性政策，参与拟订各项涉农政策，组织、指导农业执法工作。

　　（二）对县直农口单位的农业农村经济运行及重大问题进行综合协调，会同有关部门研究提出农村工作的方针政策、发展战略和措施，指导农业和农村经济结构调整；指导乡镇农业办公室开展工作。

　　（三）负责完善农村经营管理体制。参与拟订农村经济体制改革方案，监测分析农业和农村经济运行，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督农民负担和村民筹资筹劳工作，指导农村集体资产和财务管理；指导和扶持农村合作经济组织、农民专业合作社、家庭农场建设和发展。

　　统筹指导农村工作机制创新和社会主义新农村建设，会同有关部门推进农村社会事业发展，指导农村基层建设和农业农村社会化服务体系建设；会同有关部门研究拟订并指导实施新农村建设、农村小康建设规划和政策措施；会同有关部门推进农业和农村信息化建设，负责农业和农村经济信息管理和服务。

　　（四）承担县扶贫开发领导小组的日常工作；研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策；组织落实专项扶贫开发项目的实施；协助做好财政专项扶贫资金的监管；协调开展行业和社会扶贫工作；负责有关扶贫的对外交流与合作。

　　（五）指导粮食、经济作物、畜禽产品及水产品等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化、现代化生产；按规定承担农业固定资产投资的相关工作，组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查；配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

　　（六）牵头研究起草和实施特色现代农业发展规划，推进现代农业示范区等专项建设；拟订并实施农业产业化经营的发展规划和政策措施，推进农业产前、产中、产后一体化发展；按规定组织拟订促进农产品加工业和大宗农产品市场体系建设的发展规划、政策措施并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品进出口建议，组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设；会同有关部门指导食品产业的组织实施和项目服务；培育、保护和发展农产品品牌；指导农业行业协会建设与发展。

　　（七）负责农业安全生产工作和农业产业的安全生产标准化建设工作，负责种植业、畜牧业、渔业安全生产监督管理，依法对渔业生产、作业安全和渔业船舶水上交通安全实施监督检查，查处非法违法行为；负责渔政管理、渔港监督和渔船（含船用产品）安全技术检验监督管理及渔业船舶登记工作、渔业船员考试发证及相关行政许可事项；负责渔民的安全生产宣传教育，督促完善渔船通讯设施，组织渔业船舶开展自救互救，配合做好水上船舶搜救工作；负责种植业、畜牧业、渔业突发事件应急指挥、处置、救援等综合协调和监督管理工作。

　　（八）承担提升农产品质量安全水平的责任。负责食用农产品从种植养殖到批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全的监督管理，依据有关规定负责畜禽屠宰监管工作。贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准和地方标准并会同有关部门监督实施；负责农产品质量安全的监督管理、鉴定和检测工作，建立健全农产品检验检测体系；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

　　（九）组织协调农业生产资料市场体系建设；负责农作物种子（种苗，不含林木种苗和花卉）、种畜禽、水产苗种、农药、兽药、肥料、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种、草种的监督管理；负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作。

　　（十）负责农作物、畜禽及水生动植物重大病虫害防治，组织农业查灾、防灾、抗灾、减灾工作。拟订全县动植物疫病防治计划并组织实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全县动植物（不含森林植物、花卉、野生和水生动物）境内的防疫、检疫工作；依法发布疫情并组织扑灭；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作；监测、发布农业灾情，组织种子、兽用疫苗、消毒剂等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

　　（十一）负责农科教结合协调领导小组日常工作，拟订农业科技示范、农技推广的规划、计划和有关政策，指导农技推广体系改革与建设；组织实施农科教结合工作，会同有关部门开展农业科技创新体系和产业技术体系的建设，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广；负责牵头抓好农村劳务开发工作，组织实施农村劳动力开发就业工程；组织实施农民培训，承担村级农民技术员、村动物防疫员和农村实用人才培训与管理工作；承担农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作；参与农业系统劳模评选和农民劳模管理工作。

　　（十二）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责本行政区域内基本农田质量保护和改良政策，依法管理耕地质量。

　　（十三）会同有关部门拟订农业生态建设规划并组织实施，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展；提出农产品禁止生产区域建议，依法对农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成直接污染或者破坏的行为实施监督管理；指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作；牵头管理外来物种（不含森林动植物、陆生野生动物）

　　（十四）负责渔业管理工作，指导水产养殖业发展，组织水生动植物病害防治工作，承担生产环节水产品质量安全监督管理工作；指导水产品加工与流通工作，参与品牌培育和市场体系建设；依法管理与保护渔业环境与渔业资源；组织重要涉渔工程环境影响评价和生态补偿工作。

　　（十五）承办农业涉外、涉港澳台事务，组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术对外交流与合作；会同有关部门研究拟订我县与台湾农业合作及农业合作实验园区的有关政策、规划并组织实施；研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施；组织实施山海协作战略，研究拟定山海协作发展规划、政策措施；组织开展农业外经和创汇农业工作，组织协调农业项目招商引资等工作；承担省、市对口的亚行贷款项目工作，负责亚行贷款项目的组织、申报和资金管理工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，上杭县农业农村局部门包括1个机关行政处（科）室及15个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2021年，上杭县农业农村局部门主要任务是：2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是我们党成立100周年，做好农业农村工作具有特殊重要意义。全县农业农村工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力巩固拓展脱贫攻坚成果，推动脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，持续抓好农业稳产保供和农民增收，不断构建乡村产业体系，加快特色现代农业建设。2021年，全县实现农林牧渔业总产值94.27亿元、一产增加值55.7亿元，分别比增5.6%、5.1%，居全市第二；实现农村居民人均可支配收入22458元，比增14%，居全市第一。连续五年在全省农业系统绩效考评中取获得优秀等次；全市春耕生产暨特色现代农业建设现场推进会、全市乡村振兴“一县一片区”建设现场推进会在上杭召开；顺利通过国家数字乡村试点阶段性评估。6月7日上杭县乡村振兴局正式挂牌成立。成功获评2020年度全国农村人居环境整治工作成效明显激励县称号、国家级平安农机示范县、第三批全国农村创业创新典型县。我局被省委、省政府评为“福建省脱贫攻坚先进集体”。

　　围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）筑牢产业基础，加快发展特色现代农业，实现农业增产增收

　　1.基础农业生产稳中有进。一是粮食生产平稳发展。认真落实粮食生产责任制，积极落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，加大扶粮惠农政策宣传力度，发放耕地地力补贴资金2572万元。建立优质稻百亩核心示范片11个，面积2526亩，年代育秧服务5000亩以上水稻工厂化育秧点27个，年烘干能力达1.3万吨烘干中心11个。完成播种面积36.42万亩，同比增加1200亩；完成产量15.78万吨，同比增加800吨。每年为国家提供商品粮5万余吨。二是园艺产业增产增收。做好新建园艺生产基地建设，大力推广“五新”技术，稳步扩大杭晚蜜柚、脐橙、台湾蜜雪梨、高山茶等特色果蔬茶产业规模，强化了我县特色农产品宣传。

　　2.特色现代农业发展取得新成效。一是实施省、市、县重点农业领域项目29个，年度投资10.45亿元，其中省、市重点农业项目18个，年度投资6.6亿元，1-12月完成投资8.0485亿元，占年度计划121.9%。傲农槐猪产业综合开发项目、下都镇傲新生态农业综合开发项目、红古田现代农业果蔬生产示范项目、蛟潭高山茶产业田园综合体项目如期完成建设，实现竣工投产4个。完成七大产业全产业链产值105.87亿元。完成年度目标100.27%。二是实施农业重点项目2个，分别为傲农槐猪综合开发项目，年度投资6000万元，3月份完竣工，投产；蛟潭高山茶综合开发项目，8月份项目竣工投产，完成全部年度投资1800万元。三是坚持招大商，大招商，2021年成功引进福建省裕牧农业发展有限公司、福建省杭梅食品有限公司、擎荣上杭雨露食品有限公司等企业。四是全面推进2020-2022年度高标准农田项目实施。2020年度高标准农田建设项目5.8万亩目前已基本完成项目建设任务，陆续在安排市级验收；2021年度4.04万亩高标准农田项目建设已全面开工，目前进展顺利；2022年省市下达高标农田建设任务3.35万亩，目前准备勘测设计。三年的项目总体进度走在全省、全市前列。五是完善农田水利基础设施。完成2020年县级强农惠农政策44.52公里灌区标准化渠道、5个高效节水灌溉项目及水毁水利工程修复等项目的验收并兑现资金753.32万元。六是闽台农业发展有序推进。积极推进海峡两岸（上杭）农业融合发展创业园项目，批复实施项目等4个，完成项目投资1289万元。

　　3.农业品牌和安全防控水平稳步提升。巩固和拓展全国农产品质量安全县成果，全县蔬菜、水果抽检的总体合格率为98%以上，畜产品瘦肉精抽检合格率为100%。农业、牧业、渔业执法检查和生产安全督查有序开展。非洲猪瘟防控工作全面开展。扎实推进省级农产品质量安全追溯信息管理平台应用，目前，我县入驻省级农产品质量安全追溯监管信息平台的食用农产品生产主体1321家，今年新增入驻188家，入驻量位列全省首位。新增省级优质农产品标准化示范基地7家；新增“三品一标”35个，累计有效用标产品总数166个，企业115家。

　　4.农业绿色发展水平稳步提升。扎实推进养殖污染整治和粪污资源化利用整县推进试点县工作，继续加大特色畜牧业的扶持力度，促进产业升级。全县完成368家250以上猪场和157家250以下猪场改造，全部建有粪污处理设施,生猪养殖场粪污综合利用率能达到95%以上，规模畜禽养殖粪污处理设施装备配套率能达到100%。开展多种减肥增效模式示范2.05万亩，推广测土配方施肥技术30万亩，建立有机肥替代化肥示范片6个。推广秸秆还田45万亩，其中稻草还田8万亩，秸秆还田率达85%。开展统防统治万39亩次，绿色防控43万亩次；实现农药、化肥使用量减少2%以上。加强定点屠宰检疫工作，确保无病害肉品上市，保证上市畜产品检疫率达100%。全年共屠宰检疫生猪38943头，牛2480头，羊13543头。强化病死猪无害化处理监管，3个集中无害化处理厂共处理91247头病死猪，杜绝全县范围内出现病死猪乱丢弃等现象。

　　5.健全农业服务体系。一是加快农业生产“机器换人”步伐。重点支持种子种苗、统防统治、代耕代种代收服务组织发展，做好山垅田插秧机（四行高速）、筑埂机、无人机、果蔬烘干机、果园微灌等农机新机具设备的推广。二是巩固“平安农机”示范县成果，开展新型农机推广现场会，落实农业生产社会化服务项目，精心组织春耕春种、夏收夏种、秋收冬种机械化生产，举办现场演示培训会8场次。三是充分发挥院士工作站和基层农技推广体系、科技特派员作用，加快农业科技成果推广和转化应用。四是大力发展智慧农业。形成12316省、市、县三级联动体系，实现益农信息社在行政村全覆盖。加快数字乡村示范建设，全县设立农特产品展销配送及网上商城直销中心1个和村级服务站87个。五是提升“三农”综合保险保障能力。支持农业发展和“扩面、增品、提标”的目标，完善农业农村保险政策，新增试点实施农业气象巨灾指数保险等。截至目前完成三农综合保险保费收入1074.65万元，提供风险保障103.93亿元，切实增强了农业产业抵御灾害的能力。六是兑现2020年强农惠农政策（农业农村局部分）资金3179.1454万元，主要包括百香果标准化果园、标准化果茶菜园主干道硬化、土地流转示范农场、大学生回乡创业、特色畜禽养殖、标准化渠道建设、农田水利水毁修复工程等补助项目。

　　6.农业安全生产工作扎实推进。认真贯彻落实“党政同责、一岗双责”、“三个必须”规定。不断强化安全生产底线意识和红线意识，突出重点，抓好关键，进一步加强农(渔）业安全生产各项措施，扎实开展以危险化学品、渔业船舶安全、沼气能源安全、农机安全、饲料兽药畜禽屠宰加工安全为重点的安全生产大检查和打非治违专项整治行动及大排查大整治行动，全面排查事故隐患。截至目前，未发生渔业船舶沉船、亡人事故，未发生重大动植物疫情，未发生重大农机安全事故、未发生重大农畜产品质量安全等事故，全县农业安全生产工作持续向好。

　　（二）全面深化改革，巩固脱贫攻坚成果，纵深推进乡村振兴

　　1.巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制。开展全覆盖拉网式防止返贫监测帮扶集中排查工作。通过“一键报贫”和每月组织乡村干部走访排查、行业部门专项筛查等形式，及时发现易致贫返贫人口，今年以来，信息平台受理农户“一键报贫”申报206户，乡村干部走访排查脱贫户和农户21091户次，发现疑似对象1户，推动解决困难或问题183个。开展信息动态调整，目前，我县各乡镇已组织人员对脱贫户开展返贫监测动态调整和信息采集工作，最终确认户内自然增加脱贫人口112人（线下管理3人），户内自然减少脱贫人口337人。持续推进激励性产业帮扶，实施激励性产业帮扶项目144个，受益脱贫户和边缘户2932户9692人，累计投入衔接资金777.88万元。

　　2.积极深化农村改革。一是新型经营主体不断成长壮大，今年新培育市级以上龙头（示范）企业8家，目前，累计培育市级以上龙头（示范）企业37家。新增工商登记家庭农场177家，累计达3507家，其中省级示范家庭农场24家，市级示范家庭农场26家，县级示范家庭农场216家。全县累计发展农民专业合作社412家，已培育国家级示范农民专业合作社7家，省级示范社19家，市级示范社54家，县级示范社74家。入社成员12240户，带动农民36720户。二是农村土地承包经营权确权登记颁证工作取得新进展。已下发证书10.2万本，证书发放完成率99.8%以上。农村土地承包经营权确权登记颁证资料档案已整理完成9.38万户,完成率91.8%。农村土地承包经营权登记颁证资料数字化扫描已完成约9万户，完成率88.1%。三是积极发展适度规模经营，全县土地流转面积达16.23万亩，涉及农户5.56万户，分别占比45.86%、51.77%。百亩以上规模经营的有133片总面积3.03万亩，其中300亩以上的有22片。四是全县22个乡镇344个村（居）于5月底全面完成2021年村干部任期和离任经济责任审计工作。

　　3.乡村面貌有新提升。一是试点示范带动效应更加明显。突出抓好2个特色乡镇、20个省级试点村和2个实绩突出村的乡村振兴试点示范工作，2021年度计划投资7232.64万元,截止11月底，已完成投资7165.971万元，已完工71个项目。二是持续推进“两治一拆”专项行动。完成47个“两治一拆”任务村整治，排名居全市第一，裸房整治8319栋、空心房整治2513栋、拆除违法建筑84栋。通过全省农村人居环境整治三年行动考核验收，并获得优秀等次。三是开展裸房专项整治攻坚战。制定出台了《中共上杭县委办公室、上杭县人民政府办公室关于印发<上杭县裸房专项整治攻坚战实施方案>的通知》(杭委办〔2021〕4号)，努力打造“无裸房”县,发放裸房专项整治“安居”贷款719户3303.4万元，完成整治433.85万平方米。四是全力推进“红古田片区”建设。探索出一条政治效益、经济效益、社会效益相统一的路子。“红古田片区”建设共涉及古田集镇及古田大道沿线13个村约1.5万人，完成策划子项目21个项目总投资19613万元，其中2021年计划投资16413亿元，现已全部完成开工，竣工15个，完成投资20095.6万元；串点成面，初步形成“花海欢乐谷—红色核心区—福村新五龙—研学趣竹岭”连片风景线。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：上杭县农业农村局			2021年度	金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,109.26	一、一般公共服务支出	32	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	37.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41	728.50
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	29,142.01
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	171.75
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	30,109.26	本年支出合计	58	30,109.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	30,109.26	总计	62	30,109.26
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表
									公开02表
部门：上杭县农业农村局					2021年度		金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				30,109.26	30,109.26
201			一般公共服务支出	30.00	30.00
20104			发展与改革事务	30.00	30.00
2010499			其他发展与改革事务支出	30.00	30.00
206			科学技术支出	37.00	37.00
20603			应用研究	37.00	37.00
2060302			社会公益研究	37.00	37.00
211			节能环保支出	728.50	728.50
21104			自然生态保护	717.30	717.30
2110402			农村环境保护	717.30	717.30
21199			其他节能环保支出	11.20	11.20
2119999			其他节能环保支出	11.20	11.20
213			农林水支出	29,142.02	29,142.02
21301			农业农村	25,449.90	25,449.90
2130101			行政运行	2,829.49	2,829.49
2130106			科技转化与推广服务	56.11	56.11
2130108			病虫害控制	596.03	596.03
2130109			农产品质量安全	32.03	32.03
2130110			执法监管	20.00	20.00
2130122			农业生产发展	32.00	32.00
2130124			农村合作经济	3,355.70	3,355.70
2130135			农业资源保护修复与利用	27.48	27.48
2130153			农田建设	3,250.88	3,250.88
2130199			其他农业农村支出	15,250.18	15,250.18
21305			扶贫	3,226.60	3,226.60
2130505			生产发展	88.00	88.00
2130506			社会发展	200.00	200.00
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	2.72	2.72
2130599			其他扶贫支出	2,935.88	2,935.88
21399			其他农林水支出	465.52	465.52
2139999			其他农林水支出	465.52	465.52
216			商业服务业等支出	171.75	171.75
21602			商业流通事务	171.75	171.75
2160299			其他商业流通事务支出	171.75	171.75
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表
								公开03表
部门：上杭县农业农村局				2021年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				30,109.26	2,829.49	27,279.78
201			一般公共服务支出	30.00		30.00
20104			发展与改革事务	30.00		30.00
2010499			其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
206			科学技术支出	37.00		37.00
20603			应用研究	37.00		37.00
2060302			社会公益研究	37.00		37.00
211			节能环保支出	728.50		728.50
21104			自然生态保护	717.30		717.30
2110402			农村环境保护	717.30		717.30
21199			其他节能环保支出	11.20		11.20
2119999			其他节能环保支出	11.20		11.20
213			农林水支出	29,142.02	2,829.49	26,312.53
21301			农业农村	25,449.90	2,829.49	22,620.41
2130101			行政运行	2,829.49	2,829.49
2130106			科技转化与推广服务	56.11		56.11
2130108			病虫害控制	596.03		596.03
2130109			农产品质量安全	32.03		32.03
2130110			执法监管	20.00		20.00
2130122			农业生产发展	32.00		32.00
2130124			农村合作经济	3,355.70		3,355.70
2130135			农业资源保护修复与利用	27.48		27.48
2130153			农田建设	3,250.88		3,250.88
2130199			其他农业农村支出	15,250.18		15,250.18
21305			扶贫	3,226.60		3,226.60
2130505			生产发展	88.00		88.00
2130506			社会发展	200.00		200.00
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	2.72		2.72
2130599			其他扶贫支出	2,935.88		2,935.88
21399			其他农林水支出	465.52		465.52
2139999			其他农林水支出	465.52		465.52
216			商业服务业等支出	171.75		171.75
21602			商业流通事务	171.75		171.75
2160299			其他商业流通事务支出	171.75		171.75
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：上杭县农业农村局				2021年度			金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,109.26	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	37.00	37.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	728.50	728.50
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	29,142.01	29,142.01
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	171.75	171.75
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	30,109.26	本年支出合计	59	30,109.26	30,109.26
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	30,109.26	总计	64	30,109.26	30,109.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：上杭县农业农村局				2021年度	金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				30,109.26	2,829.49	27,279.78
201			一般公共服务支出	30.00		30.00
20104			发展与改革事务	30.00		30.00
2010499			其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
206			科学技术支出	37.00		37.00
20603			应用研究	37.00		37.00
2060302			社会公益研究	37.00		37.00
211			节能环保支出	728.50		728.50
21104			自然生态保护	717.30		717.30
2110402			农村环境保护	717.30		717.30
21199			其他节能环保支出	11.20		11.20
2119999			其他节能环保支出	11.20		11.20
213			农林水支出	29,142.02	2,829.49	26,312.53
21301			农业农村	25,449.90	2,829.49	22,620.41
2130101			行政运行	2,829.49	2,829.49
2130106			科技转化与推广服务	56.11		56.11
2130108			病虫害控制	596.03		596.03
2130109			农产品质量安全	32.03		32.03
2130110			执法监管	20.00		20.00
2130122			农业生产发展	32.00		32.00
2130124			农村合作经济	3,355.70		3,355.70
2130135			农业资源保护修复与利用	27.48		27.48
2130153			农田建设	3,250.88		3,250.88
2130199			其他农业农村支出	15,250.18		15,250.18
21305			扶贫	3,226.60		3,226.60
2130505			生产发展	88.00		88.00
2130506			社会发展	200.00		200.00
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	2.72		2.72
2130599			其他扶贫支出	2,935.88		2,935.88
21399			其他农林水支出	465.52		465.52
2139999			其他农林水支出	465.52		465.52
216			商业服务业等支出	171.75		171.75
21602			商业流通事务	171.75		171.75
2160299			其他商业流通事务支出	171.75		171.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：上杭县农业农村局				2021年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,948.30	302	商品和服务支出	754.52	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	621.32	30201	办公费	99.32	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	434.39	30202	印刷费	49.60	310	资本性支出
30103	奖金	94.98	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费	7.87	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.86	30206	电费	9.30	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.93	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	73.93	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	143.57	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	7.39	30211	差旅费	8.74	31009	土地补偿
30113	住房公积金	127.71	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.08	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	297.15	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	126.67	30215	会议费	1.23	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	7.99	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	45.55	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	29.35	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	10.32	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	239.95	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	21.29	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	227.54	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.33	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.02	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	51.77	30240	税金及附加费用		39906	赠与
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
人员经费合计		2,074.97	公用经费合计					754.52

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开07表
部门：上杭县农业农村局	2021年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	16.32
1. 因公出国（境）费	2
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.33
其中：（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	8.33
3. 公务接待费	6	7.99
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：上杭县农业农村局				2021年度				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
部门：上杭县农业农村局				2021年度	金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年本部门年初结转和结余0.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入30,109.26万元，本年支出30,109.26万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　（一）2021年收入30,109.26万元，比上年决算数增加4633.65万元，增长15.39％，具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入30,109.26万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4. 上级补助收入0.00万元。

　　5. 事业收入0.00万元。

　　6. 经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.00万元。

　　（二）2021年支出30,109.26万元，比上年决算数增加4511.81万元，增长14.98％，具体情况如下：

　　1.基本支出2,829.49万元。其中，人员支出2,074.97万元，公用支出754.52万元。

　　2.项目支出27,279.78万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算拨款支出30,109.26万元，比上年决算数增加4798.65万元，增长15.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）其他发展与改革事务支出（项级科目）30万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年持平。

　　（二）社会公益研究（项级科目）37.00万元，较上年决算数增加4.00万元，增长10.81%。主要原因是该项目资金支出增多。

　　（三）农村环境保护（项级科目）717.30万元，较上年决算数增加599.30万元，增长83.55%。主要原因是该项目资金支出增多。

　　（四）行政运行（项级科目）2829.49万元，较上年决算数减少282.94万元，减少10.00%。主要原因是因机构改革单位合并，使行政运行支出增加。

　　（五）科技转化与推广服务（项级科目）56.11万元，较上年决算数减少1028.89万元，减少1833.70%。主要原因是该项目资金支出减少。

　　（六）病虫害控制（项级科目）596.03万元，较上年决算数减少341.73万元，下降57.33%。主要原因是该项目资金支出减少。

　　（七）农产品质量安全（项级科目）32.03万元，较上年决算数增加6.37万元，增加19.89%。主要原因是该项目支出增加。

　　（八）执法监管（项级科目）20.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年持平。

　　（九）农业生产发展（项级科目）32.00万元，较上年决算数减少3844.9万元，减少12015.31%。主要原因是该项目资金支出减少。

　　（十）农村合作经济（项级科目）3355.70万元，较上年决算数增加3300.7万元，增加98.36%。主要原因是项目支出增加。

　　（十一）农业资源保护修复与利用（项级科目）27.48万元，较上年决算数增加9.05万元，增长32.93%。主要原因是项目支出增加。

　　（十二）成品油价格改革对渔业的补贴（项级科目）0万元，较上年决算数减少30.28万元，减少100%。主要原因是今年未安排该项目支出。

　　（十三）农田建设（项级科目）3250.88万元，较上年决算数增加1700.60万元，增长52.31%。主要原因是项目支出增加。

　　（十四）其他农业农村支出（项级科目）15250.18万元，较上年决算数增加7697.35万元，增长50.47%。主要原因是项目增加。

　　（十五）生产发展（项级科目）88.00万元，较上年决算数减少3486万元，减少3961.36%。主要原因是该项目资金支出减少。

　　（十六）社会发展（项级科目）200.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年持平。

　　（十七）扶贫贷款奖补和贴息（项级科目）2.72万元，较上年决算数减少46.46万元，减少1708.09%。主要原因是项目支出减少。

　　（十八）其他扶贫支出（项级科目）2935.88万元，较上年决算数增加277.6万元，增加9.46%。主要原因是项目支出增加。

　　（十九）其他农林水支出（项级科目）465.52万元，较上年决算数增加453.86万元，增加97.50%。主要原因是项目支出增加。

　　（二十）其他商业流通事务支出（项级科目）171.75万元，较上年决算数减少209.17万元，减少121.79%。主要原因是项目支出减少。

　　注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门2020年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度政府性基金支出0.00万元，说明：本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度国有资本经营预算支出0.00万元，说明：本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,829.49万元，其中：

　　（一）人员经费2,074.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费754.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出16.32万元，比本年预算的16.32万元下降0.00%。主要原因是预决算无差异（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门2021年度没有因公出国（境）费支出（简要说明预决算差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）。

　　（二）公务用车购置及运行费支出8.33万元，比本年预算的0万元下降0.00%，主要是预决算无差异（简要说明预决算差异原因）。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是:本部门2020年度没有公务用车购置费支出（简要说明预决算差异原因）。

　　公务用车运行费支出8.33万元，比本年预算的8.33万元下降0.00%，主要是预决算无差异（简要说明预决算差异原因）。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

　　（三）公务接待费支出7.99万元，比本年预算的7.99万元下降0.00%。主要是预决算无差异（简要说明预决算差异原因），累计接待499批次、1,999人次。

　　七、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度15个项目实施单位自评，分别是动物强制免疫苗县级配套经费、生猪定点屠宰执法监察专项经费、种子储备金、冬种种苗、兑现强农惠农政策、市定贫困乡配套补助、担保费、激励性产业扶贫项目、市扶贫协会挂钩、扶贫基金收益金、小额信贷财政贴息、投融资平台专项贷款债券基金利息项目，涉及财政拨款资金共计7975.8 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

　　注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

　　对4个项目实施部门评价，分别是种子储备金、冬种种苗、生猪定点屠宰执法经费、村级扶贫协理员工资等项目，涉及财政拨款资金共计112.3万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是4个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

　　注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2021年度机关运行经费支出754.52万元，比上年决算数增长13.42%，主要是:因机构改革单位合并，机关运行经费支出增加。

　　。

　　注： 没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2021年度政府采购支出总额16.00万元，其中：政府采购货物支出16.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　注：1.没有政府采购支出的部门请说明“本部门2021年度没有政府采购支出”。

　　2.采购数据可从政府采购信息统计报表中提取，请各部门按照政府采购监管部门要求，在财政部地方采购信息统计管理系统中开通、设置账户信息，并按季度填报相关数据。公开的数据原则上应与政府采购信息报表上报的数据一致。（公开时此段需删除）

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表
（2021年度）
项目名称			市定贫困乡配套补助
主管部门			上杭县农业农村局		实施单位		上杭县农业农村局
财务负责人			兰华秀		项目负责人		蓝建闽
项目实施周期			2021年01月01日-2021年12月31日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		□是        ☑否
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元）    ③	执行率
							分值		执行率         ③/②	得分
			资金总额	200	200	200	10		100	10
			一般公共预算拨款	200	200	200	—		—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—		—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—		—	—
			上年结转	0	0	0	—		—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—		—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—		—	—
			单位其他收入	0	0	0	—		—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—		—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	《关于印发上杭县脱贫攻坚战役实施方案的通知》（杭委发[2016]15号）文件精神,发展生产性增收项目，进一步改善贫困村道路交通条件。					扶持贫困户自主创业，巩固脱贫攻坚战役成果。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度    指标值	实际     完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	受惠乡镇	计算公式：按实际情况进行统计。	>=4.00个	4	10	10	无偏差
			受惠人群	受惠人群数量	>=1000.00人	1000	10	10	无偏差
		质量目标	扶贫资金发放合规率	计算方法：合规发放的补助资金÷发放的补助资金X100%	>=100.00%	100	10	10	无偏差
		时效目标	扶贫资金发放及时率	计算方法：当年度扶贫资金发放及时率	>=100.00%	100	10	10	无偏差
			项目完工及时率	计算方法：项目完工的及时率	>=100.00%	100	5	5	无偏差
		成本目标	成本节约率	计算方法：节约成本资金/总成本资金*100%	>=10.00%	10	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益目标	贫困村收入增长率	计算公式：当年度贫困村收入增加量/去年贫困村收入。	>=10.00%	10	10	10	无偏差
			贫困户收入增长率	贫困户收入增长率	>=10.00%	10	10	10	无偏差
		社会效益目标	贫困户脱贫率	计算方法：脱贫人数/贫困户人数*100%	>=95.00%	95	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	受帮扶贫困户满意度	计算方法：满意份数÷参加调查问卷份数XI0096	>=98.00%	97	10	9.9	沟通不够
	总 分						100	99.9
	自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））							优
相关建议意见	存在问题
	建议意见
说明	无
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表
（2021年度）
项目名称			动物强制免疫苗县级配套经费
主管部门			上杭县农业农村局		实施单位		上杭县农业农村局
财务负责人			兰华秀		项目负责人		张能贵
项目实施周期			2021年01月01日-2021年12月31日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		□是        ☑否
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元）    ③	执行率
							分值		执行率         ③/②	得分
			资金总额	40	40	35.93	10		89.83	8.98
			一般公共预算拨款	40	40	35.93	—		—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—		—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—		—	—
			上年结转	0	0	0	—		—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—		—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—		—	—
			单位其他收入	0	0	0	—		—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—		—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按省农业厅联合印发的《动物疫病防控财政支持政策实施方案》（闽农计[2017]165号），所有强制免疫疫苗省级以上财政承担80%，市县两级财政各承担10%。确保我县肉品安全。确保肉品质量安全加强监督检查，做好畜禽产品的安全监管。					已完成动物免疫任务，确保了我县肉品安全。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度    指标值	实际     完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	免疫动物数量	计算方法：按实际情况进行统计	>=430.00头	430	10	10	无偏差
		质量目标	强制免疫疫苗完成率	计算方法：强制免疫疫苗完成量/总量*100%	>=100.00%	100	10	10	无偏差
		时效目标	强制免疫疫苗到位及时率	计算方法：强制免疫疫苗到位的及时率	>=100.00%	100	10	10	无偏差
			强制免疫疫苗完成及时率	计算方法：强制免疫疫苗完成的及时率	>=100.00%	100	10	10	无偏差
		成本目标	成本节约率	计算方法：节约成本资金/总成本资金*100%	<=5.00%	5	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益目标	农民收入增长率	计算方法：本年度农民平均收入÷上年度农民平均收入	>=10.00%	10	10	10	无偏差
		社会效益目标	肉品安全事故发生次数	计算方法：肉品安全事故发生次数	<=0.00%	0	5	5	无偏差
			有效控制住动物疫病占比	计算方法：（有效控制住动物疫病次数÷动物疫病发生次数）X 100%	>=100.00%	100	5	5	无偏差
		可持续影响目标	保障畜禽产品质量安全	计算方法：100%保障畜禽产品质量安全。	>=100.00%	100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	农户满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	>=95.00%	95	10	10	无偏差
	总 分						100	98.98
	自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））							优
相关建议意见	存在问题
	建议意见
说明	无
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表
（2021年度）
项目名称			冬种种苗
主管部门			上杭县农业农村局		实施单位		上杭县农业农村局
财务负责人			兰华秀		项目负责人		张明来
项目实施周期			2021年01月01日-2021年12月31日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		□是        ☑否
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元）    ③	执行率
							分值		执行率         ③/②	得分
			资金总额	20	20	20	10		100	10
			一般公共预算拨款	20	20	20	—		—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—		—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—		—	—
			上年结转	0	0	0	—		—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—		—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—		—	—
			单位其他收入	0	0	0	—		—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—		—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	推广农业新技术，促进农业的可持续的稳定发展。					完成12个冬钟示范片，促进了农业的稳定发展。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度    指标值	实际     完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	种植面积	计算方法：按实际种植面积统计	12.80	12.8	10	10	无偏差
			冬种示范片个数	计算方法：冬种示范片个数	12.00	12	10	10	无偏差
		质量目标	补助合规性	计算方法：合规发放的补助资金÷发放的补助资金X100%	100.00	100	10	10	无偏差
			冬种面积完成率	计算方法：冬种面积完成量/计划总量*100%	100.00	100	10	10	无偏差
		时效目标	冬种面积完成及时率	计算方法：冬种面积完成的及时率	100.00	100	5	5	无偏差
		成本目标	成本节约率	计算方法：节约成本资金/总成本资金*100%	5.00	5	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益目标	新增产值	计算方法：按实际情况进行统计	624.00	624	10	10	无偏差
			农业经济增长率	计算方法：农业经济增长率	10.00	10	10	10	无偏差
		社会效益目标	新增就业岗位	计算方法：因项目带动新增就业岗位数量。	200.00	200	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	农户满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	95.00	94	10	9.89	沟通不够。
	总 分						100	99.89
	自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））							优
相关建议意见	存在问题
	建议意见
说明	无
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表
（2021年度）
项目名称			担保费
主管部门			上杭县农业农村局		实施单位		上杭县农业农村局
财务负责人			兰华秀		项目负责人		蓝建闽
项目实施周期			2021年01月01日-2021年12月31日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		□是        ☑否
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元）    ③	执行率
							分值		执行率         ③/②	得分
			资金总额	10	10	2.72	10		27.2	0
			一般公共预算拨款	10	10	2.72	—		—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—		—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—		—	—
			上年结转	0	0	0	—		—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—		—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—		—	—
			单位其他收入	0	0	0	—		—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—		—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	促进贫困户发展生产，实现增收。					增加贫困户收入。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度    指标值	实际     完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	受惠户数	受惠户数	>=340.00户	340	10	10	无偏差
			受惠人群	受惠人群数量	>=1400.00人	1400	10	10	无偏差
		质量目标	补助合规性	计算方法：合规发放的补助资金÷发放的补助资金X100%	>=100.00%	100	10	10	无偏差
		时效目标	补助资金发放的及时率	计算方法：当年度补助资金发放及时率	>=100.00%	100	10	10	无偏差
		成本目标	成本节约率	计算方法：节约成本资金/总成本资金*100%	>=10.00%	10	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益目标	农民收入增长率	计算方法：本年度农民平均收入÷上年度农民平均收入	>=10.00%	10	10	10	无偏差
			行政村收入增长率	计算公式：当年度行政村收入增加量/去年行政村收入。	>=10.00%	10	10	10	无偏差
		社会效益目标	贫困户脱贫率	计算方法：脱贫人数/贫困户人数*100%	>=95.00%	95	5	5	无偏差
			贫困户住房安全事故发生次数	计算方法：贫困户住房安全事故发生次数	<=0.00次	0	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	受帮扶贫困户满意度	计算方法：满意份数÷参加调查问卷份数XI0096	>=98.00%	98	10	10	无偏差
	总 分						100	90.0
	自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））							优
相关建议意见	存在问题
	建议意见
说明
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表
（2021年度）
项目名称			两治一拆农村人居环境整治专项行动专项
主管部门			上杭县农业农村局		实施单位		上杭县农业农村局
财务负责人			兰华秀		项目负责人		谢纪东
项目实施周期			2021年01月01日-2021年12月31日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		□是        ☑否
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元）    ③	执行率
							分值		执行率         ③/②	得分
			资金总额	1250	240	0	10		0	0
			一般公共预算拨款	1250	240	0	—		—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—		—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—		—	—
			上年结转	0	0	0	—		—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—		—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—		—	—
			单位其他收入	0	0	0	—		—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—		—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	确保全县农村违法违规占用土地问题得到有效遏制，农村人居环境得到根本改变。					项目已实施完毕，使农村违法违规占用土地问题有效遏制。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度    指标值	实际     完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	受惠村数	受惠村数	>=47.00个	47	10	10	无偏差
		质量目标	治理空心房完成率	计算方法：治理空心房完成量/计划总量*100%	>=100.00%	100	5	5	无偏差
			治理裸房完成率	计算方法：治理裸房完成量/总量*100%	>=100.00%	100	5	5	无偏差
			拆除违法建筑完成率	计算方法：拆除违法建筑完成量/总量*100%	>=100.00%	100	5	5	无偏差
			补助资金发放合规率	计算方法：合规发放的补助资金÷发放的补助资金X100%	>=100.00%	100	5	5	无偏差
		时效目标	治理空心房完工及时率	计算方法：治理空心房完工的及时率	>=100.00%	100	5	5	无偏差
			治理裸房完工及时率	计算方法：治理裸房完工的及时率	>=100.00%	100	5	5	无偏差
			拆除违法建筑完工及时率	计算方法：拆除违法建筑完工的及时率	>=100.00%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益目标	保障公共安全率	保障公共安全率	>=95.00%	95	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	>=95.00%	95	10	10	无偏差
	总 分						100	90.0
	自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））							优
相关建议意见	存在问题
	建议意见
说明	无
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表
（2021年度）
项目名称			种子储备金
主管部门			上杭县农业农村局		实施单位		上杭县农业农村局
财务负责人			兰华秀		项目负责人		张明来
项目实施周期			2021年01月01日-2021年12月31日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		□是        ☑否
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元）    ③	执行率
							分值		执行率         ③/②	得分
			资金总额	12	12	12	10		100	10
			一般公共预算拨款	12	12	12	—		—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—		—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—		—	—
			上年结转	0	0	0	—		—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—		—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—		—	—
			单位其他收入	0	0	0	—		—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—		—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	加强政府对粮食生产和种子市场的宏观调控能力，在发生重大自然灾害或市场价格失控等特殊情况下，投入储备种子救灾或调节种子市场，避免造成粮食生产波动，维护粮食生产安全和社会稳定。					种子均已入库，通过验收。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度    指标值	实际     完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	基地平均亩产	计算方法：基地总产量/亩数*100%	400.00	400	10	10	无偏差
			种子生产总量	计算方法：种子生产总量	40000.00	40000	5	5	无偏差
			基地亩数	计算方法：基地亩数	100.00	100	5	5	无偏差
		质量目标	种子质量合标性	种子质量符合GB4404.1-2008国家种子标准。	100.00	100	5	5	无偏差
			补助资金发放合规率	计算方法：合规发放的补助资金÷发放的补助资金X100%	100.00	100	5	5	无偏差
		时效目标	种子生产完成及时率	计算方法：种子生产完成的及时率	100.00	100	5	5	无偏差
			应急种子供应及时率	计算方法：应急种子供应的及时率	100.00	100	5	5	无偏差
		成本目标	成本节约率	计算方法：节约成本资金/总成本资金*100%	5.00	5	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益目标	农业经济增长率	计算方法：农业经济增长率	5.00	5	15	15	无偏差
		社会效益目标	粮食生产安全事故发生次数	计算方法：按实际情况统计	0.00	0	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	农户满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	95.00	94	10	9.89	沟通不够。
	总 分						100	99.89
	自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））							优
相关建议意见	存在问题
	建议意见
说明	无
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表
（2021年度）
项目名称			产业扶贫项目
主管部门			上杭县农业农村局		实施单位		上杭县农业农村局
财务负责人			兰华秀		项目负责人		蓝建闽
项目实施周期			2021年01月01日-2021年12月31日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		□是        ☑否
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元）    ③	执行率
							分值		执行率         ③/②	得分
			资金总额	200	200	200	10		100	10
			一般公共预算拨款	200	200	200	—		—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—		—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—		—	—
			上年结转	0	0	0	—		—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—		—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—		—	—
			单位其他收入	0	0	0	—		—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—		—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	实施激励性扶贫项目的乡镇全覆盖，行政村和有劳动能力的贫困户全覆盖。					完成激励性产业扶贫项目的乡镇全覆盖。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度    指标值	实际     完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	受惠村数	受惠村数	>=335.00个	335	10	10	无偏差
			激励措施数量	计算方法：按实际情况统计激励措施个数。	>=2.00个	2	10	10	无偏差
		质量目标	补助合规性	计算方法：合规发放的补助资金÷发放的补助资金X100%	>=100.00%	100	10	10	无偏差
			贫困户扶助平台搭建的完成率	计算方法：平台搭建完成量/平台总量*100%	>=100.00%	100	5	5	无偏差
		时效目标	补助资金发放的及时率	计算方法：当年度补助资金发放及时率	>=100.00%	100	5	5	无偏差
			贫困户扶助平台完工的及时率	计算方法：贫困户扶助平台完工的及时率	>=100.00%	100	5	5	无偏差
		成本目标	成本节约率	计算方法：节约成本资金/总成本资金*100%	>=10.00%	10	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益目标	农民收入增长率	计算方法：本年度农民平均收入÷上年度农民平均收入	>=10.00%	10	15	15	无偏差
		社会效益目标	贫困户脱贫率	计算方法：脱贫人数/贫困户人数*100%	>=95.00%	95	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	受帮扶贫困户满意度	计算方法：满意份数÷参加调查问卷份数XI0096	>=98.00%	97	10	9.9	沟通不够
	总 分						100	99.9
	自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））							优
相关建议意见	存在问题
	建议意见
说明	无
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

专项资金绩效目标表
（2021年）
立项项目名称	生猪定点屠宰执法监察专项经费
项目 分类	法律法规要求安排的项目支出□    省级及以上部门要求安排的项目支出□    县委县政府研究确定的项目支出和其他专项资金☑
存续 类型	延续 ☑  新增 □		项目负责人		江周荣	联系电话		15059940953
项目起止时间	2021年01月01日至2021年12月31日
项目 概况	《上杭县副食品调控办公室关于印发上杭县2019年“菜篮子”工程建设实施方案的通知》(杭副办〔2019〕1号),列入上杭县2019年“菜篮子”工程建设内容，加强生猪定点屠宰执法监察，稳定我县生猪屠宰管理秩序，确保肉品质量安全。
项目立项情况	项目立项的依据		《上杭县副食品调控办公室关于印发上杭县2019年“菜篮子”工程建设实施方案的通知》(杭副办〔2019〕1号)。
	项目申报的可行性		列入上杭县2019年“菜篮子”工程建设内容，加强生猪定点屠宰执法监察，稳定我县生猪屠宰管理秩序，确保肉品质量安全。
专项资金情况  （万元）	分类 资金来源		合计		部门发展性项目支出		部门管理的转移支付预算支出
	资金总额：		20		20		0
	一般公共预算拨款：		20		20		0
	基金预算拨款：		0		0		0
	财政专户管理资金拨款：		0		0		0
	上年结转：		0		0		0
	事业单位经营服务收入：		0		0		0
	上级部门转入的补助收入：		0		0		0
	单位其他收入：		0		0		0
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量：		0		0		0
项目实施期目标	加强生猪定点屠宰执法监察，稳定我县生猪屠宰管理秩序，确保肉品质量安全加强监督检查，做好畜禽产品的安全监管。
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		半年目标值		全年目标值
	产出指标	数量目标	日常巡查频次	计算方法：每日巡查次数		>=2.00次/日		>=2.00次/日
		质量目标	城区定点屠宰率	计算方法：城区定点实际屠宰数/应屠宰数*100%		>=95.00%		>=95.00%
			巡查人员到岗率	计算方法：巡查人员的到岗率		>=100.00%		>=100.00%
			补助资金发放合规率	计算方法：合规发放的补助资金÷发放的补助资金X100%		>=100.00%		>=100.00%
		时效目标	日常巡查完成及时率	计算方法：日常巡查完成的及时率		>=100.00%		>=100.00%
		成本目标	成本节约率	计算方法：节约成本资金/总成本资金*100%		>=5.00%		>=5.00%
	效益指标	社会效益目标	城区定点屠宰点投诉减少率	计算方法：屠宰点投诉减少量/上年度投诉量*100%		>=5.00%		>=5.00%
			肉品安全事故发生次数	计算方法：肉品安全事故发生次数		<=0.00%		<=0.00%
		可持续影响目标	肉制品安全事故发生减少率	计算方法：肉制品安全事故发生减少量/上年度事故发生量*100%		>=10.00%		>=10.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	农户满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%		>=95.00%		>=95.00%
备注
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。

专项资金绩效目标表
（2021年）
立项项目名称	生猪定点屠宰执法监察专项经费
项目 分类	法律法规要求安排的项目支出□    省级及以上部门要求安排的项目支出□    县委县政府研究确定的项目支出和其他专项资金☑
存续 类型	延续 ☑  新增 □		项目负责人		江周荣	联系电话		15059940953
项目起止时间	2021年01月01日至2021年12月31日
项目 概况	《上杭县副食品调控办公室关于印发上杭县2019年“菜篮子”工程建设实施方案的通知》(杭副办〔2019〕1号),列入上杭县2019年“菜篮子”工程建设内容，加强生猪定点屠宰执法监察，稳定我县生猪屠宰管理秩序，确保肉品质量安全。
项目立项情况	项目立项的依据		《上杭县副食品调控办公室关于印发上杭县2019年“菜篮子”工程建设实施方案的通知》(杭副办〔2019〕1号)。
	项目申报的可行性		列入上杭县2019年“菜篮子”工程建设内容，加强生猪定点屠宰执法监察，稳定我县生猪屠宰管理秩序，确保肉品质量安全。
专项资金情况  （万元）	分类 资金来源		合计		部门发展性项目支出		部门管理的转移支付预算支出
	资金总额：		20		20		0
	一般公共预算拨款：		20		20		0
	基金预算拨款：		0		0		0
	财政专户管理资金拨款：		0		0		0
	上年结转：		0		0		0
	事业单位经营服务收入：		0		0		0
	上级部门转入的补助收入：		0		0		0
	单位其他收入：		0		0		0
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量：		0		0		0
项目实施期目标	加强生猪定点屠宰执法监察，稳定我县生猪屠宰管理秩序，确保肉品质量安全加强监督检查，做好畜禽产品的安全监管。
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		半年目标值		全年目标值
	产出指标	数量目标	日常巡查频次	计算方法：每日巡查次数		>=2.00次/日		>=2.00次/日
		质量目标	城区定点屠宰率	计算方法：城区定点实际屠宰数/应屠宰数*100%		>=95.00%		>=95.00%
			巡查人员到岗率	计算方法：巡查人员的到岗率		>=100.00%		>=100.00%
			补助资金发放合规率	计算方法：合规发放的补助资金÷发放的补助资金X100%		>=100.00%		>=100.00%
		时效目标	日常巡查完成及时率	计算方法：日常巡查完成的及时率		>=100.00%		>=100.00%
		成本目标	成本节约率	计算方法：节约成本资金/总成本资金*100%		>=5.00%		>=5.00%
	效益指标	社会效益目标	城区定点屠宰点投诉减少率	计算方法：屠宰点投诉减少量/上年度投诉量*100%		>=5.00%		>=5.00%
			肉品安全事故发生次数	计算方法：肉品安全事故发生次数		<=0.00%		<=0.00%
		可持续影响目标	肉制品安全事故发生减少率	计算方法：肉制品安全事故发生减少量/上年度事故发生量*100%		>=10.00%		>=10.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	农户满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%		>=95.00%		>=95.00%
备注
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。

项目支出绩效单位自评表
（2021年度）
项目名称			补充新增耕地项目
主管部门			上杭县农业农村局		实施单位		上杭县农业农村局
财务负责人			兰华秀		项目负责人		张志玲
项目实施周期			2021年01月01日-2021年12月31日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		□是        ☑否
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元）    ③	执行率
							分值		执行率         ③/②	得分
			资金总额	240	0	0	10		0	0
			一般公共预算拨款	0	0	0	—		—	—
			基金预算拨款	240	0	0	—		—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—		—	—
			上年结转	0	0	0	—		—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—		—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—		—	—
			单位其他收入	0	0	0	—		—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—		—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	提高耕地质量，提高粮食综合生产能，改善农业种植结构。					项目无法实施。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度    指标值	实际     完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	完成补充耕地面积	计算方法：按实际情况统计。	>=25.00亩	0	10	0	项目无法实施
			构建防冲护岸米数	计算方法：按实际情况统计防冲护岸米数	>=222.00米	0	10	0	项目无法实施
			构建排洪沟米数	计算方法：按实际统计构建的排洪沟米数	>=296.00米	0	10	0	项目无法实施
		质量目标	新增耕地的完成率	计算方法：新增耕地完成量/总量*100%	>=100.00%	0	5	0	项目无法实施
			补助合规性	计算方法：合规发放的补助资金÷发放的补助资金X100%	>=100.00%	0	5	0	项目无法实施
		时效目标	新增耕地完成的及时率	计算方法：新增耕地完成的及时率	>=100.00%	0	5	0	项目无法实施
			补助资金发放的及时率	计算方法：当年度补助资金发放及时率	>=100.00%	0	5	0	项目无法实施
	效益指标	经济效益目标	新增产值	计算方法：按实际情况进行统计	>=260.00万元	0	20	0	项目无法实施
		社会效益目标	粮食生产安全事故发生次数	计算方法：按实际情况统计	<=0.00次	0	10	10	项目无法实施
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	>=95.00%	0	10	0	项目无法实施
	总 分						100	10.0
	自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））							差
相关建议意见	存在问题
	建议意见
说明	无
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表
（2021年度）
项目名称			市扶贫协会挂钩
主管部门			上杭县农业农村局		实施单位		上杭县农业农村局
财务负责人			兰华秀		项目负责人		蓝建闽
项目实施周期			2021年01月01日-2021年12月31日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		□是        ☑否
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元）    ③	执行率
							分值		执行率         ③/②	得分
			资金总额	25	0	0	10		0	0
			一般公共预算拨款	25	0	0	—		—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—		—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—		—	—
			上年结转	0	0	0	—		—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—		—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—		—	—
			单位其他收入	0	0	0	—		—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—		—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	帮助贫困乡镇发展生产性增收项目，持续稳定增加财政收入，如期实现脱贫目标。					因衔接乡村振兴，该扶贫项目未实施。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度    指标值	实际     完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	受惠人群	受惠人群数量	>=100.00人	0	10	0	因衔接乡村振兴，该扶贫项目未实施。
			扶贫项目数	计算方法：按实际情况进行统计。	>=2.00个	0	10	0	因衔接乡村振兴，该扶贫项目未实施。
		质量目标	扶贫资金发放合规率	计算方法：合规发放的补助资金÷发放的补助资金X100%	>=100.00%	0	10	0	因衔接乡村振兴，该扶贫项目未实施。
			扶贫开发项目完成率	计算方法：项目完成量/总量*100%	>=100.00%	0	5	0	因衔接乡村振兴，该扶贫项目未实施。
		时效目标	扶贫资金发放及时率	计算方法：当年度扶贫资金发放及时率	>=100.00%	0	5	0	因衔接乡村振兴，该扶贫项目未实施。
			项目完工及时率	计算方法：项目完工的及时率	>=100.00%	0	5	0	因衔接乡村振兴，该扶贫项目未实施。
		成本目标	成本节约率	计算方法：节约成本资金/总成本资金*100%	>=10.00%	0	5	0	因衔接乡村振兴，该扶贫项目未实施。
	效益指标	经济效益目标	贫困户收入增长率	贫困户收入增长率	>=10.00%	0	15	0	因衔接乡村振兴，该扶贫项目未实施。
		社会效益目标	贫困户脱贫率	计算方法：脱贫人数/贫困户人数*100%	>=95.00%	0	15	0	因衔接乡村振兴，该扶贫项目未实施。
	满意度指标	服务对象满意度目标	受帮扶贫困户满意度	计算方法：满意份数÷参加调查问卷份数XI0096	>=98.00%	0	10	0	因衔接乡村振兴，该扶贫项目未实施。
	总 分						100	0.0
	自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））							差
相关建议意见	存在问题
	建议意见
说明	无
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表
（2021年度）
项目名称			养殖环节病死猪无害化处理专项补助资金
主管部门			上杭县农业农村局		实施单位		上杭县农业农村局
财务负责人			兰华秀		项目负责人		徐殷
项目实施周期			2021年01月01日-2021年12月31日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		□是        ☑否
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元）    ③	执行率
							分值		执行率         ③/②	得分
			资金总额	100	100	100	10		100	10
			一般公共预算拨款	100	100	100	—		—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—		—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—		—	—
			上年结转	0	0	0	—		—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—		—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—		—	—
			单位其他收入	0	0	0	—		—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—		—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保障畜牧业健康发展，进一步满足人民群众吃上“放心肉”。					处理病死猪一万头，保障畜牧业安全、健康发展。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度    指标值	实际     完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	处理病死猪头数	计算方法：按实际情况统计	>=10000.00头	10000	10	10	无偏差
		质量目标	处理病死猪完成率	计算方法：处理病死猪完成量/总量*100%	>=100.00%	100	10	10	无偏差
			补助资金发放合规率	计算方法：合规发放的补助资金÷发放的补助资金X100%	>=100.00%	100	10	10	无偏差
			补助资金发放率	计算方法：实际发放金额÷实际拨付金额XI00%	>=100.00%	100	10	10	无偏差
		时效目标	病死猪处理完成及时率	计算方法：病死猪处理完成的及时率	>=100.00%	100	3	3	无偏差
			补助资金发放的及时率	计算方法：当年度补助资金发放及时率	>=100.00%	100	3	3	无偏差
		成本目标	成本节约率	计算方法：节约成本资金/总成本资金*100%	>=10.00%	10	4	4	无偏差
	效益指标	社会效益目标	食品安全事故发生次数	计算方法：食品安全事故发生的次数	<=0.00次	0	15	15	无偏差
			群众对病死猪流向“餐桌”投诉率	计算方法：群众对病死猪流向“餐桌”投诉率	=0.00%	0	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	农户满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	>=95.00%	94	10	9.89	资金投入不够。
	总 分						100	99.89
	自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））							优
相关建议意见	存在问题
	建议意见
说明
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表
（2021年度）
项目名称			投融资平台专项贷款债券基金利息
主管部门			上杭县农业农村局		实施单位		上杭县农业农村局
财务负责人			兰华秀		项目负责人		蓝建闽
项目实施周期			2021年01月01日-2021年12月31日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		□是        ☑否
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元）    ③	执行率
							分值		执行率         ③/②	得分
			资金总额	245	245	245	10		100	10
			一般公共预算拨款	245	245	245	—		—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—		—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—		—	—
			上年结转	0	0	0	—		—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—		—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—		—	—
			单位其他收入	0	0	0	—		—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—		—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	解决贫困户的住房安全，居住环境得到改善。					改善了贫困户的生活条件。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度    指标值	实际     完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	受惠人群	受惠人群数量	943.00	943	10	10	无偏差
			受惠户数	受惠户数	189.00	189	10	10	无偏差
		质量目标	补助合规性	计算方法：合规发放的补助资金÷发放的补助资金X100%	100.00	100	10	10	无偏差
			补助资金发放率	计算方法：实际发放金额÷实际拨付金额XI00%	100.00	100	10	10	无偏差
		时效目标	补助资金发放的及时率	计算方法：当年度补助资金发放及时率	100.00	100	5	5	无偏差
		成本目标	成本节约率	计算方法：节约成本资金/总成本资金*100%	10.00	10	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益目标	贫困户收入增长率	贫困户收入增长率	10.00	10	10	10	无偏差
		社会效益目标	贫困户脱贫率	计算方法：脱贫人数/贫困户人数*100%	95.00	95	10	10	无偏差
			贫困户住房安全事故发生次数	计算方法：贫困户住房安全事故发生次数	0.00	0	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	受帮扶贫困户满意度	计算方法：满意份数÷参加调查问卷份数XI0096	98.00	97	10	9.9	沟通不够
	总 分						100	99.9
	自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））							优
相关建议意见	存在问题
	建议意见
说明	无
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表
（2021年度）
项目名称			兑现强农惠农政策
主管部门			上杭县农业农村局		实施单位		上杭县农业农村局
财务负责人			兰华秀		项目负责人		郑东升
项目实施周期			2021年01月01日-2021年12月31日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		□是        ☑否
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元）    ③	执行率
							分值		执行率         ③/②	得分
			资金总额	5529.5	5529.5	3350.82	10		60.6	6.06
			一般公共预算拨款	5529.5	5529.5	3350.82	—		—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—		—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—		—	—
			上年结转	0	0	0	—		—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—		—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—		—	—
			单位其他收入	0	0	0	—		—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—		—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	兑现各项强农惠农政策，促进农业增效、农业增收、农村发展，建设“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的社会主义新农村。					已兑现23个细化项目，促进了农业增产增收。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度    指标值	实际     完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	落实细化项目数	计算过程：按落实强农惠农政策细化项目数量的实际情况进行统计	>=24.00个	23	10	9.58	剩余项目正在实施中。
		质量目标	农业设施建设的验收合格率	计算方法：（验收合格的农业设施建设项目项目数/纳入验收项目数）*100%	>=100.00%	100	10	10	无偏差
			补助资金发放合规率	计算方法：合规发放的补助资金÷发放的补助资金X100%	>=100.00%	100	10	10	无偏差
		时效目标	农业设施建设完工及时率	计算方法：农业设施建设完工的及时率	>=100.00%	100	10	10	无偏差
			补助资金发放的及时率	计算方法：当年度补助资金发放及时率	>=100.00%	100	5	5	无偏差
		成本目标	成本节约率	计算方法：节约成本资金/总成本资金*100%	>=10.00%	10	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益目标	新增产值	计算方法：按实际情况进行统计	>=8500.00万元	8500	10	10	无偏差
			农业经济增长率	计算方法：农业经济增长率	>=10.00%	10	10	10	无偏差
		社会效益目标	新增就业岗位	计算方法：因项目带动新增就业岗位数量。	>=24000.00个	24000	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	农户满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	>=95.00%	95	10	10	无偏差
	总 分						100	95.64
	自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））							优
相关建议意见	存在问题
	建议意见
说明	无
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表
（2021年度）
项目名称			村级扶贫协理员工资
主管部门			上杭县农业农村局		实施单位		上杭县农业农村局
财务负责人			兰华秀		项目负责人		蓝建闽
项目实施周期			2021年01月01日-2021年12月31日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		□是        ☑否
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元）    ③	执行率
							分值		执行率         ③/②	得分
			资金总额	60.3	60.3	60.3	10		100	10
			一般公共预算拨款	60.3	60.3	60.3	—		—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—		—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—		—	—
			上年结转	0	0	0	—		—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—		—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—		—	—
			单位其他收入	0	0	0	—		—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—		—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	全县335个村扶贫协理员工资每人每月150元，做好扶贫工作，如期实现脱贫目标。					完成各村扶贫协理员工资发放。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度    指标值	实际     完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	受惠村数	受惠村数	>=335.00个	335	10	10	无偏差
			受惠扶贫协理员人数	计算方法：按实际情况统计受惠扶贫协理员人数	>=335.00人	335	10	10	无偏差
		质量目标	补助合规性	计算方法：合规发放的补助资金÷发放的补助资金X100%	>=100.00%	100	10	10	无偏差
			工资发放率	计算方法：实际发放金额÷实际拨付金额XI00%	>=100.00%	100	10	10	无偏差
		时效目标	工资发放及时率	计算方法：当年度工资发放的及时率	>=100.00%	100	5	5	无偏差
		成本目标	成本节约率	计算方法：节约成本资金/总成本资金*100%	>=10.00%	10	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益目标	农民收入增长率	计算方法：本年度农民平均收入÷上年度农民平均收入	>=10.00%	10	10	10	无偏差
			贫困村收入增长率	计算公式：当年度贫困村收入增加量/去年贫困村收入。	>=10.00%	10	10	10	无偏差
		社会效益目标	贫困户脱贫率	计算方法：脱贫人数/贫困户人数*100%	>=95.00%	95	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	受帮扶贫困户满意度	计算方法：满意份数÷参加调查问卷份数XI0096	>=98.00%	97	10	9.9	沟通不够
	总 分						100	99.9
	自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））							优
相关建议意见	存在问题
	建议意见
说明	无
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

　　二、《项目支出绩效评价报告》

　　2021年冬种种苗项目项目支出绩效评价报告

　　为提高县级冬种种苗项目专项资金使用绩效，上杭县农业农村局组织对2021年度县级冬种种苗项目专项开展绩效评价。

　　一、基本情况

　　我县立体气候明显，秋冬季气候条件适宜多种农作物种植。为充分利用冬季温光和劳动力资源，2021年我县继续开展冬种示范片建设，充分发挥示范引领作用，坚持质量优先理念，大力实施良种良法配套，打造一批绿色优质高效秋冬种示范片、促进农民持续增收。在古田、中都、才溪、湖洋等12个乡镇进行冬种马铃薯、油菜留种、冬种蔬菜等示范，项目单位精心组织实施，加快农业适用技术组装集成应用步伐，真正把示范片打造成样板、精品点。

　　二、绩效分析与结论

　　（一）绩效分析。

　　1.项目进度情况。

　　1.明确工作责任目标，把任务细化、分工，确保任务落实到位。落实责任到人，切实保障储备工作顺利实施。

　　2.任务完成情况。全县落实秋冬种面积12.8万亩，其中：马铃薯0.6万亩、蔬菜8.0万亩、冬种绿肥3.0万亩、油菜0.1万亩、其它作物1.1万亩。在12个乡镇建立了14个示范片。

　　2.执行效果情况。

　　种植模式得以优化。根据市场需求，立足当地的气候、地理和区位优势，发展一批优质高效秋冬种作物，大力发展特色明显的高产高效种植模式。重点抓好薯—稻—稻（菜）、菜—稻—稻（菜）、紫云英—稻—稻、紫云英—稻—菜、烟—稻—菜、油—稻—稻（菜）等模式的推广应用。大力推广关键技术，积极引进和推广高产、优质、专用农作物品种，突出推广配套关键技术，增强产品的市场竞争力。在马铃薯生产上，大力推广稻草包芯等高产栽培集成技术，选用脱毒种薯；在油菜生产上，抓好合理密植，增施硼、钾肥，重施苔肥，防治菌核病等关键技术；在蔬菜生产上，大力推广精细播种、育苗移栽、配方施肥，地膜覆盖、大棚栽培等高产高效技术；在紫云英种植方面，抓好种子处理，适时播种，加强田间肥水管理，适时翻压。

　　3.项目完成可能性。

　　项目已基本实施完成，绩效目标值均已达成100%。

　　（二）绩效结论。

　　综合绩效分析情况，得出绩效评价等级为好。

　　三、存在问题及原因分析和有关建议

　　1、加大资金投入，打造高质量冬种示范片。

　　2、提高综合服务水平。积极为农民做好政策指导、信息引导、种苗供应、典型示范、技术指导、推广培训及产销服务等工作，增强责任意识和服务意识。

　　3、积极营造良好舆论氛围。综合运用报刊、广播、电视和微博、微信等新媒体，加大对秋冬种生产的宣传，积极营造秋冬种生产的良好氛围。要通过典型样板宣传，用可复制、可学习的鲜活事例，引导社会资本投入秋冬农业生产，形成全社会广泛参与、各级齐抓共管的舆论环境。

　　 

　　2021年种子储备金项目支出绩效评价报告

　　一、基本情况

　　项目概况

　　根据上杭县农业农村局杭农〔2021〕18号《关于下达2021年度县级粮食安全应急种子储备任务计划的通知》文件要求，2021年，我公司承担县级粮食安全应急种子佳辐占4万公斤储备任务。为保质保量完成任务，公司严格按照《上杭县粮食安全应急种子储备管理暂行办法》的要求，严格按照规定列支费用。

　　项目绩效目标。

　　增强粮食生产防灾减灾能力，确保粮食安全的必然要求。在发生自然灾害或市场价格失控等特殊情况下，加强政府宏观调控能力，避免造成粮食生产波动，保证粮食生产安全，维护社会稳定。

　　绩效分析与结论

　　（一）绩效分析

　　明确工作责任目标，把储备任务细化、分工，确保任务落实到位。调配今年刚改造好的3号低温库作为县级种子储备专用仓库，明确生产、收购、检验及仓储管理等工作责任到人，切实保障储备工作顺利实施。

　　储备任务完成情况。2021年3月2日，采用公开招标方式确定种子供应商，通过公开采购招标确定上杭县湖洋百玉种养殖家庭农场中标后，公司及时与中标农场签订种子采购合同，跟踪繁殖种子种源，落实种子生产繁殖基地和繁殖面积，跟进繁殖田田间管理、去杂时间、次数等生产动态，了解种子田间质量和收购加工情况。9月10日，采购的4万公斤种子全部入库。10月19日，对入库的种子分二个样品8个重复进行检验，检验结果种子质量达到国家良种标准，按期完成了储备种子入库。

　　（二）绩效结论

　　现已完成县级储备种子常规稻佳辐占4万公斤的入库任务，保证了救灾备荒种子储备项目的实施，增强了粮食生产防灾减灾的能力，保障粮食生产安全。    

　　综合绩效分析情况，得出绩效评价等级为差。原因是资金尚未支出，该项资金将于年终通过验收完成支付。

　　三、存在问题及原因分析和有关建议

　　由于储备种子储备数量少，质量要求高，种粮效益低，种粮户参与投标积极性不高，采购价越来越高，而种子承储到期后，转商处理价格越来越低，种子转商亏损费用一项就得花去8万多元，每年的储备资金才12万元，要储备4万公斤种子，费用不够。

　　建议县财政增加储备资金或减少种子储备数量。

　　 

　　 

　　2021年生猪定点屠宰执法监察项目支出事中绩效评价报告

一、基本情况

　　（一）项目概况。列入上杭县2021年“菜篮子”工程建设内容，加强生猪定点屠宰执法监察，稳定我县生猪屠宰管理秩序，确保肉品质量安全。资金总额为20万元，截至2021年12月全部完成支付。

　　（二）项目绩效目标。用于2021年生猪定点屠宰管理和私屠滥宰日常巡查工作投入，进一步稳定我县生猪定点屠宰管理，确保肉品质量安全。

二、绩效分析与结论

　　（一）绩效分析。结合自评表指标评价情况，对照预算执行进度、绩效目标实现程度、项目建设管理等进行分析。

　　1.项目进度情况。项目总体进度推进平稳，按照每天2次的市场巡查频次要求开展了日常巡查工作。

　　2.执行效果情况。经过加强日常巡查和屠宰场重点监管，我县城区生猪定点屠宰率几乎100%，达到预期效果，目前未发生重大食品安全生产事故。

　　3.项目完成可能性。能够完成全年目标，项目能够如期实施。

　　（二）绩效结论。到目前为止能自觉接受行业主管部门的监督、检查和指导，在环境卫生、设施设计、制度执行、屠宰工艺、检疫检验等各方面执行运作基本上达标，能有效把好牲畜肉品安全监管屠宰环节关，在保障我县牲畜肉品质量安全上发挥重要作用。综合绩效分析情况，绩效评价等级为差，原因是资金尚未支出，该项资金将于年终考核后根据考核结果完成支付。

　　 

　　 

　　2021年村级扶贫协理员工资项目绩效评价报告

一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　村级扶贫协理员工资的下拨，利于激发全县乡村振兴协理员工作的积极性，为全面做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接打下坚实的基础。2021年度村级扶贫协理员工资已于2021年10月下达至各乡镇。

　　（二）项目绩效目标。

　　2021年年初预算村级扶贫协理员工资60.3万元，全部下达乡镇，有效促进全县巩固脱贫成果工作的开展。

二、绩效分析与结论

　　（一）绩效分析。

　　1.项目进度情况。

　　（1）项目完成数量。对全县335个行政村协理员工资进行补助。

　　（2）项目完成质量。100%完成预定的任务。

　　（3）项目实施进度。从2021年1月1日开始实施，12月31日全面完成。

　　2.执行效果情况。

　　（1）数量目标：对全县335个行政村协理员工资进行补助。

　　（2）质量目标：全县335个行政村100%覆盖。工资发放率为100%，补助合规性100%。

　　（3）时效目标：工资发放及时率为100%。

　　3.项目完成可能性。

　　通过项目的实施，能够顺利完成预期的目标，项目能够如期实施。

　　（二）绩效结论。 通过下拨2021年度村级扶贫协理员工资，对于促进全县巩固脱贫攻坚成果工作方面取得了较明显的成效。综合绩效分析情况，得出绩效评价为差，原因是资金尚未支出，该项资金于年终完成支付。

三、存在问题及原因分析和有关建议

　　经自查，暂未发现偏离绩效目标情况，将严格按照财政专项扶贫资金管理办法，严格落实扶贫资金，加大扶贫资金监管，确保扶贫资金及时到位，并达到资金绩效目标。