目录
第一部分 部门概况 3
一、部门主要职责 3
二、部门决算单位基本情况 8
三、部门主要工作总结 10
第二部分 2019年度部门决算表 13
（部门决算公开表由部门决算公开任务系统导出） 13
一、 收入支出决算总表 13
二、 收入决算表 14
三、 支出决算表 15
四、 财政拨款收入支出决算总表 16
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 18
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25
八、 机构运行信息表 26
第三部分 2019年度部门决算情况说明 27
一、收入支出决算总体情况说明 27
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 28
三、政府性基金支出决算情况说明 28
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 28
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 29
六、预算绩效情况说明 30
七、其他重要事项说明 32
第四部分 名词解释 32
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
上杭县农业农村局部门的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省、市有关农业、农村的法律、法规和政策，提出我县农业(种植业、养殖业、农副产品加工，下同)发展战略，起草并组织实施农业和农村经济的地方性政策，参与拟订各项涉农政策，组织、指导农业执法工作。
（二）承担县委农村工作领导小组日常工作；负责了解掌握和监测分析农业、农村经济运行和农业、农村工作情况；开展“三农”重大问题的调研，提出决策参考意见和建议。
（三）对县直农口单位的农业农村经济运行及重大问题进行综合协调，会同有关部门研究提出农村工作的方针政策、发展战略和措施，指导农业和农村经济结构调整；指导乡镇农业办公室开展工作。
（四）负责完善农村经营管理体制。参与拟订农村经济体制改革方案，监测分析农业和农村经济运行，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督农民负担和村民筹资筹劳工作，指导农村集体资产和财务管理；指导和扶持农村合作经济组织、农民专业合作社、家庭农场建设和发展。
统筹指导农村工作机制创新和社会主义新农村建设，会同有关部门推进农村社会事业发展，指导农村基层建设和农业农村社会化服务体系建设；会同有关部门研究拟订并指导实施新农村建设、农村小康建设规划和政策措施；会同有关部门推进农业和农村信息化建设，负责农业和农村经济信息管理和服务。
（五）承担县扶贫开发领导小组的日常工作；研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策；组织落实专项扶贫开发项目的实施；协助做好财政专项扶贫资金的监管；协调开展行业和社会扶贫工作；负责有关扶贫的对外交流与合作。
（六）指导粮食、经济作物、畜禽产品及水产品等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化、现代化生产；按规定承担农业固定资产投资的相关工作，组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查；配合有关部门组织实施农业综合开发项目。
（七）牵头研究起草和实施特色现代农业发展规划，推进现代农业示范区等专项建设；拟订并实施农业产业化经营的发展规划和政策措施，推进农业产前、产中、产后一体化发展；按规定组织拟订促进农产品加工业和大宗农产品市场体系建设的发展规划、政策措施并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品进出口建议，组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设；会同有关部门指导食品产业的组织实施和项目服务；培育、保护和发展农产品品牌；指导农业行业协会建设与发展。
（八）负责农业安全生产工作和农业产业的安全生产标准化建设工作，负责种植业、畜牧业、渔业安全生产监督管理，依法对渔业生产、作业安全和渔业船舶水上交通安全实施监督检查，查处非法违法行为；负责渔政管理、渔港监督和渔船（含船用产品）安全技术检验监督管理及渔业船舶登记工作、渔业船员考试发证及相关行政许可事项；负责渔民的安全生产宣传教育，督促完善渔船通讯设施，组织渔业船舶开展自救互救，配合做好水上船舶搜救工作；负责种植业、畜牧业、渔业突发事件应急指挥、处置、救援等综合协调和监督管理工作。
（九）承担提升农产品质量安全水平的责任。负责食用农产品从种植养殖到批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全的监督管理，依据有关规定负责畜禽屠宰监管工作。贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准和地方标准并会同有关部门监督实施；负责农产品质量安全的监督管理、鉴定和检测工作，建立健全农产品检验检测体系；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。
（十）组织协调农业生产资料市场体系建设；负责农作物种子（种苗，不含林木种苗和花卉）、种畜禽、水产苗种、农药、兽药、肥料、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种、草种的监督管理；负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作。
（十一）负责农作物、畜禽及水生动植物重大病虫害防治，组织农业查灾、防灾、抗灾、减灾工作。拟订全县动植物疫病防治计划并组织实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全县动植物（不含森林植物、花卉、野生和水生动物）境内的防疫、检疫工作；依法发布疫情并组织扑灭；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作；监测、发布农业灾情，组织种子、兽用疫苗、消毒剂等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
（十二）负责农科教结合协调领导小组日常工作，拟订农业科技示范、农技推广的规划、计划和有关政策，指导农技推广体系改革与建设；组织实施农科教结合工作，会同有关部门开展农业科技创新体系和产业技术体系的建设，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广；负责牵头抓好农村劳务开发工作，组织实施农村劳动力开发就业工程；组织实施农民培训，承担村级农民技术员、村动物防疫员和农村实用人才培训与管理工作；承担农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作；参与农业系统劳模评选和农民劳模管理工作。
（十三）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责本行政区域内基本农田质量保护和改良政策，依法管理耕地质量。
（十四）会同有关部门拟订农业生态建设规划并组织实施，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展；提出农产品禁止生产区域建议，依法对农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成直接污染或者破坏的行为实施监督管理；指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作；牵头管理外来物种（不含森林动植物、陆生野生动物）
（十五）负责渔业管理工作，指导水产养殖业发展，组织水生动植物病害防治工作，承担生产环节水产品质量安全监督管理工作；指导水产品加工与流通工作，参与品牌培育和市场体系建设；依法管理与保护渔业环境与渔业资源；组织重要涉渔工程环境影响评价和生态补偿工作。
（十六）承办农业涉外、涉港澳台事务，组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术对外交流与合作；会同有关部门研究拟订我县与台湾农业合作及农业合作实验园区的有关政策、规划并组织实施；研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施；组织实施山海协作战略，研究拟定山海协作发展规划、政策措施；组织开展农业外经和创汇农业工作，组织协调农业项目招商引资等工作；承担省、市对口的亚行贷款项目工作，负责亚行贷款项目的组织、申报和资金管理工作。
（十七）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，农业局部门包括9个机关行政处（科）室及20个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
综合股 |
财政核拨 |
15 |
19 |
|
农办秘书股 |
财政核拨 |
||
|
人事股 |
财政核拨 |
||
|
计划财务股 |
财政核拨 |
||
|
法规股 |
财政核拨 |
||
|
农业经济经营管理股 |
财政核拨 |
||
|
乡村产业发展股 |
财政核拨 |
||
|
科教与农业信息化股 |
财政核拨 |
||
|
农产品质量安全监管股 |
财政核拨 |
||
|
乡村振兴促进股 |
财政核拨 |
||
|
扶贫开发股 |
财政核拨 |
||
|
农业生产发展与管理股 |
财政核拨 |
||
|
县农业机械管理站 |
财政核拨 |
13 |
6 |
|
县扶贫开发中心 |
财政核拨 |
8 |
4 |
|
农业开发办 |
财政核拨 |
6 |
4 |
|
县农业利用外资办 |
财政核拨 |
6 |
5 |
|
县经济作物技术推广站 |
财政核拨 |
8 |
8 |
|
县植保植检站 |
财政核拨 |
5 |
5 |
|
县土壤肥料技术站 |
财政核拨 |
5 |
5 |
|
县种子管理站 |
财政核拨 |
7 |
7 |
|
县农业技术推广站（加挂农科所） |
财政核拨 |
8 |
7 |
|
县农情科教项目管理站（加挂农广校、农民科技教育培训中心） |
财政核拨 |
6 |
5 |
|
县农村合作经济经营管理站（加挂农村土地承包及流转服务中心） |
财政核拨 |
10 |
10 |
|
县农业行政执法大队 |
财政核拨 |
5 |
5 |
|
县农产品质量安全检验检测站 |
财政核拨 |
5 |
5 |
|
县农产品质量安全监督管理站 |
财政核拨 |
5 |
5 |
|
中国渔政上杭县大队 |
财政核拨 |
10 |
10 |
|
县动物卫生监督所 |
财政核拨 |
16 |
11 |
|
县动物疫病预防控制中心 |
财政核拨 |
9 |
8 |
|
县畜牧技术推广站 |
财政核拨 |
6 |
5 |
|
县农科教协调领导小组办公室（参公） |
财政核拨 |
3 |
2 |
|
县畜禽屠宰监督管理站 |
财政核拨 |
3 |
2 |
|
农田水利建设工作站 |
财政核拨 |
5 |
3 |
|
县农机学校 |
财政核拨 |
7 |
6 |
|
县水产技术推广站 |
财政核拨 |
6 |
5 |
三、部门主要工作总结
2019年，农业农村局主要任务是：
（一）贯彻执行国家和省有关农业的法律、法规和政策，提出我县农业(种植业、养殖业、农垦等，下同)发展战略，起草并组织实施农业和农村经济的地方性政策，参与拟订各项涉农政策，组织、指导农业执法工作。
（二）负责完善农村经营管理体制。参与拟订农村经济体制改革方案，监测分析农业和农村经济运行，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督农民负担和村民筹资筹劳工作，指导农村集体资产和财务管理；指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会建设和发展；管理农业和农村经济信息，负责农业和农村经济信息体系建设和服务。
（三）指导粮食、经济作物、肉蛋奶及水产品等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化、现代化生产；按规定承担农业固定资产投资的相关工作，组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查；配合有关部门组织实施农业综合开发项目。
（四）贯彻执行农业产业化经营的政策措施并组织实施，推进农业产前、产中、产后一体化发展；按规定组织拟订促进农产品加工业和大宗农产品市场体系建设的发展规划、政策措施并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品进出口建议，培育、保护和发展农产品品牌。
（五）承担提升农产品质量安全水平的责任。组织贯彻农产品质量安全国家标准，参与制订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；负责农产品质量安全的监督管理、鉴定和检测工作，建立健全农产品检验检测体系；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。
（六）负责农作物种子（种苗）、种畜禽、水产苗种、农药、兽药、肥料、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种、草种的监督管理；贯彻执行有关农业生产资料国家标准，拟订地方标准并会同有关部门监督实施；负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作；组织协调农业生产资料市场体系建设。
（七）负责农作物、畜禽及水生动植物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾责任。会同有关部门拟订全县动植物疫病防治计划并组织实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全县动植物（不含森林植物）境内的防疫、检疫工作；依法发布疫情并组织扑灭；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医相关管理工作；监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；牵头管理外来物种（不含森林动植物）。
（八）拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，指导农技推广体系改革与建设；参与实施农科教结合工作，会同有关部门开展农业科技创新体系和产业技术体系的建设，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广；组织实施农民培训、村级农民技术员培训与管理工作。
（九）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责本行政区域内基本农田质量保护和改良政策，依法管理耕地质量；承担农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作。
（十）拟订农业生态建设规划并组织实施，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展；提出农产品禁止生产区域建议，依法对本县农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成直接污染或者破坏的行为实施监督管理；指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作。
（十一）负责渔政管理、渔港监督和渔船（含船用产品）检验监督管理工作；在职责范围内对渔业安全生产工作实施监督管理；依法管理与保护渔业环境与渔业资源；组织重要涉渔工程环境影响评价和生态补偿工作；负责全县渔业突发事件应急指挥、处置、救援等综合协调和监督管理工作。
（十二）负责渔业管理工作，指导水产养殖业发展，组织水生动植物病害防治工作，指导水产品加工与流通工作，承担生产环节水产品质量安全监督管理工作。
（十三）承办农业涉外、涉港澳台事务，组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术交流与合作；会同有关部门研究拟订我县与台湾农业合作及农业合作实验园区、台湾农民创业园区的有关政策、规划并组织实施；研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施。
（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。
第二部分 2019年度部门决算表
（部门决算公开表由部门决算公开任务系统导出）
一、 收入支出决算总表
|
2019年收支决算总表 |
|||
|
编制单位：上杭县农业农村局 |
金额单位： 万元 |
||
|
单位名称 |
上杭县农业农村局 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
23,789.41 |
一、一般公共服务支出 |
55.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
5,529.80 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
||
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
||
|
十、节能环保支出 |
1,600.00 |
||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
十二、农林水支出 |
27,124.49 |
||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
十五、商业服务业等支出 |
461.76 |
||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
15.40 |
||
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
29,319.21 |
本年支出合计 |
29,256.65 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
59.28 |
年末结转和结余 |
121.84 |
|
合计 |
29,378.49 |
合计 |
29,378.49 |
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
二、 收入决算表
|
2019年收入决算表 |
||||||||
|
编制单位：上杭县农业农村局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计行 |
0 |
29,319.21 |
23,789.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111301 |
循环经济 |
1,600.00 |
1,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
2,167.67 |
2,167.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
120.48 |
120.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1,269.29 |
1,269.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
119.50 |
119.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130110 |
执法监管 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
112.00 |
112.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
2,623.51 |
2,623.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
10,248.40 |
4,718.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
226.10 |
226.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
2,015.00 |
2,015.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130507 |
扶贫贷款奖补和贴息 |
317.38 |
317.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3,947.79 |
3,947.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130601 |
机构运行 |
50.54 |
50.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130602 |
土地治理 |
3,482.49 |
3,482.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130603 |
产业化发展 |
50.74 |
50.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
193.00 |
193.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
461.76 |
461.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200299 |
其他海洋管理事务支出 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
三、 支出决算表
|
2019年支出决算表 |
|||||||
|
编制单位：上杭县农业农村局 |
金额单位： 万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计行 |
0 |
29,256.65 |
2,357.97 |
26,898.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111301 |
循环经济 |
1,600.00 |
0.00 |
1,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
2,186.95 |
2,186.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
120.48 |
120.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1,269.29 |
0.00 |
1,269.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
119.50 |
0.00 |
119.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130110 |
执法监管 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
5.16 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
112.00 |
0.00 |
112.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
2,623.51 |
0.00 |
2,623.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
10,126.56 |
0.00 |
10,126.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
226.10 |
0.00 |
226.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
2,015.00 |
0.00 |
2,015.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130507 |
扶贫贷款奖补和贴息 |
317.38 |
0.00 |
317.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3,947.79 |
0.00 |
3,947.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130601 |
机构运行 |
50.54 |
50.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130602 |
土地治理 |
3,482.49 |
0.00 |
3,482.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130603 |
产业化发展 |
50.74 |
0.00 |
50.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130699 |
其他农业综合开发支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
193.00 |
0.00 |
193.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
461.76 |
0.00 |
461.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200299 |
其他海洋管理事务支出 |
15.40 |
0.00 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
四、 财政拨款收入支出决算总表
|
2019年财政拨款收入支出决算总表 |
|||||
|
编制单位：上杭县农业农村局 |
金额单位： 万元 |
||||
|
单位名称 |
上杭县农业农村局 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
23,789.41 |
一、一般公共服务支出 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十、节能环保支出 |
1,600.00 |
1,600.00 |
0.00 |
||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十二、农林水支出 |
21,716.53 |
21,716.53 |
0.00 |
||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十五、商业服务业等支出 |
461.76 |
461.76 |
0.00 |
||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
||
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
23,789.41 |
本年支出合计 |
23,848.69 |
23,848.69 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
59.28 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
59.28 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
||||
|
总计 |
23,848.69 |
总计 |
23,848.69 |
23,848.69 |
0.00 |
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
编制单位：上杭县农业农村局 |
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计行 |
0 |
23,848.69 |
2,357.97 |
21,490.72 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
|
2111301 |
循环经济 |
1,600.00 |
0.00 |
1,600.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
2,186.95 |
2,186.95 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
120.48 |
120.48 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1,269.29 |
0.00 |
1,269.29 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
119.50 |
0.00 |
119.50 |
|
2130110 |
执法监管 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
5.16 |
0.00 |
5.16 |
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
112.00 |
0.00 |
112.00 |
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
2,623.51 |
0.00 |
2,623.51 |
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
4,718.60 |
0.00 |
4,718.60 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
226.10 |
0.00 |
226.10 |
|
2130505 |
生产发展 |
2,015.00 |
0.00 |
2,015.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
2130507 |
扶贫贷款奖补和贴息 |
317.38 |
0.00 |
317.38 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3,947.79 |
0.00 |
3,947.79 |
|
2130601 |
机构运行 |
50.54 |
50.54 |
0.00 |
|
2130602 |
土地治理 |
3,482.49 |
0.00 |
3,482.49 |
|
2130603 |
产业化发展 |
50.74 |
0.00 |
50.74 |
|
2130699 |
其他农业综合开发支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
193.00 |
0.00 |
193.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
461.76 |
0.00 |
461.76 |
|
2200299 |
其他海洋管理事务支出 |
15.40 |
0.00 |
15.40 |
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
|
2019年一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
||
|
编制单位：上杭县农业农村局 |
金额单位： 万元 |
|
|
单位名称 |
上杭县农业农村局 |
|
|
项 目 |
合 计 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
合 计 |
23,848.69 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,918.09 |
|
302 |
商品和服务支出 |
12,533.39 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
67.43 |
|
311 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
9,329.78 |
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||
|
编制单位：上杭县农业农村局 |
金额单位： 万元 |
|||
|
单位名称 |
上杭县农业农村局 |
|||
|
项 目 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合 计 |
2,357.97 |
1,985.52 |
372.45 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,918.09 |
1,918.09 |
|
|
30101 |
基本工资 |
679.20 |
679.20 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
459.61 |
459.61 |
|
|
30103 |
奖金 |
94.52 |
94.52 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
257.74 |
257.74 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
214.22 |
214.22 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.08 |
12.08 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
193.30 |
193.30 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.42 |
7.42 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
372.45 |
372.45 |
|
|
30201 |
办公费 |
234.56 |
234.56 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30205 |
水费 |
7.60 |
7.60 |
|
|
30206 |
电费 |
15.20 |
15.20 |
|
|
30207 |
邮电费 |
6.51 |
6.51 |
|
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
16.38 |
16.38 |
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
10.68 |
10.68 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
2.04 |
2.04 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
10.94 |
10.94 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
21.70 |
21.70 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.69 |
14.69 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
32.13 |
32.13 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
67.43 |
67.43 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
33.01 |
33.01 |
|
|
30305 |
生活补助 |
29.32 |
29.32 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.10 |
5.10 |
|
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
编制单位： |
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
八、 机构运行信息表
|
2019年机构运行信息表 |
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|
编制单位：上杭县农业农村局 |
金额单位： 万元 |
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|
单位名称 |
上杭县农业农村局 |
||
|
项 目 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
二、机关运行经费 |
372.45 |
|
（一）支出合计 |
25.64 |
（一）行政单位 |
372.45 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
14.69 |
三、国有资产占用情况 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
3.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
14.69 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
10.94 |
2.主要领导干部用车 |
0.00 |
|
（1）国内接待费 |
10.94 |
3.机要通信用车 |
0.00 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
0.00 |
|
（二）相关统计数 |
— |
6.特种专业技术用车 |
0.00 |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0.00 |
7.离退休干部用车 |
0.00 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0.00 |
8.其他用车 |
3.00 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
0.00 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0.00 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
3.00 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0.00 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
155.00 |
四、政府采购支出信息 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
0.00 |
（一）政府采购支出合计 |
10.00 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
624.00 |
1．政府采购货物支出 |
10.00 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0.00 |
2．政府采购工程支出 |
0.00 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0.00 |
3．政府采购服务支出 |
0.00 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0.00 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
3.00 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
3.00 |
||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年农业农村局部门年初结转和结余59.28万元，本年收入29319.21万元，本年支出29256.65万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余121.84万元。
（一）2019年收入29319.21万元，比2018年决算数增加5020.99万元，增长35.99％，具体情况如下：
1.财政拨款收入23789.41万元，其中政府性基金0万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入5520.8万元。
（二）2019年支出29256.65万元，比2018年决算数增加万元，增长34.22％，具体情况如下：
1.基本支出2357.97万元。其中，人员支出1918.09万元，公用支出439.88万元。
2.项目支出26898.68万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算拨款支出23848.69万元，比上年决算数增加4602.37万元，增长19.30%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2130101行政运行--人员经费支出1985.52万元，较上年决算数减少779.66万元，下降35.87%。主要原因是人员退休及调出等人员减少。
（二）2130101行政运行--商品和服务支出372.45万元，较上年决算数增加209.26万元，增长56.18%。主要原因是机构改革合并职能，业务费增加。
（三）2130199（项级科目）26898.68万元，较上年决算数增加10513.3万元，增长39.08%。主要原因是省市项目资金增加。
三、政府性基金支出决算情况说明
2019年度政府性基金支出0万元，比上年决算数增加（减少0万元，增长（下降）0%。本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2357.97万元，其中：
（一）人员经费1985.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费372.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出25.64万元，比年初预算的25.64万元下降0%。主要原因是：无。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出14.69万元，比年初预算的19.2万元下降30.70%，主要是加强管理，减少公车运行支出。其中：
公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆。
公务用车运行费支出14.69万元，比年初预算的19.2万元下降30.70%，主要是加强管理，减少公车运行支出。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。
（三）公务接待费支出10.94万元，比年初预算的12.8万元下降14.53%。主要是上级来人减少，公务接待费下降，累计接待 155 批次、 624人次。
六、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，共对2019年10个清单项目实施绩效监控，分别是市定贫困乡镇县级财政项目补助资金项目，涉及财政拨款资金200万元；扶贫小额信贷县财贴息资金项目，涉及财政拨款资金50万元；冬种种苗补贴及示范片建设项目，涉及财政拨款资金20万元；乡村振兴产业发展项目，涉及财政拨款资金2000万元；；粮食安全应急种子储备项目，涉及财政拨款资金12万元；市级扶贫协会挂钩村补助项目，涉及财政拨款资金25万元；兑现强农惠农政策资金项目，涉及财政拨款资金3542.3万元，生猪定点屠宰执法监察项目，涉及财政拨款资金20万元；动物强制免疫苗县级配套项目，涉及财政拨款资金30万元，激励性扶贫项目，涉及财政拨款资金200万元。
（二）绩效自评工作开展情况
共对2019年度农业农村局1 个部门共计10个清单项目实施绩效自评，分别是市定贫困乡镇县级财政项目补助资金项目，涉及财政拨款资金200万元；扶贫小额信贷县财贴息资金项目，涉及财政拨款资金50万元；冬种种苗补贴及示范片建设项目，涉及财政拨款资金20万元；乡村振兴产业发展项目，涉及财政拨款资金2000万元；；粮食安全应急种子储备项目，涉及财政拨款资金12万元；市级扶贫协会挂钩村补助项目，涉及财政拨款资金25万元；兑现强农惠农政策资金项目，涉及财政拨款资金3542.3万元，生猪定点屠宰执法监察项目，涉及财政拨款资金20万元；动物强制免疫苗县级配套项目，涉及财政拨款资金30万元，激励性扶贫项目，涉及财政拨款资金200万元。涉及财政拨款资金共计 4099.3 万元。评价结果为“优”的项目是 10 个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。
（三）重点评价工作开展情况
共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元，涉及等领域。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2019年度机关运行经费支出372.45万元，比上年决算数增长56.18%，主要是:是机构改革合并职能，业务费增加。
注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。
（二）政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额16万元，其中：政府采购货物支出16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金10万元，占政府采购支出总额的62.5%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
闽公网安备 35082302000107号
