按照新《预算法》规定以及《上杭县财政局关于批2016年度部门决算的通知》（杭财库〔2017〕4 号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　农业局部门的主要职责是： 

　　上杭县农业局部门的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省、市有关农业、农村的法律、法规和政策，提出我县农业(种植业、养殖业、农副产品加工，下同)发展战略，起草并组织实施农业和农村经济的地方性政策，参与拟订各项涉农政策，组织、指导农业执法工作。

　　（二）承担县委农村工作领导小组日常工作；负责了解掌握和监测分析农业、农村经济运行和农业、农村工作情况；开展“三农”重大问题的调研，提出决策参考意见和建议。

　　（三）对县直农口单位的农业农村经济运行及重大问题进行综合协调，会同有关部门研究提出农村工作的方针政策、发展战略和措施，指导农业和农村经济结构调整；指导乡镇农业办公室开展工作。

　　（四）负责完善农村经营管理体制。参与拟订农村经济体制改革方案，监测分析农业和农村经济运行，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督农民负担和村民筹资筹劳工作，指导农村集体资产和财务管理；指导和扶持农村合作经济组织、农民专业合作社、家庭农场建设和发展。

　　统筹指导农村工作机制创新和社会主义新农村建设，会同有关部门推进农村社会事业发展，指导农村基层建设和农业农村社会化服务体系建设；会同有关部门研究拟订并指导实施新农村建设、农村小康建设规划和政策措施；会同有关部门推进农业和农村信息化建设，负责农业和农村经济信息管理和服务。

　　（五）承担县扶贫开发领导小组的日常工作；研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策；组织落实专项扶贫开发项目的实施；协助做好财政专项扶贫资金的监管；协调开展行业和社会扶贫工作；负责有关扶贫的对外交流与合作。

　　（六）指导粮食、经济作物、畜禽产品及水产品等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化、现代化生产；按规定承担农业固定资产投资的相关工作，组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查；配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

　　（七）牵头研究起草和实施特色现代农业发展规划，推进现代农业示范区等专项建设；拟订并实施农业产业化经营的发展规划和政策措施，推进农业产前、产中、产后一体化发展；按规定组织拟订促进农产品加工业和大宗农产品市场体系建设的发展规划、政策措施并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品进出口建议，组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设；会同有关部门指导食品产业的组织实施和项目服务；培育、保护和发展农产品品牌；指导农业行业协会建设与发展。

　　（八）负责农业安全生产工作和农业产业的安全生产标准化建设工作，负责种植业、畜牧业、渔业安全生产监督管理，依法对渔业生产、作业安全和渔业船舶水上交通安全实施监督检查，查处非法违法行为；负责渔政管理、渔港监督和渔船（含船用产品）安全技术检验监督管理及渔业船舶登记工作、渔业船员考试发证及相关行政许可事项；负责渔民的安全生产宣传教育，督促完善渔船通讯设施，组织渔业船舶开展自救互救，配合做好水上船舶搜救工作；负责种植业、畜牧业、渔业突发事件应急指挥、处置、救援等综合协调和监督管理工作。

　　（九）承担提升农产品质量安全水平的责任。负责食用农产品从种植养殖到批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全的监督管理，依据有关规定负责畜禽屠宰监管工作。贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准和地方标准并会同有关部门监督实施；负责农产品质量安全的监督管理、鉴定和检测工作，建立健全农产品检验检测体系；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

　　（十）组织协调农业生产资料市场体系建设；负责农作物种子（种苗，不含林木种苗和花卉）、种畜禽、水产苗种、农药、兽药、肥料、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种、草种的监督管理；负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作。

　　（十一）负责农作物、畜禽及水生动植物重大病虫害防治，组织农业查灾、防灾、抗灾、减灾工作。拟订全县动植物疫病防治计划并组织实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全县动植物（不含森林植物、花卉、野生和水生动物）境内的防疫、检疫工作；依法发布疫情并组织扑灭；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作；监测、发布农业灾情，组织种子、兽用疫苗、消毒剂等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

　　（十二）负责农科教结合协调领导小组日常工作，拟订农业科技示范、农技推广的规划、计划和有关政策，指导农技推广体系改革与建设；组织实施农科教结合工作，会同有关部门开展农业科技创新体系和产业技术体系的建设，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广；负责牵头抓好农村劳务开发工作，组织实施农村劳动力开发就业工程；组织实施农民培训，承担村级农民技术员、村动物防疫员和农村实用人才培训与管理工作；承担农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作；参与农业系统劳模评选和农民劳模管理工作。

　　（十三）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责本行政区域内基本农田质量保护和改良政策，依法管理耕地质量。

　　（十四）会同有关部门拟订农业生态建设规划并组织实施，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展；提出农产品禁止生产区域建议，依法对农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成直接污染或者破坏的行为实施监督管理；指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作；牵头管理外来物种（不含森林动植物、陆生野生动物）

　　（十五）负责渔业管理工作，指导水产养殖业发展，组织水生动植物病害防治工作，承担生产环节水产品质量安全监督管理工作；指导水产品加工与流通工作，参与品牌培育和市场体系建设；依法管理与保护渔业环境与渔业资源；组织重要涉渔工程环境影响评价和生态补偿工作。

　　（十六）承办农业涉外、涉港澳台事务，组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术对外交流与合作；会同有关部门研究拟订我县与台湾农业合作及农业合作实验园区的有关政策、规划并组织实施；研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施；组织实施山海协作战略，研究拟定山海协作发展规划、政策措施；组织开展农业外经和创汇农业工作，组织协调农业项目招商引资等工作；承担省、市对口的亚行贷款项目工作，负责亚行贷款项目的组织、申报和资金管理工作。

　　（十七）承办县委、县政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　上杭县农业局部门包括9 个机关行政股室、20 个下属事业单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2016年，农业局主要任务是：

　　（一）贯彻执行国家和省有关农业的法律、法规和政策，提出我县农业(种植业、养殖业、农垦等，下同)发展战略，起草并组织实施农业和农村经济的地方性政策，参与拟订各项涉农政策，组织、指导农业执法工作。

　　（二）负责完善农村经营管理体制。参与拟订农村经济体制改革方案，监测分析农业和农村经济运行，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督农民负担和村民筹资筹劳工作，指导农村集体资产和财务管理；指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会建设和发展；管理农业和农村经济信息，负责农业和农村经济信息体系建设和服务。

　　（三）指导粮食、经济作物、肉蛋奶及水产品等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化、现代化生产；按规定承担农业固定资产投资的相关工作，组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查；配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

　　（四）贯彻执行农业产业化经营的政策措施并组织实施，推进农业产前、产中、产后一体化发展；按规定组织拟订促进农产品加工业和大宗农产品市场体系建设的发展规划、政策措施并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品进出口建议，培育、保护和发展农产品品牌。

　　（五）承担提升农产品质量安全水平的责任。组织贯彻农产品质量安全国家标准，参与制订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；负责农产品质量安全的监督管理、鉴定和检测工作，建立健全农产品检验检测体系；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

　　（六）负责农作物种子（种苗）、种畜禽、水产苗种、农药、兽药、肥料、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种、草种的监督管理；贯彻执行有关农业生产资料国家标准，拟订地方标准并会同有关部门监督实施；负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作；组织协调农业生产资料市场体系建设。

　　（七）负责农作物、畜禽及水生动植物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾责任。会同有关部门拟订全县动植物疫病防治计划并组织实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全县动植物（不含森林植物）境内的防疫、检疫工作；依法发布疫情并组织扑灭；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医相关管理工作；监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；牵头管理外来物种（不含森林动植物）。

　　（八）拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，指导农技推广体系改革与建设；参与实施农科教结合工作，会同有关部门开展农业科技创新体系和产业技术体系的建设，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广；组织实施农民培训、村级农民技术员培训与管理工作。

　　（九）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责本行政区域内基本农田质量保护和改良政策，依法管理耕地质量；承担农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作。

　　（十）拟订农业生态建设规划并组织实施，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展；提出农产品禁止生产区域建议，依法对本县农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成直接污染或者破坏的行为实施监督管理；指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作。

　　（十一）负责渔政管理、渔港监督和渔船（含船用产品）检验监督管理工作；在职责范围内对渔业安全生产工作实施监督管理；依法管理与保护渔业环境与渔业资源；组织重要涉渔工程环境影响评价和生态补偿工作；负责全县渔业突发事件应急指挥、处置、救援等综合协调和监督管理工作。

　　（十二）负责渔业管理工作，指导水产养殖业发展，组织水生动植物病害防治工作，指导水产品加工与流通工作，承担生产环节水产品质量安全监督管理工作。

　　（十三）承办农业涉外、涉港澳台事务，组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术交流与合作；会同有关部门研究拟订我县与台湾农业合作及农业合作实验园区、台湾农民创业园区的有关政策、规划并组织实施；研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施。

　　（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

　　四、2016年决算收支总体情况

　　2016年农业局部门年初结转和结余2216.93万元，本年收入21984.06万元，本年支出23979.18万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余221.8万元。

　　（一）2016本年收入21984.06万元，比2015年决算数增加606.6万元，增长2.84％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入16430.56万元，其中政府性基金 0万元。

　　2.事业收入 0 万元。

　　3.经营收入 0 万元。

　　4.上级补助收入 0 亿元。

　　5.附属单位上缴收入 0 亿元。

　　6.其他收入 5553.5 万元。

　　（二）2016本年支出 23979.18 万元，比2015年决算数增加 3870.63 万元，增长 19.25 ％，具体情况如下：

　　1.基本支出 2188.27 万元。其中，人员支出 1736.73 万元，公用支出 451.54 万元。

　　2.项目支出 21790.91 万元。

　　3.上缴上级支出 0 万元。

　　4.经营支出 0 万元。

　　5.对附属单位补助支出 0 万元。

　　五、公共财政拨款支出决算情况

　　2016年公共财政拨款支出 18425.68 万元，比2015年决算数减少1231.45万元，下降6.26 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2130101行政运行——工资福利支出（项级科目） 1736.73 万元，较2015年决算数增加471.73 万元，增长27.16  %。主要原因是人员工资增长。

　　（二）2130101行政运行——商品和服务支出（项级科目）451.54万元，较2015年决算数增加263.47 万元，增长41.65 %。主要原因是因农办合并，增加了有些项目工作经费。

　　（三）2130199其他农业支出——项目支出（项级科目）16237.41万元，较2015年决算数减少2417.99 万元，下降 14.89 %。主要原因是强农惠农政策项目有调整。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2016年度政府性基金支出  0  万元，比2015年决算数减少451.43万元，下降0  %。

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2016年“三公”经费公共财政拨款支出26.82万元，同比下降162.97 %。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费 0万元。2016年因公出国出境0人0批次，与2015年相比持平。

　　（二）公务用车购置及运行费19.81万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置 0 辆，公务用车购置费与2015年相比持平。公务用车运行费19.81万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 11 辆。与2015年相比，运行费分别下降140.13%，主要原因是公务用车管理更加规范，燃油、维修等方面减少支出。

　　（三）公务接待费7.01万元。主要用于上级主管部门来人等方面的接待活动，累计接待205 批次、接待总人数818人。与2015年相比, 公务接待费支出下降181.6%，主要原因是接待标准规范，来人批次减少。

　　八、机关运行经费支出情况

　　2016年机关运行经费支出451.54万元，比2015年增长（下降）12%，主要是: 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等方面减少支出。

　　九、项目绩效自评结果

　　根据上杭县财政局《关于做好2017年部门预算绩效信息公开工作的通知》(杭财绩[2017]5号)文件要求,我单位针对2016年的23个农业项目开展了绩效评价工作,经评价,该项目最终得分93分,等级为优秀。

　　十、政府采购支出情况

　　本部门2016年度政府采购支出总额8万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　十一、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收支决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　9.部门决算相关信息统计表

　　10.政府采购情况表