2019年部门（单位）财政经费预算经2018年12月27日上杭县第十七届人民代表大会第三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算编制情况说明如下: 

　　一、部门主要职责 

　　上杭县交通运输局的主要职责是：根据《上杭县人民政府办公室关于印发上杭县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（杭政办〔2013〕305号），我单位的主要职责是：  

　　（一）贯彻国家、省、市、县有关公路、水路交通运输行业的政策和法规，指导全县公路、水路交通运输行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全县交通综合行政执法工作。 

　　（二）根据全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；参与拟定交通运输总体规划；参与拟定并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设、养护和管理。 

　　（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任。依法负责全县公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招投标、工程质量和工程建设的监督管理；负责全县公路、水路交通基础设施的管理和维护；指导督促公路、水路交通战备工程建设、承担国防动员交通方面的有关工作。　 

　　（四）负责全县公路路政的行政管理职能，协调和规范全县公路两侧建筑控制区、超限超载车辆行驶公路和公路路产路权的管理工作。　 

　　（五）贯彻国家、省、市、县有关交通运输方针、政策、法规并负责组织实施。承担全县公路、水路交通运输市场监管责任。组织实施公路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；指导城市客运、出租汽车、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作；承担全县道路运输路线、营运车辆、运输场站管理工作；承担水路运输及其辅助性经营的监督管理；负责全县车辆维修（不合拖拉机）、营运车辆二级维护、综合性能检测，机动车（不含拖拉机）驾驶员培训机构和驾驶员培训等管理工作并进行监督检查；负责全县公路、水路涉外运输的管理；按规定组织国家重点物资和紧急客货运输；参与组织现代物流业发展战略和规划；承担全县治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。 

　　（六）负责全县公路、水路交通运输行业的安全生产监督管理和应急处置工作；对辖区内河湖通航水域水上交通运输实施安全监督；依法组织或参与以上安全事故的调查处理工作。 

　　（七）会同相关部门拟定全县公路、水路交通运输行业投融资政策并组织实施；研究提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议；按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；编制县级交通运输部门年度财务计划预决算草案并组织预算的执行；按规定负责交通专项资金的使用和监督管理；监督交通国有资产的管理和保值增值。 

　　（八）指导全县公路、水路交通运输行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设。监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作；组织协调有关重大科技项目研兖，指导全县公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。 

　　（九）承担全县国防交通战备日常工作，规划全县交通战备网络布局；拟定和组织交通战备项目建设，物资的储备和调用计划；组织和管理训练国防交通保障队伍，配合军事部门做好国防运力的动员和征用工作。 

　　（十）负责局机关、下属单位机构编制和人事劳动、工资、培训考核管理工作；指导全县交通运输系统行业精神文明建设和职工队伍建设；指导交通运输行业法治工作，检查督促交通法规的贯彻执行和“普法”工作。 

　　（十一）承办县委、县政府交办的其他工作事项。 

　　二、部门预算单位构成 

　　从预算单位构成看，包括6个机关行政股（处）室及5个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作任务 

　　第一、全力推进交通项目建设 

　　抓好高速公路、国、省、县道和农村公路基础网络项目和通自然村道路项目、渡改桥和危桥改造、为民办实事等项目建设，全年计划完成投资 238500万元。 

　　（一）岩下山至古田五龙公路建设工程（古蛟快速通道一期） 

　　1.项目概况。按二级公路兼城市主干道设计，全长3.251公里，路基宽18米，时速40公里，双向四车道，全线采用沥青砼路面。建设年限2018-2019，总投资22720万元。2019年计划投资5000万元。 

　　2.目前进展情况。岩下山隧道左右洞总长3238米，目前，岩下山隧道左右洞掌子面掘进2953m，完成占全长91.20%，完成左右洞二衬浇筑2575m，占全长的79.52%；完成路基土石方100%；涵洞完成5道，剩余涵洞2道预计10月底前完成；完成排水工程91%，完成改沟改渠100%，景观绿化70%；成路面工程完750m。 

　　3.2019年计划。一季度完成路基、隧道衬砌、水沟电缆槽的100%，剩余隧道沥青路面的50%，景观绿化20%；二季度完成景观绿化100%，隧道机电工程100%，隧道配套设施完成100%，确保工程尽早竣工通车。 

　　（二）永杭高速公路（上杭段）建设工程 

　　1.项目概况。本项目起点永定区西溪乡礼田村，顺接已通车的永定湖雷至城关高速公路，终于上杭县湖洋镇观音井，连接已建成通车的永武高速公路。全线设永定、金砂、稔田、庐丰、上杭南、上杭西、观音井枢纽7处互通立交、5处收费站、2对服务区。路线全长56.157公里（其中永定境内7.918公里，上杭境内48.363公里），设计速度80公里/小时，主线采用双向四车道高速公路标准，路基宽度24.5米。建设年限2017-2020，总投资483000万元，2019年计划投资150000万元。 

　　2.目前进展情况。路基土石方完成96%，填方完成94%，涵洞、通道完成85%；桥梁桩基完成90%，墩柱完成77%，盖梁完成66%，梁片预制完35%，梁片吊装完成24%；隧道掘进（折成单洞）72%，隧道二衬（折成单洞）完成62%，防护工程完成55%。 

　　3.2019年计划。第一季度：完成路基工程100%，完成路面工程30%，绿化工程完成10%，交安设施工程完成10%，房建工程完成30%，机电工程完成10% 。第二季度：完成路基工程100%，完成路面工程50%，绿化工程完成40%，交安设施工程完成40%，房建工程完成50%，机电工程完成40% 。第三季度：完成路基工程100%，完成路面工程75%，绿化工程完成60%，交安设施工程完成60%，房建工程完成75%，机电工程完成60% 。第四季度：完成路基工程100%，完成路面工程90%，绿化工程完成95%，交安设施工程完成85%，房建工程完成95%，机电工程完成85% 。 

　　（三）县通乡公路升级改造项目 

　　1.项目概况。按二、三级公路标准改造才庄线13.6公里、大中线14.6公里、黄太线7.5公里、龙翔至富光线9公里、稔寨线22.5公里、中都至下都8.6公里、古步线7.8公里、河临线（珊瑚至金山电站）13公里、合旧线11公里。稔汤线按二级公路线标准建设，全长3.556公里，设计速度 40km/h，路基路面宽度8.5米。全部项目建设年限2014-2022，总投资255471万元。2019年计划投资25000万元。 

　　2.目前进展情况。才庄线、大中线（溪口至庐丰段、庐丰至中都段黄太线已完工通车；溪口至横十线上杭段公路工程: 路基土石方完成26.2万M3,完成排水沟（含排水沟、改沟、截水沟）2740M，涵洞25座,防护工程，完成片石砼挡墙9679M3,路面基层完成25000m2，桥梁工程，完成大连中桥桩基灌注8根,完成九曲岭大桥桩基注桩6根；稔汤线目前正在进行施工图修编。 

　　3.2019年计划。（1）溪口至横十线上杭段公路工程:一季度完成路基60%，防护及绿化工程完成40%，构造物完成58%；二季度完成路基85%，防护及绿化工程完成65%，构造物完成70%，路面工程完成40%；三季度完成路基60%，防护及绿化工程完成40%，构造物完成58%，路面工程完成60%；四季度完成主体工程并通车。（2）稔汤线：一季度完成工可审查；二季度完成施工图设计；三季度完成施工图审查，预算财审；四季度项目开工。 

　　（四）镇镇有干线（ZX7605）步云乡至古田镇（步云至竹岭段） 

　　1.项目概况。全长5.998公里，按三级公路标准设计，设计时速40㎞/h，整体式路基宽度7.5米，两车道；项目起点位于步云乡步云小学附件，途径步云乡、石坪乡、吉口，终点位于竹岭村，接梅花山路B标终点，采用沥青砼路面。建设年限2018-2020，总投资13473万元，2019年计划投资6500万元。 

　　2.目前进展情况。目前项目已开工。 

　　3.2019年计划。一季度完成路基清表工作；二季度完成完成路基15%，构造物完成15%；三季度完成完成路基30%，构造物完成30%；四季度完成完成完成路基45%，构造物完成50%，防护、绿化及排水工程完成30%。 

　　（五）上杭县国道205线才溪过境线项目（陂下至东坑段） 

　　1.项目概况。全长3.76公里，按二级公路标准设计，设计时速60㎞/h，路基宽度12米，项目路线起点位于才溪镇陂下村，接现有国道205线，途径基砖场、大路背、邱坑、原坑、上坑、东坑，终点处与国道205线，采用沥青砼路面。建设年限2018-2020，总投资12081万元，2019年计划投资5000万元。 

　　2.目前进展情况。关于工可批复工作。目前已按省发改要求完善了资料，上周与省发改委交通处现场对接，尽快提请领导审批；关于初步设计工作。初步设计由省公路局组织初审，设计单位及专家等前期准备工作已协调好；关于EPC招投标工作。招投标文件待初步设计完成修编后组织审查；关于开工前置和报批等工作。正在推进安全预评价工作，已出报告初稿；关于征地拆迁工作。征地红线图因初步设计在调整，线位确定后再行组织。 

　　3.2019年计划。一季度完成路基清表工作；二季度完成完成路基15%，构造物完成15%；三季度完成完成路基30%，构造物完成30%；四季度完成完成完成路基50%，构造物完成50%，防护、绿化及排水工程完成35%。 

　　（六）上杭县茶地至太拔公路改建工程 

　　1.项目概况。全长6.437公里，按二级公路标准设计，设计时速40㎞/h，路基宽度8.5米，起点位于茶地镇付屋与白砂至茶地公路相接，终点位于太拔村罗墩与县道X633顺接，采用水泥砼路面。建设年限2019-2021，总投资8284万元，2019年计划投资2000万元。 

　　2.目前进展情况。目前，该项目正在进行前期工作。 

　　3.2019年计划。一季度完成工施工图设计；二季度完成施工图审查；三季度完成施工图修编；四季度完成招投标工作。 

　　（七）龙岩至龙川铁路（上杭段）建设项目 

　　1.项目概况。新建龙岩至龙川铁路项目，拟按I级双线电气化、时速250公里标准设计建设，线路全长269公里。先行建设古田会址至武平段，全长64.4公里，总投资85.6亿元，其中上杭境内53.7公里，总投资71.5亿元。新建上杭北站，改建古田会址站。建设年限2018-2023，总投资71.5亿元，2019年计划投资40000万元。 

　　2.目前进展情况。2018年12月中旬国家发改委明确由路地审批可研；初步设计已完成鉴修并上报铁总；洪评、文物评估已完成，并获水利、文物部门的批复；环评、水保已召开专家评审会，原则通过；开工点选址路地已作初步对接；已将双龙铁路项目列入2019年专项债争取计划。 

　　3.2019年计划。待定。 

　　（八）农村公路建设、危桥改造、安保工程项目和错车道建设 

　　1.项目概况。建设农村公路30公里，实施危桥改造7座、农村公路安全生命防护工程计划实施204.2公里和错车道建设500个。建设年限2019，总投资约5000万元。 

　　2.2019年计划 

　　（1）农村公路：一季度完成项目前期工作；二季度完成设计；三季度完成招投标；四季度开工建设并完工； 

　　（2）危桥改造：一季度完成招投标；二季度部分桥梁开工建设；三季度完成下部结构；四季度完成项目施工； 

　　（3）农村公路安全生命防护工程：一季度进行外业勘测，二季度进行施工图设计，三季度进行图纸审查和施工招标，四季度施工并完成。 

　　（4）农村公路错车道建设。一季度做好摸底调查并做好计划安排；二季度完成征地拆迁；三季度开工建设；四季度完工。 

　　第二、继续做好脱贫攻坚工作 

　　1.继续实施从符合要求的贫困村民中优先选聘乡村道养护工人的政策。 

　　2.每季度组织进村入户，做好局挂钩帮扶脱贫攻坚工作。 

　　3.加快贫困乡镇、村交通基础设施建设，积极配合完成贫困乡镇、村退出验收工作。 

　　4.继续开展农村公路精准扶贫1+X专项督查。 

　　第三、落实全面从严治党 

　　1.强化党性党规教育。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，坚定理想信念，牢固树立“四个意识”。继续深入开展“两学一做”学习教育，推进学习教育常态化制度化。 

　　2.完善制度建设。压实管党治党主体责任和第一责任人“第一责任”，全面落实意识形态工作责任制，进一步完善意识形态分析制度，完善信息发布、舆情处置机制，加强意识形态阵地日常管理。落实“三会一课”、民主生活会、党费收缴等制度，进一步完善廉政风险防控机制，完善内控制度建设。  

　　3.严肃政治纪律和组织纪律。履行管党治党主体责任要求，加强对党员的教育引导、监督检查，持之以恒落实中央八项规定精神和市委2号文件要求，持续加大监督检查和执纪问责力度，建立作风建设常态化工作机制。 

　　4.加强干部队伍建设。严格落实“马上就办，真抓实干”各项制度，加强理想信念教育，突出抓好干部队伍能力建设，不断提高干事创业能力，提振干部职工精气神。 

　　第四、提升农村公路养护管理水平 

　　1.落实县、乡镇、村三级管养责任。大力宣传推广我县“岭头经验”，进一步明确和落实县、乡（镇）、村三级管养责任，构建覆盖全县农村公路管养网络。 

　　2.完善管养质量考评机制提高养护质量。探索创新，及时修订完善各级农村公路养护质量考评办法，促进养护质量提高。 

　　3.完善巩固农村公路灾毁保险机制。继续完善我县首创在全省推广的农村公路灾毁保险机制，切实解决灾毁设施修复重建资金筹措问题，保障农村公路安全畅通。 

　　4.完善安保设施，整治安全隐患。根据轻重缓急情况，完善农村公路安全设施，整治交通安全隐患，确保群众出行交通安全。 

　　5.深化我县农村公路建设管护体制改革。根据省厅、市局要求结合我县实际，研究制定实施方案，稳步推进。 

　　第五、抓好道路运输行业管理 

　　1.积极扶持发展道路运输企业。一是引导道路运输企业加快结构调整步伐,不断优化运力结构，提升交通综合运输保障能力。二是加快完善龙头企业扶持政策，发展甩挂运输。三是加快发展道路运输物流园区建设。 

　　2.大力提高城市公交和出租车行业服务水平。继续完善公交服务设施，优化公交路网，提升公交服务水平。 

　　3.努力提高机动车维修行业服务质量。进一步加强行业管理，不断提高服务质量信誉水平。 

　　4.努力提高机动车驾培机构教学质量。加强对驾培机构的监管，督促企业落实各项规章制度，提高教学质量，满足群众对机动车驾驶员培训的需求。 

　　第六、全面深化行政审批和依法行政工作 

　　1.抓好“七五”普法工作。 

　　2.全面落实深化“放管服”改革，承诺“一趟不用跑”“最多跑一趟”，逐步推行网上办理。 

　　3.全面营造良好的营商环境，缩短审批时效，提高办事效率。 

　　第七、继续做好交通综合行政执法工作 

　　1.加强执法队伍建设，强化执法队伍的管理。 

　　2.继续完善执法站所装备标准化建设。 

　　3.开展系列专项行动和联合执法检查，加大巡查和查处力度。 

　　4.强化水上交通安全监管，加大对“三无”船舶打击力度，全力保障水上交通运输安全。 

　　第八、多措并举抓好安全生产监管和扫黑除恶专项斗争工作 

　　1.进一步落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”制度，督促企业落实安全生产主体责任。以“平安交通”创建为主线，继续开展“打非治违”、安全生产大检查、“安全生产月”等一系列专项整治活动，在“两节”、“五一”、“十一”、汛期、重大活动期间对道路运输、工程建设、公路养护、水上交通、消防安全等重点领域重点时段加强安全生产监管，根据机构改革要求，及时对接渔船检验和日常监管职责，扎实开展安全生产隐患排查和整治工作，切实消除隐患，确保全县交通运输行业安全生产形势稳定有序。 

　　2.继续开展扫黑除恶宣传教育，营造浓厚氛围，督促干部职工熟记应知应会知识，持续深入开展线索摸排，对已上报线索进行深挖彻查，打击幕后“保护伞”。 

　　四、预算收支总体情况 

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,上杭县交通运输局部门收入预算为5223.3万元，比上年增加3623.81万元，主要原因是新能源公交车购置增加1475万元，智能公交系统建设增加284.1万元，“四好农村路”建设增加1328.31万元等。其中：一般公共预算拨款5223.3万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算523.3万元，比上年增加3623.81万元，其中：人员支出649.61万元，对个人和家庭补助支出××万元，公用支出102.93万元，项目支出4470.76万元。 

　　五、一般公共预算拨款支出情况 

　　2019年度一般公共预算拨款支出5574.72万元，比上年增加3588.47万元，主要原因是新能源公交车购置增加1475万元，智能公交系统建设增加284.1万元，“四好农村路”建设增加1328.31万元等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）工资福利支出882.58万元。主要用于工资福利、社会保障缴费、住房公积金、遗属补助、其他工资福利等人员经费支出。 

　　（二）商品和服务支出221.38万元.其中非税收入安排其他公路水路运输支出（项级科目）105.25万元。主要用于正常业务接待、车辆运行和维修保险、党委经费、渡口运行及水上安全管理经费、办公楼租金、车改交通补贴、日常办公费用支、工会经费等支出。 

　　（三）项目支出4470.76万元。主要用于新能源公交车购置1475万元、智能公交系统建设284.1万元、农村公路安防工程300万元、农村公路养护1183.3万元、公路水毁保险100.05万元、农村公路路面改造项目375万元、乡村危桥改造项目503.31万元、农村公路错车道建设250万元。 

　　六、政府性基金预算拨款支出情况 

　　本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 

　　七、财政拨款预算基本支出情况 

　　2019年度财政拨款基本支出1104.16万元，其中： 

　　（一）人员经费882.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　（二）公用经费221.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

　　（一）因公出国（境）经费 

　　2019年预算安排0万元。与上年持平。 

　　（二）公务接待费　　 

　　2019年预算安排7万元。主要用于正常性业务开展与上级部门检查指导工作需要等方面的接待活动。与上年相比支出下降31.37%，主要原因是:严格落实中央八项规定精神，规范公务接待。 

　　（三）公务用车购置及运行费 

　　2019年预算安排35.73万元，其中：公车运行费22.61万元，其他交通费用（执法车辆租赁费）13.12万元，公车购置费0万元。支出比上年持下降12.25%。 

　　九、其他重要事项说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2019年上杭县交通运输局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出137.05万元，比上年下降42.85%。 

　　（二）政府采购情况 

　　2019年上杭县交通运输局部门政府采购预算总额50.19万元，其中：政府购买服务项目采购预算额8.1万元。 

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2018年底，上杭县交通运输局部门本级及所属的预算单位共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设0台（套）。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　2019年上杭县交通运输局部门共设置绩效目标6个，涉及财政拨款资金4470.76万元。 

　　十、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附表：3-1  2019年度收支预算总表 

　　      3-2  2019年度收入预算总表 

　　      3-3  2019年度支出预算总表 

　　      3-4  2019年度财政拨款收支预算总表 

　　      3-5  2019年度一般公共预算拨款支出预算表 

　　      3-6  2019年度政府性基金拨款支出预算表 

　　      3-7  2019年度一般公共预算支出经济分类情况表 

　　      3-8  2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 

　　      3-9  2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　      3-10  2019年度部门业务费绩效目标表 

　　      3-11  2019年度专项资金绩效目标表